【正文】 函來電登記25長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：檢驗和試驗設(shè)備控制程序 文件編號：XM/QPA08 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的通過對檢驗和試驗設(shè)備的有效控制，保證其測量精度和準(zhǔn)確性符合規(guī)定要求。 申購設(shè)備到貨后，由供銷科按裝箱單進(jìn)行驗證后，填寫《驗收單》交技術(shù)質(zhì)檢科人員進(jìn)行安裝調(diào)試。 檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn) 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立所有檢驗和試驗設(shè)備的臺帳，并根據(jù)檢驗和試驗設(shè)備使用的頻繁程度和產(chǎn)品的工藝要求及國家有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)質(zhì)檢科檢定，對不能檢定的，外送到國家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)合格后，由技術(shù)質(zhì)檢科對合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并送交使用部門使用。 停用的檢驗和試驗設(shè)備，貼上“停用證”。 檢驗和試驗設(shè)備按正常校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)外，在搬運(yùn)、維護(hù)、保養(yǎng)后應(yīng)重新校準(zhǔn)。 檢驗和試驗設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 檢驗和試驗設(shè)備使用人員根據(jù)《檢驗和試驗設(shè)備使用說明書》指定的方法條件和要求進(jìn)行維護(hù)和保管。 檢驗和試驗設(shè)備的使用者，應(yīng)清楚地知道設(shè)施的校準(zhǔn)狀態(tài)和使用條件，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的應(yīng)立即隔離和報告。根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定。 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的調(diào)查，針對調(diào)查的結(jié)果及顧客滿意度的信息進(jìn)行綜合分析，編制“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”。 供銷科負(fù)責(zé)收集顧客的反饋意見和投訴，及時反饋給有關(guān)部門。 工作程序 工廠的每件產(chǎn)品出廠時附有“顧客服務(wù)卡”或“保修單”，需要在購得產(chǎn)品兩個月內(nèi)寄回本廠供銷科。將顧客名稱、地址、電話、郵編、聯(lián)系人、設(shè)備型號、投入運(yùn)行時間、服務(wù)內(nèi)容制成名冊。前者采用郵寄方式，后者直接在工廠的年度會上或電話、傳真分發(fā)。 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量問題，媒體投訴或其它特殊情況，供銷科可組織針對特定對象的顧客滿意度調(diào)查。 供銷科負(fù)責(zé)《顧客滿意度調(diào)查表》或調(diào)查方案的設(shè)計。等級 對應(yīng)分?jǐn)?shù) 中間分滿意 （100～80） 90比較滿意 （80～60） 70 一般 （60～40） 50不太滿意 （40～20） 30不滿意 （20～0） 10 調(diào)查表中下列內(nèi)容可根據(jù)調(diào)查對象的具體情況適時進(jìn)行調(diào)整a. 評估項目的數(shù)量，評估小項的數(shù)量b. 每一個項目在滿意度總分中設(shè)定的分值c. 每一個小項占該項目分值的設(shè)定比率 供銷科根據(jù)調(diào)查對象的具體情況，如不同的顧客類型，不同的產(chǎn)品類型，不同的型號規(guī)格等編制相應(yīng)的調(diào)查表。 供銷科根據(jù)不同的調(diào)查時機(jī)向相關(guān)的顧客發(fā)出調(diào)查表，在一個月內(nèi)進(jìn)行回收，回收度超過80%時才視為此項調(diào)查為有效。根據(jù)顧客對每個評估小項給出的原始分?jǐn)?shù)進(jìn)行計算：31長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：顧客滿意度測量程序 文件編號：XM/QPA10 頁 次： 第4頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日a. 每一個評估小項的平均分?jǐn)?shù)=評估小項的原始分?jǐn)?shù)之和/調(diào)查表數(shù)量b. 每一個評估項目的原始分?jǐn)?shù)=該項目中每個評估小項的原始分?jǐn)?shù)之和設(shè)定比率c. 每一個評估項目的平均分?jǐn)?shù)=評估項目的原始分?jǐn)?shù)之和/調(diào)查表數(shù)量d. 每一個調(diào)查顧客的滿意度=每一個評估項目的原始分?jǐn)?shù)設(shè)定的滿意度分值%e. 顧客的平均滿意度=每一個被調(diào)查顧客的滿意度/調(diào)查表數(shù)量 根據(jù)調(diào)查情況需重點(diǎn)，針對下列分析結(jié)果采取相應(yīng)的措施：a. 某一類產(chǎn)品中平均分?jǐn)?shù)最低的評估小項b. 某類產(chǎn)品中原始分?jǐn)?shù)最低的評估項目c. 顧客的平均滿意度分?jǐn)?shù)最低的產(chǎn)品d. 顧客書面提出的最不滿意之處e. 與前次調(diào)查結(jié)果比較分?jǐn)?shù)降低的小項、項目或產(chǎn)品 供銷科每年年底根據(jù)顧客滿意度問卷調(diào)查結(jié)果以及其它渠道獲取到的顧客滿意度信息（顧客的投訴與顧客的日常溝通媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會等相關(guān)方反饋的信息）整理出“顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”。最終達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意率95%。