【正文】 術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。認(rèn)證以規(guī)范化的檢查、審核為基礎(chǔ)，包括實(shí)地檢查、質(zhì)量保證體系的審核和最終產(chǎn)品的檢測(cè)。本公司確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量管理體系和有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理及 GAP 實(shí)施過(guò)程：a）對(duì)質(zhì)量管理體系和有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理機(jī) GAP 實(shí)施所需要的過(guò)程及其相互作用進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程；b）確定這些過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；c）確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；g) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 公司按照 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T196302022 《有機(jī)產(chǎn)品》＆GAP 實(shí)施要求，并根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)過(guò)程復(fù)雜程度、產(chǎn)品質(zhì)量要求、職工能力素質(zhì)等，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系和有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理及 GAP 實(shí)施有效運(yùn)行。 質(zhì)量手冊(cè) 公司質(zhì)量管理體系和有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理文件分為兩級(jí)，第一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))，第二級(jí)文件為程序文件和生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及記錄， （包括檢驗(yàn)指導(dǎo)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）等。 文件控制 按照《文件控制程序》控制質(zhì)量管理體系和有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理及 GAP 實(shí)施所要求的文件。 文件的編寫公司的有機(jī)管理、GAP 實(shí)施及質(zhì)量管理系統(tǒng)文件由技術(shù)部統(tǒng)一編審，編寫人員在通過(guò)學(xué)習(xí)有機(jī)與 GAP 標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司果園的特點(diǎn)，編寫而成。 發(fā)布通過(guò)審核的文件提交給總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 文件的更新 公司有機(jī)與 GAP 生產(chǎn)管理文件在運(yùn)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有需改進(jìn)的內(nèi)容時(shí)，由文件使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后進(jìn)行修改，并按規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。 文件的保存公司有機(jī)管理所涉及的相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理，在發(fā)放新文件的同時(shí)收回被替代的文件，避免誤用作廢文件。 外來(lái)文件辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理、行政管理制度、法律、法規(guī)等文件進(jìn)行控制，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等進(jìn)行控制，識(shí)別其適用性，辦公室和技術(shù)部負(fù)責(zé)收集外來(lái)文件的最新版本，收集編號(hào)并加蓋“受控”印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用并把舊版本收回。 （外來(lái)文件編號(hào)直接采用原文件編號(hào)） 。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收登記表》 。 記錄的分類? 生產(chǎn)活動(dòng)記錄記錄應(yīng)包括整個(gè)生產(chǎn)的詳細(xì)過(guò)程，保證可追溯性，如記錄表名稱、時(shí)間和日期、種植信息，以及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)際觀察和測(cè)定結(jié)果、操作者的簽名等信息。? 驗(yàn)證活動(dòng)記錄種植基地環(huán)境檢測(cè)報(bào)告和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，公司內(nèi)部管理檢查記錄等。基地部填寫的記錄，需在表中注明基地編號(hào)：01□ 02□ 03□。 記錄的保存有機(jī)與 GAP 生產(chǎn)、質(zhì)量管理所涉及的所有記錄需保存 5 年以上，有特殊規(guī)定的執(zhí)行特殊規(guī)定保存時(shí)間。 記錄表格JL24 文件發(fā)放、回收登記表 法律法規(guī)及外來(lái)文件、資料登記發(fā)放表 管理承諾a)總經(jīng)理應(yīng)具有較強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)文件、培訓(xùn)、會(huì)議等方式，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時(shí)建立質(zhì)量管理和滿足法律法規(guī)發(fā)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)教育，貫徹于各部門的工作，讓公司員工積極參與和質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 c)為確保質(zhì)量管理體系和有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)管理有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系和有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)管理的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)該策劃的時(shí)間間隔主持進(jìn)行管理評(píng)審。 以顧客為焦點(diǎn)a)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，理解顧客目前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 c)確保公司的各項(xiàng)目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致。 e)對(duì)顧客的滿足程度進(jìn)行測(cè)量、分析，并制定相關(guān)的改進(jìn)措施。 質(zhì)量方針 提供優(yōu)質(zhì)、安全食品 持續(xù)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè) 策劃 質(zhì)量目標(biāo)a 生產(chǎn)過(guò)程 100%符合有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；b 出場(chǎng)產(chǎn)品合格率 100%；c 產(chǎn)品降級(jí)率控制在 2%以內(nèi)；d 顧客滿意度達(dá) 95%以上，并逐年增長(zhǎng) 1%。