【正文】 營(yíng)銷本部 ② 倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉(cāng)管員③ 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單 物流部 ④ 分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部 26 / 97 說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整； 冰箱銷售業(yè)務(wù) 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù) 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷本部銷售訂單物流部 倉(cāng)管員發(fā)貨2冰箱銷售業(yè)務(wù)開(kāi)始1營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單營(yíng)銷本部 審核銷售訂單27 / 97分公司分公司 結(jié) 束財(cái)務(wù)部 銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）財(cái)務(wù)部憑證處理財(cái)務(wù)部核銷46 678驗(yàn)收入庫(kù)收貨匯總表4財(cái)務(wù)部委托代銷結(jié)算物流部委托代銷出庫(kù)單35物流部 倉(cāng)管員錄入委托代銷出庫(kù)單物流部 倉(cāng)管員做收貨匯總表啟下頁(yè)1承上頁(yè)128 / 97 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開(kāi)銷售訂單 營(yíng)銷本部 ② 倉(cāng)庫(kù)根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨 物流部 倉(cāng)管員③ 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫(kù)單 物流部 ④ 分公司收貨驗(yàn)收入庫(kù)，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算 財(cái)務(wù)部 ⑥ 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)部 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)部 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)部29 / 97 說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整； 領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù) 營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始物流部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理 結(jié)束物流部銷售出庫(kù)單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算單（普通銷售發(fā)票套打格式設(shè)置為內(nèi)部結(jié)算單）財(cái)務(wù)部核銷12435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部錄入銷售出庫(kù)單30 / 97 營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部31 / 97 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期32 / 97 營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開(kāi)始物流部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫(kù)單發(fā)貨領(lǐng)用單位領(lǐng)用申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷124435領(lǐng)用單位審核領(lǐng)用申請(qǐng)物流部錄入銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部生成普通發(fā)票33 / 97 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 直銷業(yè)務(wù)流程直銷業(yè)務(wù)流程 直銷部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 直銷部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖34 / 97 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門(mén)領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷領(lǐng)用業(yè)務(wù)直銷領(lǐng)用開(kāi)始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單直銷單位售后要貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨直銷部門(mén)庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束12 3物流部 倉(cāng)管員錄入調(diào)撥單物流部 倉(cāng)管員登記庫(kù)存臺(tái)帳35 / 97編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)要貨申請(qǐng)單發(fā)貨物 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部 確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門(mén)領(lǐng)用 物流部 ③ 直銷部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 直銷部門(mén) 說(shuō)明：售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在 K/3 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；36 / 97 直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)流程 直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直銷業(yè)務(wù)開(kāi)始直銷部門(mén)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部結(jié)算憑證處理結(jié)束物流部銷售出庫(kù)單發(fā)貨直銷部門(mén)發(fā)貨申請(qǐng)財(cái)務(wù)部銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部核銷124435直銷部門(mén)銷售匯總表直銷部門(mén)審核發(fā)貨申請(qǐng)直銷部門(mén)錄入銷售出庫(kù)單財(cái)務(wù)部生成銷售發(fā)票37 / 97 直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直銷部門(mén)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)貨 物流部 ② 物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫(kù)單 物流部 ③ 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫(kù)單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部 ④ 財(cái)務(wù)部將銷售出庫(kù)單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核 財(cái)務(wù)部 ⑤ 財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證 財(cái)務(wù)部 38 / 97 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期銷售退貨業(yè)務(wù)流程2022業(yè)務(wù)退貨流程見(jiàn)其他業(yè)務(wù)退發(fā)票退貨流程（ ）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（ ）當(dāng)月退貨流程（ ）39 / 97 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期當(dāng)月銷售退貨處理開(kāi)始結(jié) 束分公司物流部委托代銷退回單物流部 倉(cāng)管員進(jìn)倉(cāng)單12退貨申請(qǐng)物流部 倉(cāng)管員開(kāi)手工進(jìn)倉(cāng)單物流部錄入委托代銷退回單40 / 97 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)，開(kāi)手工出倉(cāng)單 物流部 倉(cāng)管員 ② 物流部確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入委托代銷退貨單 物流部 41 / 97 說(shuō)明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)收貨單與采購(gòu)?fù)素泦我黄鹋c采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核