【正文】 程序》。為確保有害物質(zhì)過程管理產(chǎn)品過程得以有效的監(jiān)視與測(cè)量，需對(duì)有可能使用限制性物質(zhì)之供應(yīng)商/承包商、信息服務(wù)商和組織內(nèi)部運(yùn)作的各過程給予管制、監(jiān)督與量測(cè)，并使之文件化。應(yīng)制定檢驗(yàn)計(jì)劃，在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實(shí)施；B、 符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。符合限制性物質(zhì)合格標(biāo)準(zhǔn)之證據(jù)應(yīng)妥善保存，記錄應(yīng)顯示授權(quán)放行產(chǎn)品之人員；E、組織應(yīng)確保所使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備經(jīng)過校準(zhǔn)或驗(yàn)證并予妥善維護(hù)，且應(yīng)保存相關(guān)記錄。包括：A、不合格生產(chǎn)/產(chǎn)生過程應(yīng)及時(shí)糾正；B、不合格產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)評(píng)審，決定處理方式并實(shí)施；不合格產(chǎn)品在得到糾正后，應(yīng)重新驗(yàn)證以證實(shí)其符合性；C、當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對(duì)不合格的后果采取適當(dāng)措施；D、不符合有害物質(zhì)過程管理情況之性質(zhì)與后續(xù)措施之記錄應(yīng)保持，并清楚說明檢測(cè)到的限制性物質(zhì)。D、必要時(shí)，將行之有效的糾正及預(yù)防措施作為文件要求固定在相關(guān)程序中。、數(shù)據(jù)/資料分析應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定有害物質(zhì)過程管理體系的適用性和有效性以及有害物質(zhì)過程管理體系之通用性，并規(guī)定采取的改進(jìn)的措施。公司應(yīng)分析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息：、顧客的滿意和(或)不滿意。、過程、產(chǎn)品以及其趨勢(shì)的特性，包括采取預(yù)防行動(dòng)機(jī)會(huì)，以及供貨商的表現(xiàn)。詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》。管理者應(yīng)通過使用有害物質(zhì)過程管理體系方針、有害物質(zhì)過程管理體系目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正及預(yù)防措施和管理評(píng)審來促進(jìn)有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)。糾正措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識(shí)別不合格及評(píng)估有害物質(zhì)過程管理不符合事項(xiàng)(包括顧客投訴)；B、確定不合格/不符合事項(xiàng)的原因，并采取措施和糾正不符合事項(xiàng)；C、評(píng)價(jià)所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生；D、確定和實(shí)施所需采取的糾正措施；E、記錄所采取措施的結(jié)果；F、 評(píng)估所采取的糾正措施的成效，并提報(bào)所有有害物質(zhì)過程管理糾正措施的狀態(tài)。對(duì)于預(yù)防措施的文件化程序應(yīng)規(guī)定：A、識(shí)別潛在的不合格及其原因。C、記錄所采取措施的結(jié)果。附件組織架構(gòu)圖附件GB/T19001:2008章節(jié)、IECQ QC080000:2012章節(jié)對(duì)照表GB/T 190012008IECQ QC080000:20124質(zhì)量管理體系(僅限于標(biāo)題)4一般要求事項(xiàng)總要求總要求文件要求(僅限于標(biāo)題)文件要求(僅限于標(biāo)題)總則概述質(zhì)量手冊(cè)文件控制記錄控制5管理職責(zé)(僅限于標(biāo)題)5管理者職責(zé)(僅限于標(biāo)題)管理承諾管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針 增加HSF方針策劃(僅限于標(biāo)題)規(guī)劃(僅限于標(biāo)題)質(zhì)量目標(biāo) 增加HSF目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃增加HSF規(guī)劃職責(zé)、權(quán)限與溝通(僅限于標(biāo)題)責(zé)任、職權(quán)、溝通(僅限于標(biāo)題)職責(zé)和權(quán)限責(zé)任與職權(quán)管理者代表管理者代表內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通管理評(píng)審(僅限于標(biāo)題)管理評(píng)審(僅限于標(biāo)題)總則概述評(píng)審輸入評(píng)審輸出6資源管理(僅限于標(biāo)題)6資源管理(僅限于標(biāo)題)資源的提供資源提供人力資源(僅限于標(biāo)題)人力資源(僅限于標(biāo)題)總則概述能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、認(rèn)知與訓(xùn)練基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(僅限于標(biāo)題)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)(僅限于標(biāo)題)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃增加HSF過程與