體系策劃應(yīng)依據(jù) ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)＆GB/T196302022 標(biāo)準(zhǔn)策劃公司的質(zhì)量＆有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理方針、目標(biāo)要求，建立、實(shí)施并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量管理體系和有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理。由于各種原因（如顧客、市場(chǎng)或機(jī)構(gòu)改革）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系＆有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、GAP 實(shí)施變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行評(píng)審與調(diào)整，應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以保持質(zhì)量管理體系和有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、GAP 實(shí)施的充分性、完整性。堅(jiān)持園區(qū)內(nèi)養(yǎng)份平衡，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，采用種養(yǎng)結(jié)合模式，園區(qū)內(nèi)套作的蔬菜為豬只提供飼料來(lái)源，豬只產(chǎn)生的糞便為黃果柑種植生產(chǎn)提供有機(jī)糞肥。 土壤肥力保持措施每隔 12 年測(cè)定一次土壤肥力水平和重金屬元素含量，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，有針對(duì)性地采取改良措施。保證施用足夠數(shù)量的有機(jī)肥以維持土壤的肥力、營(yíng)養(yǎng)平衡和土壤生物的活性。礦物肥料只能作為長(zhǎng)效肥料，應(yīng)當(dāng)以其天然構(gòu)成形態(tài)使用，禁止采用化學(xué)處17 / 56理提高其溶解性。利用果園及周邊森林現(xiàn)有食蟲生物（飛鳥、寄生蜂、瓢蟲、草嶺、捕食螨等）控制蟲害發(fā)生，不使用影響環(huán)境和有機(jī)管理標(biāo)準(zhǔn)的殺蟲劑。禁止在果園內(nèi)焚燒雜草及修剪枝條。禁止使用聚氯類產(chǎn)品作為肥料或其加工制品作為包裝材料。 平行生產(chǎn)管理計(jì)劃公司現(xiàn)有的有機(jī)種植果園內(nèi)均按有機(jī)方式種植，周邊農(nóng)田均以自然山地或河流相隔，無(wú)常規(guī)農(nóng)業(yè)種植活動(dòng)，因此不存在平行種植生產(chǎn)。 相關(guān)記錄 質(zhì)量目標(biāo)完成考核表JL32 垃圾產(chǎn)生調(diào)查分析和處理回收計(jì)劃JL34 改善野生動(dòng)物棲息地保護(hù)野生動(dòng)植物計(jì)劃5．5 組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 單位組織架構(gòu)總經(jīng)理辦公室 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部營(yíng)銷部基地部管代 各部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限a）組織和帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)；b）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)有機(jī)管理作出承諾，對(duì)產(chǎn)品的安全全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立公司組織機(jī)構(gòu)，確定領(lǐng)導(dǎo)分工，組織制定部門職責(zé)和崗位職責(zé)；18 / 56e）為有機(jī)與 GAP 實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源；f）對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；j）負(fù)責(zé)制定落實(shí)公司發(fā)展規(guī)劃。i) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通及完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。營(yíng)銷部部職責(zé)、權(quán)限a）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和公司規(guī)定；b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的策劃與實(shí)施；c）收集市場(chǎng)信息，維護(hù)客戶資源，做好客戶跟蹤工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)、權(quán)限a）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方財(cái)務(wù)政策；b）負(fù)責(zé)公司進(jìn)入帳務(wù)管理；c）保存好財(cái)務(wù)相關(guān)原始票據(jù)及帳本。質(zhì)量管理＆有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)管理職能分配表ISO標(biāo) 準(zhǔn)條 款GB/T19630 標(biāo)準(zhǔn)條款手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi) 容 總經(jīng)理 管代 辦公室 營(yíng)銷部 技術(shù)部 基地部 財(cái)務(wù)部 GB/ 4. 質(zhì)量管理體系 ★ ★ ○ 〇 ○ GB/ 總則 ★ GB/ ~ 質(zhì)量手冊(cè) ★ GB/ ~ 文件控制 ○ ★ 〇 〇 〇 ○ GB/ 記錄控制 ○ ★ 〇 〇 〇 管理承諾 ★GB/ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ○ ★ 〇 〇 GB/ b) 質(zhì)量方針 ★ ○ 〇 〇 〇 〇GB/ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★★（目標(biāo)考核○ ○ GB/ c) 職責(zé)權(quán)限溝通 ★ ○ ★ ○ ○ ○ / 管理評(píng)審 ★ 〇 〇 ○ ○ ○ ○ 資源的提供 ★ ○ 〇 〇 ○GB/ 人力資源 〇 ○ ★ 〇 ○ ○GB/ c) 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 ○★（辦公）○ ★（生產(chǎn)）GB/★（辦公）○ ★（生產(chǎn)） GB/ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 〇 ★ 〇 ○ 〇 ★ GB/ 7/8/9 與顧客有關(guān)的過(guò)程 〇 ○ ★ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) (刪減) GB/ 采購(gòu) ○ ★ ○ ○20 / 56GB/ ~GB/ 4~6 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ○ ○ 〇 ○ ★★ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 ★ ○ GB/ 策劃 ○ 〇 〇 〇 ★ ○ 顧客滿意 〇 〇 ★ 〇 ○ GB/ 內(nèi)部審核 ○ ★ ★ 〇 〇 ○過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量○ ★ ○ 不合格品控制 ○ ○ 〇 ★ ○GB/ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ★ 〇 〇 ○ GB/ 糾正和預(yù)防措施 ○ ★ 〇 〇 ★ ○注： 主要職能 ★ ； 相關(guān)職能 ○ 。