【正文】 ，供方也將因未能有效履行應(yīng)盡的質(zhì)量義務(wù)而承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；⑶ 供方應(yīng)對(duì)“應(yīng)知不知、知而不行、行而不力”承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任(含相關(guān)的法律法規(guī))；⑷ 責(zé)任主體明確時(shí)，直接追究責(zé)任供應(yīng)商的責(zé)任，不明確時(shí)，可按 “物料誰(shuí)提供誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任供應(yīng)商；⑸ 質(zhì)量事故同時(shí)滿足幾個(gè)事故判定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，遵循”許高不許低”的原則。4. 供應(yīng)商月度綜合評(píng)價(jià)及考核基準(zhǔn)根據(jù)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件的綜合考核和評(píng)價(jià)計(jì)分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，具體分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、考核結(jié)果及處理方式如下：⑴ 綜合評(píng)分≥90分，綠燈(優(yōu)秀): 維持執(zhí)行, 可以接新訂單, 可以裝運(yùn)出貨。⑶ 綜合評(píng)分≥60分，橙燈(合格)：輔導(dǎo)、改善、提升, 降低10—20%業(yè)務(wù)比例處罰。 盡快開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商替代。 所有未完成的訂單取消；已生產(chǎn)待出貨訂單，經(jīng)需方批準(zhǔn)后，方可裝運(yùn)出貨；淘汰期間不可再接新訂單。⑵“月度供應(yīng)商綜合考核報(bào)告”比例調(diào)整變更時(shí)，必須說(shuō)明詳細(xì)的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核的依據(jù)。⑴ 職責(zé)：供應(yīng)商管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初訪、初審、年度監(jiān)督評(píng)審、例外審核及復(fù)審，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行日常的考核與評(píng)估等工作。⑶ 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目及配分標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核項(xiàng)目包括18個(gè)大項(xiàng)，詳見(jiàn)“供應(yīng)商工廠評(píng)核表”，該評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的原則得到適時(shí)更新。⑸ 評(píng)審結(jié)論及影響：供應(yīng)商類(lèi)別現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核分?jǐn)?shù)評(píng)估結(jié)果/ 等級(jí)評(píng)審結(jié)論Ⅰ類(lèi)≥85綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開(kāi)放整改。60≤分?jǐn)?shù)＜70紅燈，D級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），凍結(jié)整改。Ⅱ類(lèi)≥80綠燈，A級(jí)合格，合格納入（合格維持），開(kāi)放整改。65≤分?jǐn)?shù)＜75橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%—70%。＜55黑燈，E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì)象）。60≤分?jǐn)?shù) ＜70橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開(kāi)放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%—70%。＜50黑燈，E級(jí)不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對(duì)象）。流程12 技術(shù)資料發(fā)外管理流程一、流程圖序號(hào)CPD圖紙管理系統(tǒng)流程職 責(zé)1開(kāi)發(fā)支持2模具工程師負(fù)責(zé)模具廠家的開(kāi)模圖紙管理供應(yīng)鏈商務(wù)主管負(fù)責(zé)供方圖紙技術(shù)的管理NONO供應(yīng)鏈商務(wù)主管/模具廠家工程師3供應(yīng)商接收、審核確認(rèn)、歸檔模具廠家接收、審核確認(rèn)、歸檔OKOK供應(yīng)商模具廠家4執(zhí)行落實(shí)執(zhí)行落實(shí)供應(yīng)商模具廠家5日常維護(hù)日常維護(hù)供需雙方二、重要說(shuō)明1. 所有需發(fā)給模具廠家、外協(xié)廠家的圖紙，都必須通過(guò)CPD系統(tǒng)的圖紙發(fā)外功能進(jìn)行發(fā)放，如找不到圖紙，開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)里增加圖紙或建立圖紙與編碼的關(guān)聯(lián)關(guān)系。