32長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號：XM/QPA11 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的驗證或評價本廠質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行。 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃中應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核內(nèi)容、時間地點(diǎn)、參加人員等。 審核頻次的確定 內(nèi)部質(zhì)量審核可分為常規(guī)例行審核和特殊情況追加審核，一般例行審核一年2次，每年的6月、12日進(jìn)行，特殊情況審核應(yīng)按需要而定，必要時由辦公室提出經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，事前應(yīng)規(guī)定審核要素和單位，提前一周作好計劃，通知參加審核的人員。 被委派的內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)與被審核方無直接責(zé)任關(guān)系。 由審核組長主持召開首次會議，說明審核的目的、范圍、依據(jù)和方法，被審核單位負(fù)責(zé)人參加會議。 召開末次會議 由審核組長主持召開末次會議，向被審核單位負(fù)責(zé)人報告審核結(jié)果宣讀《不合格報告》。 跟蹤檢查 內(nèi)審員對被審核部門糾正措施的實施進(jìn)行跟蹤檢查，驗證其符合性、有效性，并記錄跟蹤情況。 適用范圍適用于產(chǎn)品形成的全過程。 工作程序 辦公室根據(jù)合同情況編制《生產(chǎn)計劃》，《生產(chǎn)計劃》的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品型號、數(shù)量、生產(chǎn)時間安排、技術(shù)要求、交貨日期。 技術(shù)質(zhì)檢科在規(guī)定時間內(nèi)設(shè)計好圖紙，并交副廠長批準(zhǔn)執(zhí)行。所有的檢驗和試驗完成后，技術(shù)文件都應(yīng)存檔。 生產(chǎn)科嚴(yán)格按各工序的工藝文件及操作指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作。 操作者應(yīng)認(rèn)真如實填寫有關(guān)崗位操作卡，并做好原始記錄。 生產(chǎn)設(shè)備 操作者在使用設(shè)備前，要對設(shè)備進(jìn)行精度和設(shè)備處于良好狀態(tài)檢查，確保加工工序的質(zhì)量 設(shè)備管理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 過程材料與方法 操作者必須使用經(jīng)檢驗合格的合格材料和元器件，未經(jīng)檢驗和不合格品不得進(jìn)入工序操作。 操作者只有經(jīng)檢驗合格的工序過程產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，否則報告生產(chǎn)科查明原因。 保持清潔，管理好生產(chǎn)環(huán)境，督促檢查，加強(qiáng)責(zé)任感 每個員工養(yǎng)成良好的習(xí)慣、遵守規(guī)則、文明生產(chǎn) 記錄和報告領(lǐng)料單施工卡例行檢驗記錄入庫單38長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：不合格品控制程序 文件編號：XM/QPA13 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的對不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 相關(guān)文件XM/QPA18《糾正和預(yù)防控制措施程序》XM/QPA12《過程和產(chǎn)品的測量監(jiān)控程序》 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采購物質(zhì)，半成品中一般（指常規(guī)的手誤、筆誤、簡單的、造成損失不大的）不合格品進(jìn)行評審，嚴(yán)重（指造成重大損失、經(jīng)常反復(fù)的出現(xiàn)）不合格品和成品不合格由副廠長負(fù)責(zé)組織評審。 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對不合格品處置的情況進(jìn)行跟蹤檢查和記錄。 評審后，如采取糾正措施，按《糾正和預(yù)防控制措施程序》執(zhí)行。 報廢或拒收a?經(jīng)評審屬拒收的采購物質(zhì)，應(yīng)由供銷科與供方聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)，并在合格供方的檔案中經(jīng)予登記，為定時評定合格供方提供真實的材料。 不合格品標(biāo)識和隔離按《標(biāo)識和可追溯性程序》有關(guān)要求執(zhí)行。 適用范圍適用于來自測量和監(jiān)控程序活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 供銷科負(fù)責(zé)收集、調(diào)查、傳達(dá)和交流來自顧客市場等方面的各種數(shù)據(jù)以及顧客投訴、顧客滿意度的統(tǒng)計。 技術(shù)質(zhì)檢科收集采購物資、過程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量狀況數(shù)據(jù) 工作程序 數(shù)據(jù)的來源 外部來源a?政府機(jī)關(guān)的政策、法規(guī)及國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等b?供方的操作標(biāo)準(zhǔn)的變更、信息的反饋等c?顧客和市場需求、反饋及投訴等41長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號：XM/QPA14 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 內(nèi)部來源a?日常工作的質(zhì)量目標(biāo)完成情況、工藝過程測量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核記錄、管理評審報告、體系正常運(yùn)行的其它記錄、生產(chǎn)完成率、不合格品信息等b?存在、潛在的質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，糾正和預(yù)防措施處理結(jié)果等c?緊急信息，如重大事故報告d?其它信息，如員工建議書等 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流等 各部門數(shù)據(jù)的收集、分析應(yīng)定期提供如下輸出資料a?