質(zhì)量管理體系和有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種文件、會(huì)議、培訓(xùn)、布告欄、專遞信息聯(lián)絡(luò)處理單等方式。評(píng)審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系和有機(jī)加工、經(jīng)營(yíng)管理改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，編寫管理評(píng)審工作報(bào)告。 辦公室每次管理評(píng)審會(huì)議前 10 天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》 ，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門執(zhí)行。 21 / 56 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審輸入包括以下方面：審核結(jié)果，包括第一、二、三方管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果等；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控的結(jié)果；以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新種植技術(shù)、新品種引進(jìn)等。管理評(píng)審采取會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式進(jìn)行，一般由部門負(fù)責(zé)人就質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量體系運(yùn)行情況作專項(xiàng)報(bào)告，參加人員進(jìn)行檢查、評(píng)審、提出改進(jìn)建議。 評(píng)審資料管理 會(huì)議結(jié)束后，由行政辦根據(jù)評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》 ，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 相關(guān)及支持性文件標(biāo)題 ISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 GB/ 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照《文件控制程序》 《內(nèi)審/內(nèi)檢控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 記錄表格JL－－1 管理評(píng)審計(jì)劃22 / 56JL－－2 管理評(píng)審報(bào)告JL－19 不符合項(xiàng)及改進(jìn)和糾正實(shí)施措施表6 資源管理 資源提供、保持有機(jī)生產(chǎn)與 GAP 實(shí)施、質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，保持生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)顧客的滿意度，總經(jīng)理承諾提供適宜的人力、基礎(chǔ)設(shè)施等來(lái)保證實(shí)施和改進(jìn)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系； 由于顧客要求的不斷變化而引起資源需求的變更時(shí)，本公司及時(shí)提供所需的資源，以滿足顧客的需求，進(jìn)而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)員工勞動(dòng)保護(hù)、健康安全、福利與懲罰 能力 a）辦公室編制《崗位職責(zé)及能力要求》 ； b）根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)與技能選派到適宜的崗位以滿足崗位需求； c）根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力； d)員工經(jīng)教育、培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核。g） 辦公室對(duì)每位員工建立員工檔案，并保留員工技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)的記錄。培訓(xùn)主要內(nèi)容：a 有機(jī)生產(chǎn)與良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP ）標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)培訓(xùn)；b 衛(wèi)生管理培訓(xùn)，包括如下主要內(nèi)容；生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生： 生產(chǎn)過(guò)程及用具衛(wèi)生:23 / 56員工個(gè)人衛(wèi)生:產(chǎn)品衛(wèi)生；c 急救知識(shí)培訓(xùn)，包括如下主要內(nèi)容；常見(jiàn)急救的方法： 救急用品的使用:b 果園生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，包括如下主要內(nèi)容：土壤管理技術(shù)： 肥水管理技術(shù):種植技術(shù):病蟲防治技術(shù)；采收技術(shù)；產(chǎn)品整理、包裝技術(shù)。b）有機(jī)、GAP 管理和質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識(shí)及有機(jī)、GAP 生產(chǎn)質(zhì)量知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。d）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉黃果柑產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 員工勞動(dòng)保護(hù)、健康、安全、福利及罰則目的：為了保護(hù)公司員工的合法權(quán)益，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定。范圍： 本制度適用于本公司全體員工。在可能對(duì)員工健康產(chǎn)生危害的工作場(chǎng)所設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；為生產(chǎn)員工提供的防護(hù)設(shè)備（如口罩、手套、防護(hù)服等） ；每年定期對(duì)全體的員工進(jìn)行勞動(dòng)安全保護(hù)培訓(xùn)；辦公室按計(jì)劃組織好員工每年健康體檢，并保存好體檢結(jié)果，根據(jù)體檢結(jié)果，有傳染病和外傷的人員不安排在與產(chǎn)品有接觸的崗位或與產(chǎn)品接觸表面有接觸的崗位工作。 員工健康、安全和福利管理制度24 / 56 作業(yè)健康安全控制“安全生產(chǎn)、健康工作、快樂(lè)生活” ，是本組織的健康安全方針。? 健康與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為確保員工生產(chǎn)、生活的健康和安全，公司每年要對(duì)所有可能對(duì)人體健康造成危害的物質(zhì)和因素及相應(yīng)的保護(hù)措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。健康與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重點(diǎn)是：植保產(chǎn)品的儲(chǔ)存安全性；植保產(chǎn)品的選擇、配制和使用的安全性；使用的相關(guān)農(nóng)器具的的安全性。選擇低毒或無(wú)毒且符合有機(jī)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求的植保產(chǎn)品種類盡量避免對(duì)人體傷害；肥料和植保產(chǎn)品的儲(chǔ)存和配制使用的相關(guān)