【正文】 力。對(duì)購買混煉膠生產(chǎn)橡膠密封制品的企業(yè)，應(yīng)制訂采購混煉膠的質(zhì)量控制度。2．制度內(nèi)容是否完整合理。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。2．該辦法內(nèi)容是否完整合理。無委托服務(wù)項(xiàng)目。 1．是否制定了供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。3．如供方及協(xié)作方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品，應(yīng)有相應(yīng)證明。2． 企業(yè)應(yīng)保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄，并對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。2．是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。采購文件企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。2．采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。4．是否按采購文件進(jìn)行采購。采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全，并對(duì)其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4．是否對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2．現(xiàn)場查看是否有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。1. 對(duì)照細(xì)則查閱標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件。2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)不得低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。工藝文件1．企業(yè)應(yīng)有各種工藝文件的明細(xì)表，并與實(shí)際工藝文件相符。2．明細(xì)表與工藝文件是否相符。2．每申證單元抽取13個(gè)規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細(xì)表對(duì)照檢查。1．工藝文件是否正確、完整。2．各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。4．技術(shù)文件的管理是否符合有關(guān)文件管理規(guī)定。工藝管理1． 企業(yè)應(yīng)制訂工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。其內(nèi)容是否完善可行。1．查有關(guān)制度和考核辦法。2．崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。抽查35名崗位操作人員（關(guān)鍵工序、特殊工序操作工各1名）進(jìn)行現(xiàn)場考核。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。1．查每個(gè)質(zhì)控點(diǎn)的操作控制程序。/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)從原材料到產(chǎn)品交付的各個(gè)階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，需要時(shí)可以進(jìn)行追溯。2． 需要時(shí)是否可以進(jìn)行追溯。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用過程檢驗(yàn)1. 企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。、返修產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。*成品檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，其內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定的由企業(yè)自行規(guī)定。1．是否有成品檢驗(yàn)規(guī)程。3．檢驗(yàn)記錄、報(bào)告是否完整、準(zhǔn)確。1． 查規(guī)程。/成品包裝。2． 是否按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。七、 文明安全生產(chǎn)序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)。生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢。 。、半成品、成品及不合格品管理制度，原輔材料、半成品、成品、不合格品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行管理。、半成品、成品及不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行管理。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、貯存場所和防護(hù)措施?，F(xiàn)場查看。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車間、庫房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。2．危險(xiǎn)部位是否有必要的防護(hù)措施。4．是否對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。2． 現(xiàn)場查看。1．是否制訂了用戶服務(wù)制度。3．其職責(zé)和權(quán)利是否明確。1．是否建立了主要用戶檔案。分析改進(jìn)企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格（自查、外審、顧客意見等）進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。2．近兩年國家及省、市監(jiān)督抽查是否合格。2．抽查13份不合格檢查糾正措施/預(yù)防措施的落實(shí)情況。注：序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。抽樣時(shí)，應(yīng)有被檢企業(yè)代表現(xiàn)場確認(rèn)。所抽膠料與成品均分半封樣，一半留廠備查，一半送（寄）檢驗(yàn)單位。所抽膠料與成品均分半封樣，一半留廠備查，一半送（寄）檢驗(yàn)單位。所抽樣品一半留廠備查，一半送（寄）檢驗(yàn)單位。所抽樣品一半留廠備查，一半送（寄）檢驗(yàn)單位。所抽膠料與成品一半留廠備查，另一半和附帶的缸體及制動(dòng)液一同送（寄）檢驗(yàn)單位。所抽膠料與成品均分半封樣，一半留廠備查，另一半送（寄）檢驗(yàn)單位。4. 抽樣后，由抽樣人員填寫抽樣單（一式三份），抽樣人員和企業(yè)代表簽字并加蓋 企業(yè)公章，其中一聯(lián)交受檢企業(yè)，兩聯(lián)由企業(yè)送（寄）檢驗(yàn)單位。6. 產(chǎn)品數(shù)量不夠或抽不到樣品的按產(chǎn)品不合格處理。企業(yè)對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告有異議時(shí)，應(yīng)于收到檢驗(yàn)報(bào)告之日（以郵戳為準(zhǔn)）起15日內(nèi)向檢驗(yàn)單位提出，逾期不予受理。 附件7橡膠密封制品產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單單位名稱電 話法人代表傳 真單位地址郵 編樣品名稱抽樣方式生產(chǎn)日期或批號(hào)商 標(biāo)出廠等級(jí)抽樣日期規(guī)格型號(hào)抽樣地點(diǎn)抽樣數(shù)量膠料：成品：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)抽樣基數(shù)膠料：成品：技術(shù)文件送樣地址送樣截止日期封樣狀態(tài)備注 受檢單位簽字 （蓋章）抽樣單位簽字 （蓋章）抽樣單位聯(lián)系方式聯(lián)系人電 話傳 真地 址（郵編） 注：，一份生產(chǎn)企業(yè)留存，二份送檢驗(yàn)單位。