【正文】 在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問(wèn)題？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）23 / 79%－100%（6分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列水源：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3分)? 地下水；? 地表水；? 降雨及融雪。? 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)? 穿孔機(jī)械；? 鏟裝機(jī)械；? 運(yùn)輸機(jī)械；? 排土機(jī)械；? 破碎機(jī)械；? 排水機(jī)械；? 壓風(fēng)機(jī)械；? 支護(hù)機(jī)械?？?jī)效(48分)? 周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)? 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等；? 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如排土場(chǎng)、爆破器材庫(kù)、油庫(kù)、鍋爐房等；? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。? 危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）24 / 79（6分）（3分）（0分）? 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（6分）（3分）（0分）? 滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（6分）（3分）（0分）? 機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（6分）（3分）（0分）? 意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（6分）（3分）（0分）? 是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：6分) 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察（80 分）策劃（8 分）? 是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否有許可作業(yè)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(16 分)? 是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？25 / 79(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否針對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出有針對(duì)性的改正意見？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 任務(wù)觀察時(shí)是否對(duì)好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(24分)? 關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 作業(yè)指導(dǎo)書是否明確：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)? 主要作業(yè)內(nèi)容；? 作業(yè)過(guò)程可能的危險(xiǎn)有害因素? 作業(yè)程序；? 作業(yè)過(guò)程的安全注意事項(xiàng)；? 緊急情況下的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施。26 / 79績(jī)效(32分)? 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)? 簡(jiǎn)明扼要；? 步驟清楚、完整；? 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；? 關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；? 安全措施齊全。? 工作許可的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)? 許可作業(yè)的范圍認(rèn)定準(zhǔn)確；? 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確、全面；? 許可審批程序明確、執(zhí)行嚴(yán)格；? 作業(yè)前的檢查確認(rèn)充分；? 許可作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施具體、可行；? 許可作業(yè)范圍的評(píng)審、更新及時(shí)；? 作業(yè)前的技術(shù)交底充分；? 作業(yè)前參與作業(yè)的人員對(duì)作業(yè)方案進(jìn)行充分討論，必要時(shí)，予以補(bǔ)充完善。? 新員工接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 復(fù)崗員工進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求回顧的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績(jī)效(32 分)? 為提升員工安全意識(shí)所提供資源的充分、有效性：(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：16分)? 師資；? 場(chǎng)地；? 時(shí)間；? 經(jīng)費(fèi)。? 管理層是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)? 事故調(diào)查分析技術(shù)；? 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；? 溝通技巧；? 檢查、審核技術(shù)；? 法律依從性管理；? 應(yīng)急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理；? 變化管理。? 是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分) ? 是否進(jìn)行了學(xué)員能力測(cè)試和培訓(xùn)效果評(píng)估？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否保留了培訓(xùn)記錄？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)符合(36分)? 培訓(xùn)需求識(shí)別是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)29 / 79? 員工的需求；? 領(lǐng)導(dǎo)的要求；? 變化管理的要求；? 特定崗位的能力要求；? 法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 事故、事件信息；? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；? 培訓(xùn)適宜性評(píng)估結(jié)果。? 應(yīng)持證上崗人員是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？(分?jǐn)?shù)　是：9分；　否：0分)? 培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)? 主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；? 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不少于48學(xué)時(shí)；? 主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；? 安全管理人員每年再培訓(xùn)時(shí)間不少于16學(xué)時(shí)；? 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不少于72學(xué)時(shí)；? 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不少于20學(xué)時(shí)?？?jī)效(48分)? 培訓(xùn)需求識(shí)別與分析的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 針對(duì)崗位進(jìn)行；? 考慮安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定；? 關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)；? 聽取員工和管理層的意見和建議；? 考慮承包商員工的培訓(xùn)需求。? 培訓(xùn)效果如何？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%；? 培訓(xùn)目標(biāo)完成率100%；? 得到80%以上學(xué)員的肯定；? 得到80%以上管理層的肯定；? 得到承包商的認(rèn)同。執(zhí)行(8分)? 設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)？ (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按制度進(jìn)行了審核？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件中是否對(duì)設(shè)計(jì)的工藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)目是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)與開發(fā)過(guò)程是否包括變化管理？