【正文】 關(guān)行盡辦理。P071八、到貨追蹤作業(yè) 八、到貨追蹤作業(yè) P081 .本作業(yè)程序適用于完成訂購、國外訂購、訂購變更之到貨追蹤作業(yè)。4 .采購單位查核供貨商，獲悉將如期交貨，應(yīng)通知驗收單位排定收料時間其后續(xù)作業(yè)詳 見『驗收作業(yè)』，如供貨商不能如期交貨，應(yīng)即填寫『異動事項通知單』通知相關(guān)單 位，其后續(xù)作業(yè)詳見『訂購變更作業(yè)』。2 .本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)品管單位3 .倉儲單位于收到『訂購單』第三聯(lián)及『異動事項通知單』復(fù)印件后，依采購類別、數(shù)量 及約定送貨日期預(yù)先安排適當(dāng)儲位及卸料工具之準(zhǔn)備。5 .倉儲單位辦理驗收時應(yīng)先查閱『訂購單』、『異動事項通知單』復(fù)印件無誤后，指示供 應(yīng)商卸貨地點，且要求依規(guī)定之堆棧方式卸料。7 .倉儲單位經(jīng)驗收數(shù)量后，依實際交貨量填寫『驗收單』(附表 P05)注明驗收日期、廠 商編號、名稱、料號、品名規(guī)格、單位、送貨量、累計交數(shù)量、訂購單號碼、訂單量， 品管單位依材料檢驗規(guī)范檢驗或使用單位抽檢樣品。如檢驗不合格應(yīng)填『驗退通知單』，其后續(xù)作業(yè)詳『質(zhì)量驗收 不符作業(yè)』。 第 二 聯(lián)：連同廠商送來之發(fā)票二、三聯(lián)，送貨單送會計單位據(jù)以核對入帳。 第 四 聯(lián)：倉儲單位據(jù)以登入材料卡并按編號順序存盤，材料、商品則存放于適當(dāng)儲 位。 P091 十、數(shù)量驗收不符作業(yè) 十、數(shù)量驗收不符作業(yè) P101 .本作業(yè)程序適用于采購材料、商品及固定資產(chǎn)之?dāng)?shù)量驗收不符作業(yè)。4 .倉儲單位于辦理驗收時，經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)供貨商短交時，應(yīng)通知采購單位，了解供貨商短 交原因，如短交不予收料應(yīng)由采購單位通知供貨商限期取回，如短交不拒收則依實際 驗收數(shù)量填入『驗收單』辦理質(zhì)量驗收。2 .本作業(yè)程序之功能單位依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)倉儲單位 (二)會計單位 (三)品管單位 (四)采購單位視購置物品授權(quán)狀況區(qū)分：3 .品管單位或使用單位人員檢驗后，如檢驗不合格，應(yīng)填『驗退通知單』(附表 P07)一 式三聯(lián)，注明單號、供貨商名稱、材料／商品名稱、編號、訂單、驗收單編號、交貨 數(shù)量、抽驗數(shù)量、收料日期、檢驗日期、檢驗結(jié)果及建議等數(shù)據(jù)，送單位主管簽核并 判定處理方式后184。 第 二 聯(lián)：送生管單位據(jù)以規(guī)劃制程。4 .品管單位于『驗收單』上注明檢驗結(jié)果184。 第 二 聯(lián)：送會計單位依序號存盤備查。 第 四 聯(lián)：倉儲單位并據(jù)以辦理退料作業(yè)。分 送如下: 第 一 聯(lián)：送生管單位據(jù)以排定制程并存檔備查。 第 三 聯(lián)：送生產(chǎn)單位存盤備查。 7 .品管單位或使用單位人員依相關(guān)單位主管簽核后判定處理方式，如為有條件特采其后 續(xù)作業(yè)詳見『索賠作業(yè)』不論有無條件特采，均將『特采認(rèn)證單』第二聯(lián)依編號順序 存檔，并將『驗收單』、『驗退通知單』、『特采認(rèn)證單』送采購單位。2 .本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)采購單位 (二)會計單位3 .采購單位取得數(shù)量及質(zhì)量不符『驗收單』，如屬進(jìn)口之材料、商品、固定資產(chǎn)，應(yīng)即 找公證行公證并出公證報告影印寄給廠商及保險公司，如屬非進(jìn)口之材料、商品、固 定資產(chǎn)應(yīng)即通知供貨商補足數(shù)量或以折讓扣款。 第 二 聯(lián)：送交供應(yīng)廠商。 P121十三、應(yīng)付帳款作業(yè)十三、應(yīng)付帳款作業(yè) P13 、商品之應(yīng)付帳款作業(yè)。依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下: 會計單位 『驗收單』廠商之統(tǒng)一發(fā)票第二、三聯(lián)及送貨單等相關(guān)單據(jù)184。并驗算其金額。并以統(tǒng)一發(fā)票所載供貨商為付款對象(九) 所載買受人名稱及營利事業(yè)統(tǒng)一編號184。應(yīng)請供貨商作廢重開184。亦要求作廢重開184。184。定期打印『進(jìn)貨明 細(xì)表』核對無誤后184。編制傳票及有關(guān)憑證依編號順序存盤。除特殊情形或與供貨商合約規(guī)定須實時付款外184。會計單位應(yīng)于付款日前打印『應(yīng)付帳款明細(xì)表』送財務(wù)單位開立支票184。P131十四、非倉儲管理物品請購作業(yè) 十四、非倉儲管理物品請購作業(yè) P141. 本作業(yè)程序適用于非倉儲管理物品之請購作業(yè)。4. 『請購單』一式三聯(lián)經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下： 第 一 聯(lián)：送總務(wù)單位辦理采購事宜，下接詢比議價作業(yè)。 第 三 聯(lián)：請購單位存盤備查。2. 本作業(yè)程序中之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)總務(wù)單位 (二)會計單位3. 總務(wù)單位根據(jù)『請購單』第一聯(lián)、『詢比議價呈核表』第一聯(lián)，填寫『訂購單』 (附 表 P12)，注明訂購日期、『請購單』及『詢比議價呈核表』編號、付款條件、廠商 名稱聯(lián)絡(luò)人、電話或傳真號碼、送貨地址、規(guī)格說明、數(shù)量、單價、金額、連同『請 購單』、『詢比議價呈核表』依核決權(quán)限送呈簽核。 第 二 聯(lián)：依郵寄、傳真、快遞封方式請供貨商確認(rèn)。 第 四 聯(lián)：由總務(wù)單位依編號順序存盤，并跟催供貨商如期交貨，及辦理驗收之依據(jù)。2. 本作業(yè)程序之功能單位，依本公司現(xiàn)行組織系統(tǒng)及職掌劃分如下： (一)驗收單位 (二)采購單位3. 供貨商交貨時，門禁人員應(yīng)先行登記進(jìn)貨廠商數(shù)據(jù)，并通知驗收單位驗貨。5. 請購單位完成質(zhì)量驗收合格之驗收后于驗收單上簽注意見送回驗收單位，驗收不合 格者，連同物品送回驗收單位，并通知采購單位辦理退貨。7. 『驗收單』一式三聯(lián)經(jīng)核準(zhǔn)后分送如下： 第 一 聯(lián)：連同供貨商發(fā)票、送貨單位會計單位，據(jù)以核對入帳。 第 三 聯(lián)：由驗收單位存盤備