顧客滿意或不滿意的程度b?顧客服務(wù)需求的建議c?工藝過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢 d?供方及政府相關(guān)單位的信息等 e?日常工作的質(zhì)量目標(biāo)完成情況、內(nèi)審報告、管理評審報告 數(shù)據(jù)分析方法 供銷科通過顧客滿意度調(diào)查表，顧客反饋收集的數(shù)據(jù)，采用加減混合運(yùn)算進(jìn)行分析。 技術(shù)質(zhì)檢科采用統(tǒng)計抽樣的方法對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗及排列圖、因果分析圖對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析。 適用范圍適用于本廠對職工的質(zhì)量意識、操作技能的專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)管理與考核。 其他各部門參與相關(guān)的培訓(xùn)工作。 培訓(xùn)計劃 每月12月中旬，各職能部門應(yīng)根據(jù)本部門存在的質(zhì)量問題制訂明確的培訓(xùn)需求計劃。 辦公室將各職能部門的需求情況匯總編制企業(yè)的《年度培訓(xùn)計劃》報廠長審核批準(zhǔn)。 培訓(xùn)方式 上崗前培訓(xùn)、質(zhì)量意識培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)以企業(yè)自辦培訓(xùn)班為主，外出培訓(xùn)為輔。 企業(yè)鼓勵在職職工利用業(yè)余時間自學(xué)有關(guān)的專業(yè)知識，并積極參與企業(yè)內(nèi)所組44長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：培訓(xùn)、意識和能力控制程序 文件編號：XM/QPA15 頁 次： 第2頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日織的各項專業(yè)知識的培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員在轉(zhuǎn)崗時應(yīng)接受相應(yīng)崗位等級的專業(yè)技能培訓(xùn)。 有統(tǒng)一的培訓(xùn)教訓(xùn)時應(yīng)采用統(tǒng)一教材，無統(tǒng)一教材時應(yīng)由授課教師事先編制，編制后送主管領(lǐng)導(dǎo)審核。 培訓(xùn)班考試試卷應(yīng)由辦公室保存。 電焊工、電工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等特殊工作人員應(yīng)取得上級主管部門頒發(fā)的合格證書經(jīng)資格認(rèn)定后才能上崗。 適用范圍適用于本廠對成品、半成品、采購物資的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程。 供銷科負(fù)責(zé)成品的包裝、搬運(yùn)及防護(hù)運(yùn)輸工作。 貯存和防護(hù) 采購物資、成品的入庫手續(xù)。：成品由質(zhì)檢人員檢驗合格后，發(fā)放合格證、裝箱單、說明書和相關(guān)產(chǎn)品資料，生產(chǎn)科將成品交保管員辦理入庫手續(xù)，做好臺帳和標(biāo)識。 采購物質(zhì)、成品的貯存。 貯存的物質(zhì)要分類，分區(qū)擺放整齊，“做到帳、卡、物”三相符。 交付 根據(jù)合同規(guī)定，由供銷科負(fù)責(zé)辦理運(yùn)輸手續(xù)，在交付過程中應(yīng)做好運(yùn)輸?shù)姆雷o(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助生產(chǎn)場所必須的動力設(shè)備及非生產(chǎn)設(shè)備的管理。 需要自制的設(shè)備由使用者提出，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人協(xié)同技術(shù)質(zhì)檢科的技術(shù)人員共同審核，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織加工制造。由使用部門開單領(lǐng)用。當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人和使用者雙方在《設(shè)備驗收單》上簽字，以示驗收合格。，建立《設(shè)備管理卡》并在《設(shè)備一覽表》上予以登記。 對于低值易損耗的工裝夾具、輔具等可直接由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人驗收合格后入庫，不需要建卡及登記于一覽表上。對于大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人在操作規(guī)程或一覽表中明確。 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率發(fā)放至使用者執(zhí)行。 大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備必須填寫相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。 作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識。在檢修中的設(shè)備掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前需要有使用者的簽字認(rèn)可，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人將設(shè)備檢修情況記錄于《設(shè)備檢修單》及相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上。 設(shè)備的封存49長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 文件編號：XM/QPA17 頁 次： 第3頁 共5頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管加封存標(biāo)識，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放進(jìn)油箱中的油擦試干凈、導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機(jī)裝置、附件、專用工具同時