【正文】 務(wù)部辦理正式付款手續(xù)。 董事長決定處罰，發(fā)生緊急采購一次，要對項目經(jīng)理記過。 由于供應(yīng)部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對供應(yīng)部經(jīng)理記過一次。如果是項目部自行采購的物資，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對項目經(jīng)理和項目部供應(yīng)員進(jìn)行處罰。 供應(yīng)部供應(yīng)員發(fā)出訂單后，要及時通知項目部準(zhǔn)備接收貨物。 重要貨物或緊急采購物資，供應(yīng)員要及時跟蹤催貨，確保物資按要求到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場。同時填寫入庫驗收單，辦理入庫手續(xù)。第八章 設(shè)備采購管理第九十二條 公司設(shè)備采購原則 大型設(shè)備采購支出金額大，對企業(yè)發(fā)展的影響大、時間長，必須要慎重決策。 大型設(shè)備采購必須要和公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合，要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略做出采購設(shè)備的決策。第九十三條 公司設(shè)備采購職責(zé)1. 生產(chǎn)中心根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃，對設(shè)備需求情況進(jìn)行予測。5. 大型設(shè)備由生產(chǎn)中心根據(jù)目前設(shè)備運(yùn)行情況和未來生產(chǎn)能力發(fā)展規(guī)劃，提出設(shè)備采購需求。7. 辦公設(shè)備的匯總、管理由辦公室負(fù)責(zé)。8. 供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體的設(shè)備采購事務(wù)處理和詢價工作。 根據(jù)設(shè)備的不同用途，設(shè)備需求部門提出設(shè)備需求，報生產(chǎn)中心和辦公室審核。 對不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備管理部門要組織人員進(jìn)行論證，看這種需求是長期需求還是臨時需求。 對于長期需求，設(shè)備管理部門要提出報告，提交公司高層討論，通過后報董事長審批。第九十五條 設(shè)備采購程序 供應(yīng)部要根據(jù)生產(chǎn)中心提供的供應(yīng)商信息在市場上尋找合格供應(yīng)商。是否采取招標(biāo)方式由董事長審批。供應(yīng)部根據(jù)公司供應(yīng)商選擇和供應(yīng)商評價的規(guī)定對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初選、談判，提出備選方案，經(jīng)過設(shè)備采購小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后報董事長審批。第九十六條 設(shè)備驗收 設(shè)備發(fā)貨后，供應(yīng)部要通知接收部門驗收。 對于公司自身能力不足，不能驗收的設(shè)備，生產(chǎn)中心要提出有能力驗收的機(jī)構(gòu)和個人，供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，簽訂驗收合同，設(shè)備到貨后，供應(yīng)部通知驗收機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗收。 對需安裝設(shè)備，設(shè)備到貨后對設(shè)備完好狀況進(jìn)行驗收外，還要對安裝后的設(shè)備進(jìn)行試運(yùn)行、調(diào)試，設(shè)備運(yùn)行正常后才可以辦理正式驗收手續(xù)。 對需安裝設(shè)備，財務(wù)部要根據(jù)設(shè)備采購合同的規(guī)定，分階段付設(shè)備款。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)審核。 公司項目部負(fù)責(zé)控制庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。 安全庫存量的核定：主要考慮兩個因素，使用量計劃誤差率和采購送貨的誤差率。 使用量計劃誤差率是指由于計劃者計劃不周導(dǎo)致物資計劃消耗量和實際消耗量之間的差異的比率，一般可以采取經(jīng)驗數(shù)值。178。178。 采購周期＝處理采購業(yè)務(wù)所需天數(shù)＋供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)178。178。178。 最高庫存量＝每采購批次采購量＋安全庫存量178。 采購批次根據(jù)存儲成本、運(yùn)輸成本、訂貨成本、批量優(yōu)惠等因素綜合考慮確定。 項目結(jié)束后，項目部的庫存量一般要接近零。 項目部要根據(jù)采購周期確定為下階段存儲物資，存儲量＝采購周期預(yù)估日需要量 項目部全部物資需求量＝存儲量＋生產(chǎn)物料需求量第百條 倉庫管理 公司的倉庫嚴(yán)禁不相關(guān)的人隨便進(jìn)入，庫管員必須做到人走門鎖，不得委托他人代管。 火工材料的管理規(guī)范按《爆破工作安全管理制度及使用安全操作規(guī)程》和國家關(guān)于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。 庫管員要對堆放其他材料的倉庫進(jìn)行規(guī)劃，保證物資堆放整齊，便于查點數(shù)目。 庫管員應(yīng)該依據(jù)物料進(jìn)出頻繁程度、形狀、包裝、性質(zhì)、價值等因素，規(guī)劃所需的庫位及其面積，以使庫位面積得到有效利用。 庫管員要對規(guī)劃出的庫位進(jìn)行編號。 收發(fā)頻繁的物資一般應(yīng)放于便于取用的地方。 庫管員要和供應(yīng)員依據(jù)物資的包裝、形態(tài)及質(zhì)量等特性，共同制定物資堆放方式和堆放層數(shù)的規(guī)定，以免物資受擠壓而影響質(zhì)量。 庫管員要對每一種物資填寫庫位卡，掛于物資的堆放，便于盤點和收發(fā)物資。178。加油后，要計量新加入的油量，和供應(yīng)商的發(fā)票、供油計量器顯示的數(shù)字核對，如有誤差，由供應(yīng)員和供應(yīng)商協(xié)商解決。 所有物資驗收入庫，庫管員都要和交貨人辦理交貨手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。 對需要檢驗的物資，應(yīng)先清點數(shù)量后進(jìn)入待檢驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格的物資不得入庫，更不得投入使用。 庫管員驗收物資入庫后，要及時登記庫存臺帳。 