【正文】 可靠的銅條轉(zhuǎn)子工藝制造而成，軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種型式，依電機(jī)功率大小及轉(zhuǎn)速而定。第二節(jié) 生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模計(jì)劃表 年份20132014201520162017生產(chǎn)負(fù)荷組建期60%100%130%160%產(chǎn)量（萬(wàn)KW）防爆電機(jī)5 高壓電機(jī)15防爆電機(jī)18 高壓電機(jī)54防爆電機(jī)30 高壓電機(jī)90防爆電機(jī)40 高壓電機(jī)120防爆電機(jī)50 高壓電機(jī)150項(xiàng)目第一年（2013年）為組建期，計(jì)劃一個(gè)月完成前期準(zhǔn)備工作，六個(gè)月完成設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)、生產(chǎn)樣機(jī)、產(chǎn)品取證等工作；三個(gè)月生產(chǎn)防爆電機(jī)5萬(wàn)KW、高壓電機(jī)15萬(wàn)。第三年為達(dá)產(chǎn)年，年產(chǎn)防爆電機(jī)30萬(wàn)KW、高壓電機(jī)90萬(wàn)。第五年擴(kuò)大60%，年產(chǎn)防爆電機(jī)50萬(wàn)KW、高壓電機(jī)150萬(wàn)。導(dǎo)磁材料硅鋼片是一種鐵硅合金鋼片，品種多、規(guī)格全、用量大?！窆桎撈男阅芗疤攸c(diǎn)：硅鋼片含硅量越高，電阻系數(shù)越大，但使材料變脆，硬度增加，給沖裁和剪切常帶來(lái)困難。通常含硅量≤5%。但沖片的機(jī)械強(qiáng)度減弱，鐵芯制造工時(shí)增加。●導(dǎo)電材料 電機(jī)絕大部分是采用漆包銅圓線。它們的作用主要是為硅鋼片鐵心提供交變磁場(chǎng)。產(chǎn)品原材料價(jià)格一直處于上漲趨勢(shì)，而原材料成本一直是產(chǎn)品成本中的主要份額。 第六章 生產(chǎn)技術(shù)方案及設(shè)備選擇第一節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源 技術(shù)依托某電機(jī)制造有限公司已有的成熟技術(shù)和相關(guān)科研院校共同研發(fā)的先進(jìn)技術(shù)，并定期組織技術(shù)人員前往技術(shù)先進(jìn)的企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流。產(chǎn)品生產(chǎn)方案 電機(jī)生產(chǎn)工藝流程如下：原材料檢驗(yàn) 電機(jī)主要支撐件加工：包括定子、總裝加工、轉(zhuǎn)子加工。 轉(zhuǎn)子制造工藝 電機(jī)裝配工藝：包括轉(zhuǎn)動(dòng)部件的校動(dòng)平衡、電機(jī)的總裝配和調(diào)整工作。 入庫(kù)：檢驗(yàn)合格包裝、入庫(kù)第七章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，嚴(yán)格按照“三同時(shí)”的原則，使本項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到環(huán)保方面的有關(guān)要求。噴漆工序中產(chǎn)生的廢水循環(huán)利用，不外排，浸漆采用密閉工藝。 煙塵 結(jié)構(gòu)車(chē)間設(shè)專(zhuān)用通風(fēng)設(shè)施，焊接工部在焊接工序產(chǎn)生的焊接煙塵，由焊接設(shè)備自帶的煙氣凈化裝置處理；數(shù)控火焰切割機(jī)切割臺(tái)下、焊接臺(tái)等產(chǎn)生煙霧的工作區(qū)，設(shè)排煙抽風(fēng)口，煙霧經(jīng)煙霧處理系統(tǒng)處理，達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后排放；退火爐采用電加熱，不再排放煙塵和廢氣。固體廢棄物實(shí)行分類(lèi)收集、綜合利用后無(wú)害化處理。 噪聲 公司通過(guò)選用低噪聲設(shè)備，采取一系列噪聲污染控制措施等方式來(lái)降低噪音。通過(guò)上述噪聲治理設(shè)施的選用，廠界噪聲能夠達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123482008）中的三類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。節(jié)能工作是一種特定的“能源開(kāi)發(fā)”是解決我國(guó)能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。節(jié)約能源是我國(guó)基本國(guó)策之一，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問(wèn)題。 節(jié)能原則 ⑴在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。 ⑵在工藝總體設(shè)計(jì)中，盡量做到工藝過(guò)程簡(jiǎn)單、布局合理、采用自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝。 ⑷主輔機(jī)之間做到生產(chǎn)能力平衡，避免出現(xiàn)“瓶頸現(xiàn)象”使生產(chǎn)線以最低的能耗取得最大的生產(chǎn)能力。 ⑵采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，如：電機(jī)均采用新型號(hào)節(jié)能電機(jī)y系列等、變壓器采用節(jié)能變壓器S11型。⑷供水設(shè)備采用節(jié)水型設(shè)備即變頻供水設(shè)備。 ⑹空調(diào)風(fēng)機(jī)采用高效離心風(fēng)機(jī)，可比普通風(fēng)機(jī)節(jié)能13%。 ⑻選電容補(bǔ)償屏，降低線路損耗。嚴(yán)禁大馬拉小車(chē)，嚴(yán)禁跑空車(chē)，降低空載損耗。水泵、空調(diào)機(jī)加裝變頻調(diào)速裝置根據(jù)負(fù)荷調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)，節(jié)約能源。給水閥門(mén)采用節(jié)能閥門(mén)，給水泵采用節(jié)能裝置控制?！≡O(shè)計(jì)依據(jù)⑴《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ1－2002）⑵《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ2－2002）　安全措施方案本項(xiàng)目在設(shè)備安裝過(guò)程中，據(jù)有一定的不安全隱患，因此，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家工業(yè)設(shè)備施工規(guī)范執(zhí)行?！∽匀画h(huán)境危害及防范⑴地震：**市地震基本烈度為7度，各類(lèi)建、構(gòu)筑物均按規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)防。⑶降雨：為防止暴雨形成內(nèi)澇，擬設(shè)排水系統(tǒng)，雨水經(jīng)排水系統(tǒng)排入下水道。并經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)審批后實(shí)施及驗(yàn)收。利用干、支道路兼作消防道路，消防車(chē)可以到達(dá)各個(gè)建、構(gòu)筑物周?chē)?。⑶建筑物安全出口：公建及服?wù)設(shè)施均按規(guī)范要求設(shè)置安全出口。⑸消防水源與生活用水水源均由廠區(qū)供水干管供給。第八章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置原則 ⑴管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)具應(yīng)備強(qiáng)有力的指揮能力、管理能力和組織協(xié)調(diào)能力。 ⑶主要經(jīng)營(yíng)管理人員的素質(zhì)適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的要求能承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、償還債務(wù)的責(zé)任。 管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室生產(chǎn)副總經(jīng)理總工程師銷(xiāo)售部采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部研發(fā)部設(shè)備管理部第二節(jié) 勞動(dòng)定員公司用人原則 用人制度要符合國(guó)家政策和號(hào)召、適應(yīng)于市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)模式，包括管理層、技術(shù)工程師、技術(shù)工人等。 ，由公司自行或委托招聘，優(yōu)先從大中專(zhuān)畢業(yè)生和下崗失業(yè)人員中擇優(yōu)招聘。 。 在設(shè)備安裝調(diào)試前由設(shè)計(jì)單位工程技術(shù)人員及各設(shè)備制造企業(yè)對(duì)本廠職工進(jìn)行必要的理論基礎(chǔ)培訓(xùn)，方式為授課，參加人員為全廠職工，經(jīng)過(guò)認(rèn)真考核，合格者方可上崗。 全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家和地方安全法規(guī)。 對(duì)新入職工進(jìn)行企業(yè)文化培訓(xùn)，了解公司相關(guān)工作情況。 產(chǎn)品簡(jiǎn)介及零件認(rèn)識(shí)，生產(chǎn)一線各操作工種培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備介紹，自動(dòng)化機(jī)臺(tái)操作安全規(guī)范第九章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算估算范圍 項(xiàng)目投資估算范圍包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等。 2）、安裝工程費(fèi)：參照山西省安裝工程綜合定額，按設(shè)備的10%估算。5）、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)與安裝費(fèi)用之和2%。 2）、流動(dòng)資金估算，參照相關(guān)企業(yè)的應(yīng)收、應(yīng)付、存貨和現(xiàn)金等流動(dòng)資產(chǎn)的最小周轉(zhuǎn)天數(shù)結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法對(duì)本項(xiàng)目流動(dòng)資金需求量進(jìn)行測(cè)算。（具體見(jiàn)附表《流動(dòng)資金估算表》）項(xiàng)目總投資分析表 單位：萬(wàn)元，%序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)占總投資比例1建設(shè)投資 191838固定資產(chǎn)投資1783工程費(fèi)用1705建筑工程費(fèi)用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用1550設(shè)備安裝費(fèi)用155其他費(fèi)用43預(yù)備費(fèi)用35基本預(yù)備費(fèi)用漲價(jià)預(yù)備費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)1352建設(shè)期利息3流動(dòng)資金3082 624總計(jì)5000100第二節(jié) 資金籌措 項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元人民幣，全部資金由企業(yè)自籌（其中企業(yè)自籌3000萬(wàn)元，申請(qǐng)政府扶持貸款2000萬(wàn)元），其中固定資產(chǎn)投資 1918萬(wàn)元流動(dòng)資金3082萬(wàn)元。 （2）產(chǎn)品產(chǎn)量與銷(xiāo)售量的關(guān)系在預(yù)估時(shí)按1:1考慮，即生產(chǎn)多少，銷(xiāo)售多少。由于項(xiàng)目所采用的生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，實(shí)際運(yùn)營(yíng)期要遠(yuǎn)大于5年。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本依據(jù) （1）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版規(guī)定的評(píng)價(jià)原則與評(píng)價(jià)方法進(jìn)行，評(píng)價(jià)中采用動(dòng)態(tài)與靜態(tài)分析相結(jié)合，以動(dòng)態(tài)分析為主。 營(yíng)業(yè)收入及稅金測(cè)算 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30000萬(wàn)元。城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7%和3%估算，價(jià)格調(diào)控基金、%、1%、2%估算。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)生產(chǎn)期201320142015201620171營(yíng)業(yè)收入143000500018000300004000050000防爆、高壓電機(jī)143000500018000300004000050000平均價(jià)格（元/KW）250250250250250數(shù)量（萬(wàn)KW）5722072120160200銷(xiāo)項(xiàng)稅額2431085030605100680085002營(yíng)業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加價(jià)格調(diào)控基金河道費(fèi)地方教育附加費(fèi)3產(chǎn)品增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額3060．00進(jìn)項(xiàng)稅額555．05成本費(fèi)用測(cè)算 總成本費(fèi)用由生產(chǎn)成本和期間費(fèi)用組成。（1）原材料及外購(gòu)件、燃料動(dòng)力 原材料及外購(gòu)件、燃料動(dòng)力成本以企業(yè)提供的成本資料進(jìn)行測(cè)算。主要包括間接人工、間接材料、折舊費(fèi)及其他制造費(fèi)用。 （1）管理費(fèi)用 管理費(fèi)用是指企業(yè)的行政管理部門(mén)為管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。參考企業(yè)近年來(lái)管理費(fèi)用水平，并考慮達(dá)產(chǎn)后的規(guī)模以及管理水平的提高進(jìn)行估算。 項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)生產(chǎn)期201320142015201620171外購(gòu)原輔材料費(fèi)115711901024732304162外購(gòu)燃料及動(dòng)力3工資及福利7184產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)26501504006007008005管理費(fèi)用4280804001000130015006營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)54401207201200150019007財(cái)務(wù)費(fèi)2250502505006508008其他費(fèi)用1140401252503254009經(jīng)營(yíng)成本10設(shè)備折舊費(fèi)7298116216216216211攤銷(xiāo)費(fèi)135272727272712設(shè)備租賃費(fèi)5676312612612612613廠房租賃費(fèi)14總成本費(fèi)用合計(jì)15其中：固定成本16可變成本利潤(rùn)測(cè)算 經(jīng)測(cè)算。具體見(jiàn)附表《項(xiàng)目利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表》。經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售利潤(rùn)率為11% （2）財(cái)務(wù)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率反映的是方案本身實(shí)際達(dá)到的收益率。 投資回收期是指自投資方案實(shí)施起至收回初始投入資本所需的時(shí)間，即能夠使與此方案相關(guān)的累計(jì)現(xiàn)金流入量等于現(xiàn)金流出量的時(shí)間。 項(xiàng)目回收期：34年項(xiàng)目盈虧平衡 本項(xiàng)目生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下： 生產(chǎn)能力利用率（%）BEP=年固定總成本/（年?duì)I業(yè)收入年可變總成本年?duì)I業(yè)稅金及附加）100%=%第二節(jié) 效益評(píng)估財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率、投資回收期、投資利稅率等項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值，因此，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)：本項(xiàng)目是可行的。