如使用無(wú)效圖紙進(jìn)行模具制作與物料生產(chǎn)，后果由外協(xié)廠家承擔(dān)，組織將嚴(yán)懲傳播此圖紙的工程師及相關(guān)人員。2. 發(fā)給供應(yīng)商的圖紙由供應(yīng)鏈管理部的商務(wù)主管負(fù)責(zé)管理（供應(yīng)商應(yīng)提供公司郵箱，如有更改或供應(yīng)商增加，商務(wù)主管應(yīng)通知組織系統(tǒng)負(fù)責(zé)人在系統(tǒng)里作相應(yīng)更改）。3. 如有更改，發(fā)外的圖紙由供應(yīng)鏈管理部和模具工廠根據(jù)CPD通知，將更改通知與新版的圖紙發(fā)放給供應(yīng)商。流程13 模具管理流程一、流程圖序號(hào)流程規(guī)定職責(zé)1新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求任務(wù)書(shū)產(chǎn)品策劃工程師2模具立項(xiàng)申請(qǐng)審核開(kāi)發(fā)/模具工程師3模具廠長(zhǎng)4會(huì)審NO配件廠長(zhǎng)/開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)/財(cái)務(wù)成本經(jīng)理5NO復(fù)核NO總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)6批準(zhǔn)OK總裁7原模廠家是否愿合作NOOK模具工程師/ 模具廠家8模具工程師模具工程師尋找新廠家備模核價(jià)申請(qǐng)9模具廠家供應(yīng)商管理供應(yīng)商資質(zhì)初審原模具廠家確認(rèn)10供應(yīng)商管理/模具工程師模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家價(jià)格談判供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審11模具工程師模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家供應(yīng)商資格申請(qǐng)確認(rèn)備模技術(shù)要求和價(jià)格NO12模具分管負(fù)責(zé)人/模具廠家代表會(huì)審供應(yīng)商管理/配件廠家代表簽訂合作協(xié)議NO13復(fù)核模具分管負(fù)責(zé)人/總經(jīng)理14總 裁NO批準(zhǔn)OK15模具工程師標(biāo)書(shū)編制16開(kāi)發(fā)工程師/模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家價(jià)格談判17模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家確認(rèn)備模技術(shù)要求和價(jià)格18模具分管負(fù)責(zé)人/模具廠家代表簽訂合作協(xié)議19NO新模具首樣檢驗(yàn)報(bào)告模具工程師20批準(zhǔn)OK開(kāi)發(fā)部長(zhǎng)21初品檢驗(yàn)確認(rèn)NO模具工程師22批準(zhǔn)OK配件廠家質(zhì)量負(fù)責(zé)人23模具驗(yàn)收申請(qǐng)模具工程師24NO審核使用部門(mén)負(fù)責(zé)人25NO會(huì)審配件廠家質(zhì)量 負(fù)責(zé)人26NO批準(zhǔn)OK模具廠家負(fù)責(zé)人27模具付款按雙方簽訂的《制作合同書(shū)》實(shí)施；但所有模具合同須經(jīng)律師確認(rèn)后方可簽訂，合同尾款為合同總金額的20%，驗(yàn)收一年后支付。⑵ 供應(yīng)商管理員將供應(yīng)商名稱(chēng)、編碼、地點(diǎn)、類(lèi)型、發(fā)票限額、付款條件、付款方式、銀行帳號(hào)、失效日期等相關(guān)信息維護(hù)到ERP系統(tǒng)。⑴ 供應(yīng)商通過(guò)SCM里功能“接收/退貨明細(xì)查詢”隨時(shí)可以獲取所需數(shù)據(jù)隨時(shí)核對(duì)，如果核對(duì)供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接收數(shù)量一致，不需繼續(xù)其他操作；如果核對(duì)供應(yīng)商送貨數(shù)量與組織接收數(shù)量不一致，需供應(yīng)商將差異明細(xì)列入表格通過(guò)SCM郵件發(fā)給組織倉(cāng)管員核實(shí)直至核查清楚差異原因。⑴ SCM系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)商每個(gè)月核對(duì)一次，否則系統(tǒng)禁止開(kāi)票。⑶ 新進(jìn)供應(yīng)商第一次開(kāi)票前需錄入一份金額為0的對(duì)帳單，雙方確認(rèn)后才可開(kāi)票。 ⑴ 所有供應(yīng)商必須通過(guò)SCM采購(gòu)平臺(tái)開(kāi)具電子虛擬發(fā)票，再根據(jù)電子虛擬發(fā)票開(kāi)具真實(shí)的增值稅發(fā)票。⑵ SCM系統(tǒng)設(shè)置所有供應(yīng)商在本月225號(hào)可將上個(gè)月的送貨開(kāi)具發(fā)票（開(kāi)票前提為送貨物料在ERP里面已維護(hù)合同價(jià)格）。⑴ 發(fā)票必須配上對(duì)應(yīng)的送貨明細(xì)，即電子虛擬發(fā)票對(duì)應(yīng)的預(yù)覽項(xiàng)，用A5紙打印預(yù)覽內(nèi)容(一聯(lián)即可)，并加蓋公司財(cái)務(wù)章或者倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)用章附在發(fā)票后面作為附件。