附件8 橡膠密封制品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)規(guī)則1. O形橡膠密封圈檢驗(yàn)依據(jù)：HG/T 2579199HG/T 3326198GB GB/T 、國家軍用標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)果判定：膠料性能必須全項(xiàng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)雙倍復(fù)試的項(xiàng)目其雙倍檢驗(yàn)結(jié)果也都必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否則判為不合格品；成品的外觀和尺寸的合格判定數(shù)和不合格判定數(shù)相同，即AC=10，Re=11。結(jié)果判定：膠料性能必須全項(xiàng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)雙倍復(fù)試的項(xiàng)目其雙倍檢驗(yàn)結(jié)果也都必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否則判為不合格品；成品的外觀和尺寸的合格判定數(shù)和不合格判別定數(shù)相同，即AC=7，Re=8。結(jié)果判定：膠料性能和成品性能必須全項(xiàng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)雙倍復(fù)試的項(xiàng)目其雙倍檢驗(yàn)結(jié)果也都必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否則判為不合格品；成品的外觀和尺寸的合格判定數(shù)和不合格判別定數(shù)相同，即AC=14，Re=15。結(jié)果判定：膠料性能和成品性能必須全項(xiàng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)雙倍復(fù)試的項(xiàng)目其復(fù)試檢驗(yàn)結(jié)果也都必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否則判為不合格品；成品的外觀和尺寸必須符合YY 、表表5的要求，否則判為不合格品。成品的理化性能按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)，對(duì)不合格的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)試。結(jié)果判定：膠料性能必須全項(xiàng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)雙倍復(fù)試的項(xiàng)目其雙倍檢測結(jié)果也都必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否則判為不合格品；成品產(chǎn)品壽命試驗(yàn)結(jié)果必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)進(jìn)行雙倍復(fù)試的，雙倍復(fù)試的結(jié)果也都必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否則判為不合格品；成品的外觀和尺寸的合格判定數(shù)和不合格判定數(shù)相同，即AC=5，Re=6。2 堅(jiān)持原則，忠于職守。4 不準(zhǔn)利用職權(quán)和工作之便，向申請(qǐng)生產(chǎn)許可證的企業(yè)索取產(chǎn)品或購買樣品、禮品。6 不準(zhǔn)吃請(qǐng)、受賄和假借公出機(jī)會(huì)游山玩水。全許辦（2003）70號(hào) 關(guān)于生產(chǎn)許可證部分產(chǎn)品增加檢驗(yàn)單位的通知各省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室，有關(guān)審查部： 根據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)單位條件，經(jīng)研究，砂輪產(chǎn)品增加“江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 染料中間體產(chǎn)品增加“江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督紡染助劑產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 摩擦材料產(chǎn)品增加“湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 壓縮、液化氣體產(chǎn)品增加“北京市氣體質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站”和“重慶市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作；復(fù)混肥料產(chǎn)品增加“江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)檢驗(yàn)工作，“黑龍江省分析測試中心”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)檢驗(yàn)工作，“云南省化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)檢驗(yàn)工作，“北京市新型肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)、有機(jī)—無機(jī)復(fù)混肥料、摻混肥料檢驗(yàn)工作，“貴州省無機(jī)化工行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)、摻混肥料檢驗(yàn)工作，“甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)、有機(jī)—無機(jī)復(fù)混肥料、摻混肥料檢驗(yàn)工作，“廣州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)檢驗(yàn)，“四川省化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站”承擔(dān)復(fù)混肥料(復(fù)合肥料)檢驗(yàn)工作；電線電纜產(chǎn)品增加“江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 蓄電池產(chǎn)品增加“無錫市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器產(chǎn)品增加“云南省特種設(shè)備安全檢測研究中心”和“江西省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究所”承擔(dān)罐體產(chǎn)品檢驗(yàn)工作； 危險(xiǎn)化學(xué)品增加“四川省危險(xiǎn)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)氯堿產(chǎn)品、無機(jī)鹽產(chǎn)品檢驗(yàn)工作； 化學(xué)試劑產(chǎn)品增加“江西省化工化肥農(nóng)藥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站”，“遼寧省危險(xiǎn)化學(xué)品及化學(xué)試劑監(jiān)督檢驗(yàn)所”，“湖南省化學(xué)試劑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 安全網(wǎng)產(chǎn)品增加“國家漁具質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 橡膠制品增加“遼寧省橡膠制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)授權(quán)站”承擔(dān)“O”形橡膠密封圈、旋轉(zhuǎn)軸唇形密封圈、汽車液壓制動(dòng)橡膠皮碗、汽車制動(dòng)氣室橡膠隔膜檢驗(yàn)工作； 鋁合金型材產(chǎn)品增加“廣西產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”，“廣州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品增加“四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”和“河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作； 建筑門窗產(chǎn)品增加“武漢市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所”承擔(dān)檢驗(yàn)工作。 二OO三年七月十四日抄：有關(guān)檢驗(yàn)單位