【正文】 AC生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放“協(xié)作配套許可證”，許可證有效期三年，期滿后須重新審定?，F(xiàn)場審核員都是經(jīng)DFAC組織專門資格培訓并考核合格的具備較高素質的技術、管理人員。審核小組組長和審核員對審核結果的真實性負責，所有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關審核員簽名備案。條件成熟時DFAC將考慮委托有資格有信譽的社會認證機構對DFAC的供應商進行第二方認證。第十一章 產(chǎn)品質量賠償和激勵 為提高產(chǎn)品質量，落實產(chǎn)品質量責任，保護供需雙方和DFAC用戶的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》和《中華人民共和國消費者權益保護法》的有關部門法律規(guī)定，DFAC制定并貫徹實施《產(chǎn)品質量賠償和激勵管理辦法》（見附件8），對DFAC和DFAC的供應商的產(chǎn)品質量責任、質量賠償?shù)脑瓌t、質量賠償?shù)某绦?、質量賠償項目分類、質量損失的計算方法、質量賠償?shù)纳暝V、質量懲戒、質量激勵等問題作了明確規(guī)定。協(xié)議書應明確產(chǎn)品質量要求、驗收標準、抽樣方案、抽樣項目、驗收設備、拒收條件等內容。供需雙方的質量職責：1． 供方（供應商）的質量職責：l 供方必須按要求與需方簽訂《產(chǎn)品質量協(xié)議書》并嚴格遵守；l 供方必須按供貨合同（包括《產(chǎn)品質量協(xié)議書》）的要求組織生產(chǎn)和供貨，為需方提供合格的產(chǎn)品；l 供方必須明確產(chǎn)品質量保證期和服務承諾，承擔產(chǎn)品質量保證期內的產(chǎn)品質量責任，賠償相應損失。2． 需方（DFAC）的質量職責：l 需方必須按要求與供方簽訂《產(chǎn)品質量協(xié)議書》并嚴格遵守；l 需方應按《產(chǎn)品質量協(xié)議書》中的規(guī)定進行進貨檢驗；l 需方應及時記錄和反饋供方產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質量信息并承擔不合格品標識、保管不符合要求所造成的損失。（1）進貨檢驗連續(xù)三批判為不合格或年度累計大于10%批次不合格；（2）由于供方的產(chǎn)品質量責任導致發(fā)生公司級質量事故；（3）由于供方的產(chǎn)品質量責任，雖經(jīng)賠償，但采取糾正措施不力，導致質量問題重復發(fā)生或用戶反映強烈。 第十二章 供應商會員制 為促進供應商與DFAC之間的交流和溝通，在供應商和DFAC之間建立起一種能有效地進行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究、采供政策研討和咨詢、現(xiàn)代企業(yè)管理知識推廣和培訓、優(yōu)秀管理經(jīng)驗交流、管理咨詢、技術支持、供應商申訴和投訴等活動的途徑，DFAC組織建立DFAC供應商協(xié)會。協(xié)會制定章程（見附件14）并經(jīng)協(xié)會全體會員討論通過后按章程規(guī)范運作。協(xié)會運作經(jīng)費采取由DFAC籌集一部分、協(xié)會會員每年交納少量會員費的方式，經(jīng)費嚴格用作協(xié)會開展各類交流活動和日常運作并接受會員的監(jiān)督。2 范圍 本辦法適用于股份公司對潛在供應商資源信息庫的建設及管理。4 相關文件DFACQS274—01 采購控制程序DFACQS274—02 供應商選擇程序DFACQS274—04 生產(chǎn)件批準程序5 工作描述 潛在供應商相關信息的來源。 股份公司潛在供應商應具備的條件：a. 產(chǎn)品工藝技術先進合理，生產(chǎn)、檢測、試驗設備齊全；b. 生產(chǎn)批量較大，在行業(yè)內具有一定的競爭優(yōu)勢；c. 具有較強的質量保證能力；d. 具有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力；e. 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及財務狀況良好，具備良性發(fā)展的潛力；f. 產(chǎn)品價格合理；g. 良好的售后服務。 股份公司建立潛在供應商資源信息庫的步驟： 股份公司生產(chǎn)部采購管理室負責組織股份公司潛在供應商資源信息庫的建立。 采購管理室負責組織對信息資料進行篩選、比較、確認，對基本滿足股份公司潛在供應商要求的企業(yè)由采購管理室按潛在供應商資源信息庫格式發(fā)給調查表，待企業(yè)返回調查表后，對企業(yè)所提供的信息資料進行進一步的分析、確認，必要時可對企業(yè)進行現(xiàn)場調查。對滿足要求的企業(yè)由采購管理室定期提交股份公司質量管理者代表批準后將其列入股份公司潛在供應商目錄及潛在供應商資源信息庫進行管理。 股份公司潛在供應商資源信息庫按分公司、按產(chǎn)品類別分類匯編。 