⑵ 發(fā)票信息無(wú)誤、票面清潔。⑷ 組織財(cái)務(wù)收票時(shí)間截止當(dāng)月25號(hào)，逢周六日不收票。⑴ 組織內(nèi)各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的所有扣款統(tǒng)一歸口應(yīng)付會(huì)計(jì)執(zhí)行，即扣款部門(mén)將扣款事項(xiàng)發(fā)布給應(yīng)付會(huì)計(jì)執(zhí)行。⑵ 扣款包括篩選物料工時(shí)費(fèi)、質(zhì)量問(wèn)題處罰、讓步接收折價(jià)、包裝少數(shù)處罰。⑷ 應(yīng)付會(huì)計(jì)收到扣款信息，直接增加至SCM平臺(tái)的扣款信息里。⑸ 供應(yīng)商可在SCM扣款信息查詢里面隨時(shí)查詢扣款記錄，如對(duì)扣款有疑義，須盡快主動(dòng)找扣款信息發(fā)布部門(mén)和人員了解并落實(shí)。⑴ 材料類(lèi)、贈(zèng)品類(lèi)合格供應(yīng)商的貨款由應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)業(yè)務(wù)合同約定的付款期限統(tǒng)一在每月3號(hào)編制付款計(jì)劃，由資金管理員按付款計(jì)劃執(zhí)行付款，付款計(jì)劃每月5號(hào)發(fā)布給供應(yīng)鏈采購(gòu)人員。⑶ 由于未及時(shí)遞交發(fā)票、供應(yīng)商編碼失效、供應(yīng)商類(lèi)型、付款期限維護(hù)不準(zhǔn)確等原因?qū)е赂犊钣?jì)劃無(wú)安排或者少安排，如需追加貨款，供應(yīng)商需遞交請(qǐng)款函加蓋公司公章遞交給組織內(nèi)供應(yīng)鏈部門(mén)審核，由相關(guān)采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，并將請(qǐng)款函及付款申請(qǐng)單一起遞交應(yīng)付會(huì)計(jì)，走計(jì)劃外付款審批流程。預(yù)付款必須在3個(gè)月內(nèi)核銷(xiāo)，如果3個(gè)月內(nèi)不能核銷(xiāo)，相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須在超期一個(gè)星期內(nèi)給財(cái)務(wù)出具清理時(shí)間和方案，經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后按方案執(zhí)行。⑴ 價(jià)格維護(hù)人員根據(jù)價(jià)格合同原件維護(hù)價(jià)格并檢查是否錄入無(wú)誤。⑶ 價(jià)格調(diào)整：如果某物料屬于更改合同價(jià)，價(jià)格維護(hù)人員應(yīng)登記價(jià)格變更臺(tái)帳，并將信息發(fā)給應(yīng)付會(huì)計(jì)檢查是否涉及價(jià)差補(bǔ)退事宜，價(jià)格維護(hù)人員應(yīng)跟蹤價(jià)差處理直至供應(yīng)商蓋章確認(rèn)價(jià)差表給到應(yīng)付會(huì)計(jì)扣（補(bǔ)）款。根據(jù)體系文件《組織與供應(yīng)商業(yè)務(wù)終止清算管理規(guī)程》由供應(yīng)商對(duì)應(yīng)的組織采購(gòu)人員提交《組織與供應(yīng)商業(yè)務(wù)終止清算確認(rèn)書(shū)》，并跟蹤相關(guān)部門(mén)確認(rèn)。⑵ 采購(gòu)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)終止確認(rèn)書(shū)》后在PIMS流程里走電子流程即可，《業(yè)務(wù)終止確認(rèn)書(shū)》適合于組織與各關(guān)聯(lián)單位及項(xiàng)目組使用。超過(guò)一個(gè)月未完成需提交清理報(bào)告，追究相關(guān)流程中不利款產(chǎn)生的節(jié)點(diǎn)部門(mén)責(zé)任，將不利款均攤為責(zé)任部門(mén)的費(fèi)用。同時(shí)為保證雙方往來(lái)余額的準(zhǔn)確度，供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)與組織進(jìn)行對(duì)帳。⑷ 超期應(yīng)計(jì)負(fù)債處理：，供應(yīng)商應(yīng)積極主動(dòng)找組織內(nèi)訂價(jià)人員完成訂價(jià)。：① 組織內(nèi)會(huì)計(jì)將應(yīng)計(jì)負(fù)債情況通報(bào)給采購(gòu)中心，由采購(gòu)中心相關(guān)采購(gòu)跟進(jìn)各自負(fù)責(zé)的供應(yīng)商結(jié)算進(jìn)度，同時(shí)應(yīng)付會(huì)計(jì)將應(yīng)計(jì)負(fù)債清理名單發(fā)給所有供應(yīng)商。⑸ 負(fù)數(shù)應(yīng)付帳款和應(yīng)計(jì)負(fù)債:應(yīng)付會(huì)計(jì)每個(gè)月檢查應(yīng)付帳款和應(yīng)計(jì)負(fù)債情況，紅字帳務(wù)當(dāng)月告之采購(gòu)并督促盡快解決，逾期一個(gè)月沒(méi)有解決需要采購(gòu)出具原因說(shuō)明和處理方案。禁止參加由供方提供的各種高消費(fèi)宴請(qǐng)和娛樂(lè)活動(dòng)。