在使用階段，發(fā)現(xiàn)某批物資不合格，使用人要及時通知庫管員，庫管員要將該批物資從合格品區(qū)移到待檢驗區(qū)，經(jīng)相關(guān)檢驗人員檢查后決定是否繼續(xù)使用。 發(fā)現(xiàn)不合格品導(dǎo)致一批物資不能繼續(xù)使用，項目部要根據(jù)物資緊缺情況采取計劃外采購或緊急采購，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。處理結(jié)束后，相關(guān)記錄要通報人力資源部，將處罰記錄記入檔案。庫管員核對無誤后，按領(lǐng)料單交付物資給領(lǐng)料人。 領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門和材料用途，使用人和庫管員要在領(lǐng)料單上簽字。第百四條 廢舊物資管理 生產(chǎn)中心要制定可回收物資種類和回收標(biāo)準(zhǔn)，交項目部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 廢舊物資回收后，公司以后如果可以繼續(xù)使用，辦理驗收入庫手續(xù)。 不能繼續(xù)使用的廢舊物資，項目部要組織人出售，出售后的款項要及時交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。第百六條 本規(guī)則第八、九章由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)解釋說明，其余部分由供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋說明。物資等級是指物資的A,B,C分類的等級采購部門指供應(yīng)部采購還是項目部采購。供應(yīng)商是指每種物資可能的供應(yīng)商。（請詳細(xì)說明）生產(chǎn)條件A、 企業(yè)員工總數(shù)：B、 生產(chǎn)員工總數(shù)：C、 化驗／測試人員：D、 質(zhì)量檢驗／技術(shù)人員：E、 是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品： 是 □ 否 □F、 是否能夠附上產(chǎn)品流程圖： 是 □ 否 □ G、 目前的生產(chǎn)能力：質(zhì)量體系A(chǔ)、 是否有質(zhì)量手冊B、 是否提供客戶質(zhì)量手冊復(fù)印件C、 是否有以下認(rèn)證： ISO9000 □ ISO14000 □進(jìn)料檢查A、 是否檢驗／測試訂購或接受的原料： 是 □ 否 □B、 是否有所購原料的有關(guān)證書／分析報告： 是 □ 否 □C、 是否記錄所有化驗結(jié)果： 是 □ 否 □D、 是否有專門場地存放不合格原料： 是 □ 否 □E、 是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □F、 原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：G、 請列舉主要原材料及供應(yīng)商：H、 請?zhí)峁┵F公司欲供／所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量控制圖化驗／測試A、 測試設(shè)備是否有校驗制度： 是 □ 否 □B、 測試設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗日期： 是 □ 否 □C、 測試設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗日期： 是 □ 否 □D、 請列舉主要檢測儀器設(shè)備：中間分析A、 是否進(jìn)行中間分析： 是 □ 否 □B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊：是 □ 否 □最終檢驗A、 是否對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗： 是 □ 否 □B、 化驗員是否有最終檢驗要求指導(dǎo)書： 是 □ 否 □C、 是否屬于隨機(jī)檢查（相對于全檢）： 是 □ 否 □D、 是否保留最終檢驗記錄： 是 □ 否 □E、 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □1不合格產(chǎn)品A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □B、 是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □D、 是否對再加工物料進(jìn)行特別鑒定： 是 □ 否 □E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □1維修A、 工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護(hù)計劃： 是 □ 否 □B、 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 □ 否 □1安全A、貴公司歷史上是否發(fā)生過重大工傷安全事故：是 □ 否 □若是，請附上相關(guān)政府部管理部門的處理結(jié)論及整改措施B、是否有安全環(huán)保保障機(jī)制： 是 □ 否 □1貴公司的現(xiàn)狀及前景 A、 可否提供貴公司年度財務(wù)報告： 是 □ 否 □B、 目前貴公司的產(chǎn)能為：C、 貴公司是否有擴(kuò)產(chǎn)或減產(chǎn)計劃： 是 □ 否 □若有請詳細(xì)說明D、 貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長的目標(biāo)為：1備注 簽名： 職位： 日期：附表五詢價單編號：日期：請對下列物料提供你最低的報價：成交條件：經(jīng)辦人： 審批：附表六報價分析表編號：日期：物料名稱：請對每一種報價的下列方面進(jìn)行評價，并將評定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)：A表示非常滿意，B表示比較滿意， C表示可以接受，D表示不滿意，E表示非常不滿意。 在找出以上問題的根本原因后，請?zhí)岢鱿鄳?yīng)的改善方案，以避免類似的情況再度發(fā)生。物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況： 物料名稱： 采購數(shù)量： 完成情況：到貨及時百分比：指按訂單要求準(zhǔn)時到貨的次數(shù)與本月總交貨次數(shù)的百分比。根源分析／糾正措施執(zhí)行情況：指發(fā)生不符合我公司要求的情況，接到我公司供貨情況反饋表后，是否及時、認(rèn)真并準(zhǔn)確地進(jìn)行根源分析并提出相應(yīng)的糾正措施。若到時收不到貨物，請馬上通知供應(yīng)部，以便于供應(yīng)部及時催貨。供應(yīng)商名稱： 物資編號： 物資名稱： 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 運(yùn)輸方式： 注意事項： 收到貨物后，請在此處填寫物資的名稱、數(shù)量，填完后傳回