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃與顧客有關(guān)的過程(僅限于標(biāo)題)客戶有關(guān)之過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定增加HSF產(chǎn)品之相關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審增加HSF產(chǎn)品有關(guān)要求之審查顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā)(僅限于標(biāo)題)設(shè)計(jì)和開發(fā)(僅限于標(biāo)題)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃增加HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入增加HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出增加HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審增加HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)審查設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)與開發(fā)的查驗(yàn)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制增加HSF設(shè)計(jì)與開發(fā)變更之管制采購(gòu)(僅限于標(biāo)題)增加HSF產(chǎn)品之采購(gòu)采購(gòu)過程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證生產(chǎn)和服務(wù)提供(僅限于標(biāo)題)生產(chǎn)和服務(wù)提供(僅限于標(biāo)題)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制增加HSF生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)之管制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)增加HSF生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)流程之確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性增加HSF識(shí)別與可追蹤性顧客財(cái)產(chǎn)增加HS之處理產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制于HSF過程中使用之監(jiān)督與量測(cè)裝置之管制8測(cè)量、分析和改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)8量測(cè)、分析與改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)總則概述組織監(jiān)視和測(cè)量(僅限于標(biāo)題)增加HSF過程的監(jiān)督與量測(cè)顧客滿意 客戶滿意度內(nèi)部審核內(nèi)部稽核過程的監(jiān)視和測(cè)量限制物質(zhì)過程之監(jiān)督產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量限制物質(zhì)產(chǎn)品之監(jiān)督不合格品控制不符合HSF產(chǎn)品之管制數(shù)據(jù)分析增加HSF資料分析改進(jìn)(僅限于標(biāo)題)增加HSF流程管理系統(tǒng)的改善(僅限于標(biāo)題)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施對(duì)已識(shí)別HSF不符合事項(xiàng)所采取之糾正措施預(yù)防措施附件有害物質(zhì)的管理方針 公司全體員工本著務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的工作態(tài)度，尊重客戶的意向與選擇，力求精工制作、專業(yè)生產(chǎn)。特此公布 總經(jīng)理： 日 期： 附件有害物質(zhì)管理目標(biāo)出貨產(chǎn)品有害物質(zhì)含量超標(biāo)件數(shù)為 0 。以上各項(xiàng)目標(biāo)的分解目標(biāo)及具體指標(biāo)詳見《HSF管理目標(biāo)指標(biāo)》 特此公布 總經(jīng)理： 日 期： 附件5職責(zé)分配表要素編號(hào)QC080000要素管理層管 代銷售部工程技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部物流部采購(gòu)部總要求■□□□□□□□□文件要求□□□□■□□□□管理承諾■□□□□□□□□以顧客為中心■□□□□□□□□HSF方針■□□□□□□□□策劃■□□□□□□□□職責(zé)、權(quán)限和溝通■□□□□□□□□管理評(píng)審■■□□□□□□□資源的提供■□□□□□□□□人力資源□□□□□□■□□基礎(chǔ)設(shè)施□□□■□■□□□工作環(huán)境□□□□□■□□□產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃□□□■□□□□□與顧客有關(guān)的過程□□■□□□□□□設(shè)計(jì)和開發(fā)□□□■□□□□□采購(gòu)□□□□□□□□■生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作□□□□□■□■□測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制□□□□■□□□□總則■□□□□□□□□測(cè)量和監(jiān)視□□□□■□□□□不合格品控制□□□□■■□□□數(shù)據(jù)分析□■■■■■■■■改進(jìn)■■■■■■■■■注：■為主要職能部門， □為相關(guān)職能部門