【正文】 量等，有關(guān)的農(nóng)殘、有害重金屬等檢驗指標(biāo)，按《委托檢測合同》，送到合同的另一方即國家認(rèn)可的權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。：抽樣登記樣品來源感觀（理化）指標(biāo)評審殘留送出檢測質(zhì)量檢驗報告廠領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢部出示檢驗結(jié)果送財務(wù)。，有關(guān)的抽樣人、評審人、送檢人、被抽樣經(jīng)辦人等必須在相關(guān)文件上簽字，檢驗結(jié)論上要有質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、廠領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。 適用范圍適用于茶葉對原料、輔料、包裝材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格包裝材料、輔料、入庫后不合格成品的處置，并制訂相應(yīng)的糾偏措施 供應(yīng)部負(fù)責(zé)不合格原料的處置。 工作程序 原料的不合格、未按規(guī)定、外觀初檢不合格的原料不發(fā)調(diào)運單，無調(diào)運單的原料不允許入廠。質(zhì)檢部驗證處置情況。 包裝材料、輔料的不合格江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第19章第 2 頁 共 4 頁第A版 第2次修訂主題：不合格管理辦法頒布日期： 2010年3月1日 包裝材料、輔料進(jìn)廠經(jīng)檢驗員檢驗后，出現(xiàn)整批不合格時，檢驗員出據(jù)《原材料檢驗單》，質(zhì)檢部將處置辦法填寫在《不合格品處置單》上反饋生產(chǎn)部，生產(chǎn)部在24小時內(nèi)反饋供方，按合同要求協(xié)商處置。 原材料庫房管理員在包裝材料、輔料入庫前的檢驗過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格品時，生產(chǎn)部將其剔除且標(biāo)識同時將不合格品的數(shù)量及原因填寫在到貨通知單上做拒收處理。生產(chǎn)部分類統(tǒng)計后反饋供方，按合同條款處理。 對終端產(chǎn)品標(biāo)簽經(jīng)驗收不合格時，由供方確認(rèn)后，公司作銷毀處理。 生產(chǎn)過程中半成品的不合格 在生產(chǎn)過程中的半成品經(jīng)檢驗員檢驗不合格時，檢驗員填寫《半成品檢驗結(jié)果反饋單》作記錄標(biāo)識，并在得出結(jié)果十分鐘內(nèi)反饋至生產(chǎn)車間值班長/相關(guān)崗位操作工、生產(chǎn)部。 生產(chǎn)過程中檢驗或自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品不能調(diào)整參數(shù)的需放置于不合格品區(qū)，由上一工序進(jìn)行返工，對于不能返工的不合格品由質(zhì)檢部填寫《不合格品處置單》，由生產(chǎn)部做報廢處理,質(zhì)檢部驗證，名優(yōu)茶5公斤、普通茶50公斤以上需副總經(jīng)理或總經(jīng)理作出報廢決定。 生產(chǎn)部接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進(jìn)行處置后在三份《不合格品處置單》上填寫處置結(jié)果并執(zhí)行，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，反饋生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部自留一份，質(zhì)檢部驗證處置結(jié)果后在《不合格品處置單》上填寫驗證結(jié)果。 生產(chǎn)部接到《不合格品處置單》時，對不合格成品進(jìn)行處置后在二份《不合格品處置單》上填寫處置結(jié)果，反饋生產(chǎn)部、且自留一份，質(zhì)檢部驗證處置結(jié)果后在《不合格品處置單》上填寫驗證結(jié)果。 成品在發(fā)貨過程中，由包裝檢驗員按成品外包裝質(zhì)量要求進(jìn)行查驗，并填寫《產(chǎn)品出庫驗收記錄》。 對于顧客退回的成品，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格品的由管理者代表在《不合格品處置單》上作出返工、報廢等處理決定，發(fā)至包裝車間執(zhí)行。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第19章第4頁 共 4 頁第A版 第2次修訂主題：不合格管理辦法頒布日期： 2010年3月1日，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，及時進(jìn)行溝通解決產(chǎn)品質(zhì)量的問題，生產(chǎn)部需組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，由銷售部與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的合理賠償要求，并執(zhí)行以下程序：a ) 第一時間趕到顧客事發(fā)地點封存樣品及顧客食用的食品。c ) 及時進(jìn)行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。讓步接收工作由銷售部門與顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，銷售部門將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 質(zhì)量記錄《不合格品處置單》江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第20章第 1頁 共 1 頁第A版 第2次修訂主題：不合格品管理制度頒布日期： 2010年3月1日。20．3．1鮮茶葉紅變在30％以上。20．3．3茶葉變酸、餿、霉味嚴(yán)重。20．3．5茶葉中混有雜物，如鐵質(zhì)雜物、木屑、煙頭20．3．％。20．3．8交貨品不符合客戶的合同要求或不合符產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的。：，要根據(jù)情況，對經(jīng)返工后能達(dá)到要求的，安排及時返工處理。杜絕不合格品進(jìn)入下道工序。，分析事態(tài)，杜絕今后可能重復(fù)發(fā)生的事情。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第21章第 1 頁 共 2 頁第A版 第2次修訂主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度頒布日期： 2010年3月1日，保證生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營正常進(jìn)行，制訂適用于質(zhì)量技術(shù)文件的管理制度。，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。