股份公司潛在供應商資源信息庫由生產(chǎn)部采購管理室負責管理和維護更新。 根據(jù)股份公司《供應商選擇程序》的要求，分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)或現(xiàn)生產(chǎn)需要需新增供應商時，分公司從潛在供應商目錄中選取2~3家相關的經(jīng)資格評審合格的合格潛在供應商，經(jīng)分公司組織進行技術交底、詢價、比價后，滿足要求的合格潛在供應商由分公司負責進行生產(chǎn)件批準，生產(chǎn)件批準合格的供應商即可列入合格供應商目錄并成為正式合格供應商。 6 附件 附件1 DFACQS474010101 潛在供應商推薦表 附件2 DFACQS474010102 潛在供應商資源信息庫格式附件1 DFACQS474010101東風汽車股份有限公司潛在供應商推薦表 編號 企業(yè)名稱：聯(lián)系人：詳細地址：郵編：主要產(chǎn)品：電話：傳真：電子信箱：網(wǎng)址：企業(yè)性質：固定資產(chǎn)：成立日期：員工總數(shù)：企業(yè)概況：（主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力、主要工藝及檢測設備等）現(xiàn)配套情況：（包括與股份公司及股份公司以外企業(yè)的配套情況）推薦理由： 推薦單位/部門： 辦理人： 聯(lián)系電話： 日期：處理結果：168。 不納入東風汽車股份有限公司潛在供應商資源庫備注：辦理人： 日期： 注：1。 附件2 DFACQS474010102東風汽車股份有限公司潛在供應商基本情況調查表一． 基本情況供應商名稱：供應商詳細地址：法人代表：郵政編碼：注冊資本：企業(yè)性質：企業(yè)成立日期：開戶銀行及帳號：商務聯(lián)絡人：商務聯(lián)系方式（TEL/FAX）網(wǎng)址/電子信箱：員工總數(shù) 人， 其中：管理人員 人，技術人員 人二、調查內容分類：1． 企業(yè)簡介：2． 財務狀況：3． 工藝制造能力：4． 產(chǎn)品研發(fā)能力：5． 質量保證能力：6． 供貨能力及售后服務水平：7． 請同時提供以下資料：168。 向國內外主要客戶供應產(chǎn)品的情況；168。文本回寄地址：湖北省襄樊市東風汽車股份有限公司生產(chǎn)部采購管理室郵編：441004 TEL：07103396866 FAX：07103396961 電子文本信箱：dfacwys 007附錄2 DFAC質量管理體系程序文件（DFACQS27401）采購控制程序1目的和范圍 旨在規(guī)范東風汽車股份有限公司（DFAC）的采購過程，保證股份公司各分公司所采購的生產(chǎn)件及生產(chǎn)用原輔材料滿足規(guī)定的要求。2 參考文件ISO/FDIS90012000 質量管理體系要求DFACQS27402 供應商選擇程序DFACQS27404 生產(chǎn)件批準程序 產(chǎn)品質量賠償和激勵管理辦法 供應商業(yè)績評價及考核管理辦法 供應商體系要求 潛在供應商資源信息庫建設及管理辦法3 定義或術語 供應商:向DFAC提供生產(chǎn)件和生產(chǎn)用原輔材料的組織。 潛在供應商:經(jīng)調查確認具備向DFAC提供所需生產(chǎn)件能力的組織。4 職責 DFAC生產(chǎn)部，對各分公司采購體系進行監(jiān)控，引導各分公司對其采購體系進行改進和完善； “潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進行管理和維護；“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的歸口管理；。 DFAC技術中心；。、評定并對其環(huán)境行為施加影響。 分公司負責組織對資格認可合格的潛在供應商進行產(chǎn)品技術交底及初步詢價、報價工作并組織對供應商進行技術/工藝評審，產(chǎn)品開發(fā)部門負責向分公司提供產(chǎn)品設計目標價格。．4對經(jīng)生產(chǎn)件批準合格的供應商由分公司組織進行比價(獨家供貨的由分公司組織與供應商協(xié)商定價),通過比價或協(xié)商定價后的供應商由分公司向DFAC生產(chǎn)部采購管理室提交《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單》（如果是已發(fā)放“配套許可證”的合格供應商新增加的產(chǎn)品，則不需重新發(fā)放“配套許可證”，則只需在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品），采購管理室負責按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》給供應商發(fā)放配套許可證（或在“配套許可證”附件上加入新增產(chǎn)品）。潛在供應商即成為合格供應商并由分公司負責納入合格供應商目錄進行管理。．2 分公司負責依據(jù)DFAC及分公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制分公司年度、季度、月度采購計劃。．