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極的促進(jìn)作用。同時(shí)該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景較好，將有效的提高工作人員的收入狀況，該生產(chǎn)項(xiàng)目將采取公平的收入分配制度，能在一定程度上提高職工的收入狀況，從而提高職工的生活水平。各部門(mén)相繼出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)電機(jī)行業(yè)產(chǎn)品調(diào)整。項(xiàng)目產(chǎn)品屬于節(jié)能的高端產(chǎn)品，是國(guó)家鼓勵(lì)生產(chǎn)的電機(jī)產(chǎn)品，項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)企轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的方向，因此項(xiàng)目政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較小。某電機(jī)制造有限公司具有多年電機(jī)的生產(chǎn)和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，具有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)份額；同時(shí)項(xiàng)目公司在山西具有地緣優(yōu)勢(shì)，可以迅速占領(lǐng)山西的市場(chǎng)份額。所以項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。公司自創(chuàng)立以來(lái)，一直注重專(zhuān)利等核心技術(shù)的開(kāi)發(fā)和保護(hù)，在行業(yè)內(nèi)擁有一定的品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目技術(shù)屬于項(xiàng)目公司核心技術(shù)，其擁有該技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 相應(yīng)對(duì)策：(!)所有技術(shù)文件和檔案按密級(jí)由專(zhuān)人保管.(2)所有技術(shù)人員及有關(guān)人員都與公司簽署了技術(shù)保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議,從法律上保證技術(shù)秘密的安全性。此外，公司以“保障并積極增進(jìn)員工福利”為使命，保證技術(shù)隊(duì)伍穩(wěn)定并持續(xù)增長(zhǎng)。而項(xiàng)目公司采用訂單銷(xiāo)售的策略，同時(shí)項(xiàng)目合作單位在煤炭領(lǐng)域擁有廣闊的市場(chǎng)渠道，因此項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)庫(kù)存問(wèn)題，所以項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)上述財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五、投資風(fēng)險(xiǎn) 項(xiàng)目建在已落成的某電機(jī)制造有限公司場(chǎng)地內(nèi)，具備產(chǎn)品規(guī)模生產(chǎn)的條件，最大限度減少投資風(fēng)險(xiǎn)。目前項(xiàng)目產(chǎn)品原材料價(jià)格一直處于上漲趨勢(shì)，而原材料成本一直是產(chǎn)品成本中的主要份額，因此原料價(jià)格上漲，將直接導(dǎo)致項(xiàng)目營(yíng)業(yè)業(yè)績(jī)。 項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備采用招標(biāo)形式，可以降低公司的成本。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論 項(xiàng)目建設(shè)符合公司謀求對(duì)外合作發(fā)展的政策、符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的方向，能為山西成為國(guó)家第九個(gè)綜合改革試驗(yàn)區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2014年生產(chǎn)防爆電機(jī)30萬(wàn)KW，%左右；生產(chǎn)高壓電機(jī)90萬(wàn)KW，%左右。從經(jīng)濟(jì)效益方面來(lái)看，項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率和投資利稅率均高于全國(guó)平均水平，具有良好的投資價(jià)值。推進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善現(xiàn)代化企業(yè)制度，實(shí)施國(guó)際化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，大力發(fā)展開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)。 注重環(huán)保技術(shù)的研究和應(yīng)用。盡快落實(shí)項(xiàng)目資金及相關(guān)環(huán)節(jié)，確保項(xiàng)目