供方人員必須經(jīng)我方人員同意，方可進(jìn)入辦公區(qū)域；未經(jīng)允許，不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)參觀、拍照；不得在廠區(qū)內(nèi)吸煙；進(jìn)入辦公區(qū)域，不得大聲喧嘩；車(chē)輛進(jìn)廠必須遵守組織內(nèi)頒布發(fā)行的交通管理?xiàng)l例，廠內(nèi)車(chē)輛停放，必須停放在指定位置。制度3 供方投訴管理組織應(yīng)充分注重保持與供方良好的合作關(guān)系，若供方在合作過(guò)程中有異議或需投訴的地方，可向供應(yīng)商管理部或組織審計(jì)提出，由供應(yīng)商管理或?qū)徲?jì)進(jìn)行事實(shí)調(diào)查和處理。二、投訴處理流程1. 供方在供貨過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)盡量與相關(guān)部門(mén)溝通，溝通無(wú)效時(shí)可向組織內(nèi)供應(yīng)商管理部門(mén)或?qū)徲?jì)部門(mén)提出投訴；2. 投訴應(yīng)以書(shū)面的形式，詳細(xì)說(shuō)明投訴內(nèi)容，并提供相關(guān)證據(jù)，不可捏造事實(shí)；3. 供應(yīng)商管理部門(mén)或?qū)徲?jì)部門(mén)接到投訴后進(jìn)行調(diào)查處理，并于7個(gè)工作日內(nèi)將處理意見(jiàn)以書(shū)面形式反饋給供方；4. 若供方因投訴被打擊報(bào)復(fù)時(shí)，可直接向組織最高管理者進(jìn)行投訴；第四部分 供應(yīng)商管理相關(guān)部門(mén)職責(zé)規(guī)范部門(mén)管理職責(zé)供應(yīng)鏈管理部1. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理政策（質(zhì)量管理政策除外）制定及實(shí)施跟進(jìn)，整體滿足物料采購(gòu)成本、質(zhì)量、交貨期的要求；2. 負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈規(guī)劃、布局及供應(yīng)商日常事務(wù)管理；3. 負(fù)責(zé)新供方的開(kāi)發(fā)和引進(jìn)工作，包括確定新增物料供應(yīng)商。參與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；4. 負(fù)責(zé)采購(gòu)成本的控制，包括原材料價(jià)格信息的收集、物料成本構(gòu)成分析、物料招標(biāo)實(shí)施、物料價(jià)格談判；5. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度、季度、月度產(chǎn)能檢討；6. 負(fù)責(zé)跟進(jìn)物流中心提出預(yù)警的不能正?；刎浀奈锪?，確保其按時(shí)回貨；7. 負(fù)責(zé)監(jiān)控供應(yīng)商對(duì)庫(kù)存信息的及時(shí)維護(hù)，確保供應(yīng)商按訂單生產(chǎn)；8. 負(fù)責(zé)進(jìn)口物料采購(gòu)管理及大宗材料主導(dǎo)物料的直接或間接套期保值操作；9. 負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈物料輔配、技術(shù)降成本、供方引入、質(zhì)量整改、轉(zhuǎn)廠貿(mào)易、管理輸出等項(xiàng)目的組織與實(shí)施跟進(jìn)；10. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本信息在ERP系統(tǒng)的錄入與及時(shí)維護(hù)。品質(zhì)部1. 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，并對(duì)不合格原因進(jìn)行判定，由質(zhì)量管理部組織實(shí)施整改；2. 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)部分供應(yīng)商的駐廠檢驗(yàn)；3. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商開(kāi)展檢驗(yàn)技術(shù)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)手段、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方面的交流，保證檢驗(yàn)結(jié)果的公正、科學(xué)、合理；4. 負(fù)責(zé)實(shí)施因進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)不合格對(duì)供應(yīng)商的考核；5. 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力承擔(dān)完全責(zé)任。財(cái)務(wù)管理部1. 負(fù)責(zé)物料接收及送貨單的簽收；2. 負(fù)責(zé)收料單的打印及歸檔，以方便供應(yīng)商核對(duì)簽收，作為財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)；3. 負(fù)責(zé)委外加工手續(xù)、供方退貨手續(xù)的辦理；4. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)帳、結(jié)算；5. 負(fù)責(zé)物料的核價(jià)與審批工作。IT管理1. 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的技術(shù)支持；2. 負(fù)責(zé)配合供應(yīng)鏈管理部監(jiān)控供應(yīng)商對(duì)庫(kù)存信息的