4分公司負責依據(jù)質量驗收標準對采購件進行入庫驗收。．6 分公司負責按《合格供應商管理辦法》對合格供應商進行日常管理，按《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》對供應商實施日常業(yè)績考評。5．2．．．7不合格的供應商要求其限期整改，經(jīng)限期整改仍不合格的，由分公司提請DFAC生產(chǎn)部審查并經(jīng)DFAC經(jīng)營/質量管理委員會批準后取消其合格供應商資格并注銷其產(chǎn)品協(xié)作配套許可證，該供應商和其相應產(chǎn)品納入潛在供應商資源庫進行管理。 因供應商的原因而造成的質量損失由分公司根據(jù)產(chǎn)品質量賠償激勵管理辦法及質量賠償協(xié)議書向供應商進行質量索賠。7 程序的效果 采購活動符合DFAC采購政策。8 附錄 質量記錄 無 附錄 無附錄3 DFAC管理體系程序文件（DFACQS27402）供應商選擇程序1 目的和范圍 為了不斷地提高產(chǎn)品質量，降低采購成本，構建更加規(guī)范而有效的采購體系和具有競爭力的供應商體系，使東風汽車股份有限公司（DFAC）持續(xù)地保持產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。2 參考文件ISO/FDIS90012000 《 質量管理體系要求》DFACQS11 《質量手冊》DFACQS27401 《采購控制程序》DFACQS27404 《生產(chǎn)件批準程序》 《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》 《供應商質量體系要求》 《供應商業(yè)績評價及考核管理辦法》3 定義或術語 采用《采購控制程序》里的定義和術語。 DFAC潛在供應商資源信息庫為開放式，信息的來源主要有以下幾個途徑：a、 公司現(xiàn)有供應商；b、 通過各種媒體獲取的相關企業(yè)信息；c、 公司各部門、各分公司及有關人員推薦；d、 企業(yè)自薦；e、 通過在DFAC網(wǎng)頁或其它媒體上公開招錄而獲取的企業(yè)信息；f、 其它途徑。,同時對潛在供應商的環(huán)境狀況進行調查和評定, 環(huán)境狀況評定不合格的,不能作為DFAC的合格潛在供應商. 合格供應商的確定，在經(jīng)資格認可的相關合格潛在供應商中選擇23家供應商，由分公司組織對供應商進行產(chǎn)品技術交底、技術評審、工藝評審和詢價、比價工作，符合要求的供應商由分公司負責按《生產(chǎn)件批準程序》實施生產(chǎn)件批準。上述供應商即成為合格供應商并由分公司負責納入“合格供應商目錄”進行管理?！豆虡I(yè)績評價及考核管理辦法》對合格供應商進行日常業(yè)績考評。，對抽查不合格的供應商要求其限期整改。 是否按照DFAC的環(huán)境管理體系要求對本企業(yè)的環(huán)境狀況進行了改進.,并將監(jiān)督評定結果及時在臺帳中予以記錄.，經(jīng)限期整改仍不合格的供應商由分公司提交“取消合格供應商資格申請單”報DFAC生產(chǎn)部采購管理室，經(jīng)確認并報DFAC經(jīng)營/質量管理委員會批準后，由采購管理室按《產(chǎn)品協(xié)作配套許可證管理辦法》注銷其相應產(chǎn)品的“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”并書面通知分公司和DFAC財務部門，分公司將該供應商（或相應配套產(chǎn)品）從“合格供應商目錄”內予以取消。；；。；；。7 程序的效果 保證各分公司從經(jīng)批準的合格供應商中采購。8 附錄 記錄 無 附件 無附錄4DFAC潛在供應商資格認可評價標準（試行稿）一、 適用范圍：本標準適用于東風汽車股份有限公司對潛在供應商進行資格認可的評價。（2） 通過公司認可的主機廠的第二方審核，其得分標準同上。項次合格率≥92%，其中保安項、關鍵項、重要項合格率100%。 產(chǎn)品試制手段和能力。（五） 工藝保證能力200 工藝保證硬件設施； 主要生產(chǎn)及檢測設備的保證能力：Cpk≥(PPM≤60)的主要工序比例數(shù)≥80%, Cpk≥1 (PPM≤3000)的主要工序比例數(shù)≥90%。l 凡兩個以上的方面得分為0的。（2） 有下列情況之一者，必須經(jīng)過改進后，進一步評價才能確定為公司的供應商：l 凡評價得分1000分的（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）。（3） 沒有以上情況，且得分值≥1000分的企業(yè)（無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分），則供應商資格現(xiàn)場審核合格。供應商資格現(xiàn)場審核合格的A、B級供應商，由供應商資格評定小組評定，決定下發(fā)“東風汽車股份有限公司潛在供應商資格認可合格證”。DFAC現(xiàn)有供應商資格認可評價標準（二）（試行稿）一、適用范圍：本標準適