五河縣財(cái)政局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖-閱讀頁(yè)
2025-04-28 00:53本頁(yè)面
【正文】 款通知單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：審核不細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)。提供編制預(yù)算項(xiàng)目的相關(guān)依據(jù) 不符合預(yù)算編制要求退回資料進(jìn)行修改、財(cái)政局預(yù)算科與業(yè)務(wù)科室聯(lián)合審核；、財(cái)政局預(yù)算科匯總、編制本級(jí)預(yù)決算及調(diào)整草案； 各部門(mén)編制本部門(mén)預(yù)算收支及調(diào)整計(jì)劃 報(bào)送縣財(cái)政局局務(wù)會(huì)討論 需要修改 防控措施：實(shí)行過(guò)程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。政府審定人大財(cái)經(jīng)工委進(jìn)行初審人大常委會(huì)（決算和調(diào)整預(yù)算）、縣人民代表大會(huì)審查（預(yù)算）、財(cái)政局批復(fù)縣級(jí)各部門(mén)預(yù)算； 、財(cái)政局組織執(zhí)行縣本級(jí)預(yù)算。責(zé)任人：陳尚標(biāo)（分管領(lǐng)導(dǎo)）、 陳非非（預(yù)算科長(zhǎng)）六、財(cái)政監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖送達(dá)財(cái)政檢查通知書(shū)否否實(shí)施檢查是提交書(shū)面檢查報(bào)告否是出示執(zhí)法證件兩人以上是被檢查單位拒絕檢查 防控措施：實(shí)行過(guò)程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。 財(cái)政監(jiān)督電話: 復(fù)核并提出復(fù)核意見(jiàn)是否屬于本部門(mén)職權(quán)范圍依法移送 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：工作不細(xì)致，管理不得力，查處不到位。由分管局長(zhǎng)和科室監(jiān)控，局行政權(quán)力監(jiān)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期檢查。由分管局長(zhǎng)、科室監(jiān)控，局行政權(quán)力監(jiān)控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組定期或不定期檢查。責(zé)任人；凌德宏（分管局長(zhǎng)）、 張 威（國(guó)資局長(zhǎng)）九、非稅收入征管風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖行政事業(yè)單位申請(qǐng)責(zé)任人：?jiǎn)虇⒉ǚ止茴I(lǐng)導(dǎo)）、 王森功（非稅局長(zhǎng)）單位撥款，款撥?chē)?guó)庫(kù)支付中心。納入專(zhuān)戶管理的留存專(zhuān)戶。款繳財(cái)政專(zhuān)戶罰繳分離收繳分離單位征收打印《一般繳款書(shū)》，收款數(shù)據(jù)通過(guò)政府非稅收入網(wǎng)絡(luò)執(zhí)收平臺(tái)上傳下載。申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)材料齊全、符合法定形式，非稅局當(dāng)場(chǎng)發(fā)放票據(jù)，并將征收項(xiàng)目錄入非稅征收信息平臺(tái)。告知申請(qǐng)人向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)。傳真、電子郵件等方式申請(qǐng)郵寄申請(qǐng)到登記場(chǎng)所提出申請(qǐng)防控措施：實(shí)行過(guò)程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：審核把關(guān)不嚴(yán)，不該掛界的掛界，導(dǎo)致該收的沒(méi)能如數(shù)征收
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