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)符合(12分)? 設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求？31 / 79(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 《安全專篇》的內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存： (分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：3)? 地形地質(zhì)圖；? 采剝工程年末圖；? 防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。? 是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在？ （分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）（0分）（2分）（4分） 采礦工藝（80 分）策劃（8分）? 是否指定專職人員負(fù)責(zé)采礦工藝管理？? (分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(16分)? 是否按要求的開采順序進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否對(duì)采礦過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控與處理？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)調(diào)整采礦工藝？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)32 / 79? 是否在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 采掘帶結(jié)束是否及時(shí)進(jìn)行了測(cè)繪和處理？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(24分)? 按要求的開采順序進(jìn)行回采的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 按設(shè)計(jì)要求布置采掘作業(yè)面的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 采剝過(guò)程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等得到及時(shí)監(jiān)控、處理的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 當(dāng)?shù)刭|(zhì)等條件出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)調(diào)整采礦工藝的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 采掘帶結(jié)束及時(shí)進(jìn)行測(cè)繪和處理的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績(jī)效(32分)? 采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)? 運(yùn)行記錄齊全；? 執(zhí)行的效率和效力達(dá)到100%；? 制度規(guī)定滿足采礦工藝安全管理的要求。? 是否由于采礦工藝的原因?qū)е率鹿省⑹录l(fā)生？? (分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：6分) 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（100 分）策劃（ 10分）? 是否建立了運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了供配電系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了排土系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了防排水系統(tǒng)管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立了防滅火管理制度？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(20分) ? 運(yùn)輸線路坡度、寬度是否滿足設(shè)計(jì)和工藝要求？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 運(yùn)輸線路是否按要求設(shè)置了護(hù)欄、擋車墻、分車道、警示標(biāo)志等？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 供配電系統(tǒng)是否設(shè)置了漏電保護(hù)裝置？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 電力設(shè)施是否采取了避雷措施？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 橫過(guò)道路、鐵路的供電電纜是否采取了防護(hù)措施？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 是否按規(guī)定對(duì)排土場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)或安全評(píng)價(jià)?(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 對(duì)排土場(chǎng)的滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)測(cè)和控制措施？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否設(shè)置了標(biāo)志，防止人員進(jìn)入排土作業(yè)危險(xiǎn)區(qū)？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 排土作業(yè)是否按設(shè)計(jì)要求的工藝參數(shù)進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 對(duì)礦區(qū)水文地質(zhì)是否進(jìn)行了詳細(xì)勘查？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否按需要設(shè)置了防排水設(shè)施和設(shè)備？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(30分)34 / 79? 運(yùn)輸線路條件符合安全規(guī)程規(guī)定的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 供電電纜選擇及其敷設(shè)符合安全規(guī)程規(guī)定的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 各級(jí)配電標(biāo)準(zhǔn)電壓符合安全規(guī)程規(guī)定的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 排土參數(shù)符合安全規(guī)程規(guī)定的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個(gè)答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 排土場(chǎng)防洪是否做到：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)? 周圍修筑截洪和排水設(shè)施；? 場(chǎng)內(nèi)平臺(tái)設(shè)置坡度滿足要求；? 滲流通道暢通；? 場(chǎng)內(nèi)外截洪溝暢通；? 及時(shí)了解氣象和水文信息。? 采場(chǎng)的總出入溝、平硐口、排水井口和工業(yè)場(chǎng)地的防洪措施是否滿足要求？（3分）（1分）（0分）? 下列場(chǎng)所或設(shè)備設(shè)施是否配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：35 / 79(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：3分)? 主要建構(gòu)筑物；? 主要采掘和機(jī)電設(shè)備；? 主要供配電設(shè)施；? 防護(hù)用品倉(cāng)庫(kù)；? 爆破器材庫(kù)；? 液化石油氣站和油庫(kù)。? 供配電系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：9分)? 滿足設(shè)計(jì)供電能力；? 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；? 線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求。? 防排水系統(tǒng)的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：6分)? 排水設(shè)備、設(shè)施能力滿足排水要求；? 露天采場(chǎng)的總出入溝、平硐口、排水井口和工業(yè)場(chǎng)地有妥善的防洪措施。 變化管理（80 分）策劃（8 分）? 是否建立了變化管理制度？ (分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 變化管理制度是否包括風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否為變化管理確定了部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(16分)? 是否識(shí)別了下列方面的變化：(分?jǐn)?shù)　是：；　最高分：4分)