：（a)質(zhì)量手冊由質(zhì)檢部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（b)質(zhì)量體系程序文件由質(zhì)量管理小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（c）質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；（d）對使用的外來文件，由質(zhì)量管理小組辦理文件收發(fā)。，識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。，管理員必須根據(jù)文件的保密等級分別給予妥善保管。、技術(shù)資料等技術(shù)文件的管理：，都需造表編號歸檔，涉及企業(yè)核心工藝技術(shù)設(shè)備的相關(guān)技術(shù)文件的借閱必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司根據(jù)茶葉生產(chǎn)產(chǎn)品的特點,決定采用國家標(biāo)準(zhǔn)。,確保質(zhì)量。,在工作時間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉,不隨地吐痰,不吸煙、不喝酒、不吃零食。、倉庫、檢驗室非生產(chǎn)操作人員、本公司管理人員不得入內(nèi).,執(zhí)有效期內(nèi)的《健康證》上崗,患有7種傳染病者,不得直接從事茶葉的生產(chǎn)、加工。、生產(chǎn)車間倉庫的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生,無異味,不得有垃圾堆、臭水溝、。,門窗完整,做到上班開、下班關(guān),晴天開、雨天關(guān)。、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、。,包括地面、機(jī)械、用具、不同性質(zhì)的茶葉必須分開加工。、衛(wèi)生、.,裝卸要注意包裝的完好,車輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用具。,保管員與押運人應(yīng)核對清楚調(diào)撥數(shù)量、等級、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第23章第 1 頁 共 1 頁第A版 第2次修訂主題：進(jìn)貨查驗記錄制度頒布日期： 2010年3月1日、包裝特、及相關(guān)產(chǎn)品，必須建立和保存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨方索取相關(guān)照證，如：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，和購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的產(chǎn)品合格證明或產(chǎn)品檢驗報告。、包裝物與進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致性。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第24章第 1 頁 共 1 頁第A版 第2次修訂主題：產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度頒布日期： 2010年3月1日，使其取得具備檢驗相應(yīng)能力和資格。，事前與有檢驗資質(zhì)的機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗合同。，計量器具每年進(jìn)行檢驗合格或校準(zhǔn)，相關(guān)設(shè)備完整齊備，并在有效期內(nèi)。，樣品保存期不少于產(chǎn)品保質(zhì)期，但保存期限不得少于2年。，須在臺帳上反映以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者內(nèi)容。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第26章第 1 頁 共 1 頁第A版 第2次修訂主題：不安全產(chǎn)品召回制度頒布日期： 2010年3月1日，存在不安全因素，或因客戶投訴發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，必須實施對該批次不合格產(chǎn)品的召回。，應(yīng)立即返回本公司，并盡快組織合格產(chǎn)品送往銷售目的地。，由于保質(zhì)到期，銷售網(wǎng)點的銷售人應(yīng)停止銷售行為，并撤回，禁止超期產(chǎn)品的銷售。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第27章第 1 頁 共 1 頁第A版 第2次修訂主題：從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度頒布日期： 2010年3月1日，必須身體健康，無傳染疾病，經(jīng)體檢合格后方可上崗，并具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。，不得直接從事茶葉生產(chǎn)加工。，配備必要的治療藥品。、班、組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時關(guān)注員工身體健康狀況，如有異常，及時登記、報告。（包括參觀人員）均應(yīng)在登記健康狀況記錄后，方可進(jìn)入車間。江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第28章第 1 頁 共 1 頁第A版 第2次修訂主題：消費者投訴受理制度頒布日期： 2010年3月1日，收集顧客信息，正確了解顧客期望和要求，提高顧客滿意度：申投訴者姓名、聯(lián)系方式、所投訴的產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、所投訴的原因、并告知公司采取的處理措施、處理結(jié)果?！断M者投訴受理記錄表》江西婺綠春綠色食品有限責(zé)任公司質(zhì)量管理手冊第28章第 1 頁 共 2 頁第A版 第2次修訂主題：食品安全事故處置方案頒布日期： 2010年3月1日食品安全事故是指食物(食品)在種植、管理、加工、包裝、流通、儲存、消費等過程中發(fā)生的造成社會公眾健康嚴(yán)重?fù)p害的重大食品安全事件，或者有科學(xué)依據(jù)證明將對消費者身體健康和生命安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅的情況。以人為本。根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》和《國務(wù)院關(guān)于特大安全事件行政責(zé)任追究的規(guī)定》、《食品安全法》的有關(guān)條款，結(jié)合公司茶葉食品安全監(jiān)管工作實際而制定的。及時果斷、依靠科學(xué)。公司設(shè)定食品安全事故應(yīng)急處置辦公室。立即將中毒人員送醫(yī)院進(jìn)行救治。 立即停止食用可疑食物，盡快脫離接觸可疑污染物，在第一時間向當(dāng)?shù)卣唾|(zhì)量監(jiān)督管理部門報告食品安全事故發(fā)生的真實具體情況，保留好可疑食物，以供醫(yī)療檢驗查明所中之毒。 協(xié)助解決食品安全事故應(yīng)急處置工作中的具體問題，配合做好食品安全事故的各項應(yīng)急處置救援工作，控制事態(tài)蔓延；應(yīng)急結(jié)束后，妥善安置和慰問受害和受影響人員，清理污染物，盡快消除事故影響，恢復(fù)正常秩序，保證社會穩(wěn)定