【正文】 須每月 15 日結算工資） 。 第 五十七 條 在職訓練 (一 )行政部 于年度開始，依所需 培訓 目標、對象、課程、教材、預算，擬訂訓練計劃。 (三 )員工于接受 培訓 后，視需要提出心得報告，成績優(yōu)劣列入考核依據(jù)。 (二 )搜集專業(yè)報導或講座教材，印發(fā)給每位員工。 第 五十九 條 培訓 作業(yè)應另參照 培訓 辦法 規(guī)定辦理。 第 六十一 條 行政部 依據(jù)辭職申請書發(fā)給 離職通知單 ，通知本人于 批準 離職日當天下班前依離職通知單上應辦理事項，逐項辦理移交，辦理完畢后，由 行政部審核無 誤 后，并簽 署意見后 計當月薪資。 (二 )注銷 行政部 控制的人員狀況表內(nèi)登記。 第 六十三 條 行政部 視情況應約談離職人員，并將面談結果填入離職人員面談記錄檔案，以作為人事流動率檢查參考。第 六十五 條 移交時應造清冊名稱如下 ： (一 )印章戳記清冊。 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 (三 )未辦或未了重要案件目錄。 (五 )職責事務目錄。 第十六章 勞工保險 第 六十六 條 人員于報到日時，由 行政部 登記辦理投加保，生效日以到職日為準。 第 六十八 條 投保薪資因調整薪資或其他因素而變動時，應由 行政部 填報 投保薪資調整單 。 第七十條 每月月底核對社保繳費明細，如有誤及時與社保局核對。 第十七章 資料管理 第 七十二 條 各種人事命令、通知公布一周后，連同該案核準憑證 (申請單或簽呈 )合并歸檔。 第 七十四 條 行政部 應于每月 10 日編制各主管名冊，送守衛(wèi)或總機備查 (如未異動可具文報備 )。 第 七十六 條 人事單位應備檔案包括下列： (一 )人事異動案。 (三 )人事考績案。 (五 )人事規(guī)章案。 (七 )人事表報案。 (九 )文康活動案。 (十一 )收發(fā)文登記簿。 第一 ○ 三條 本作業(yè)程序承奉核準后實施，修正時亦同?，F(xiàn)將直營工作流程編制如下： 直營工作主要分為：人員管 理、貨品管理、貨場管理、日常事務處理四大類： 一、有關店鋪人員管理流程如下： 人員招聘工作流程 （ 1）市場督導根據(jù)店鋪人員需要向行政部提出招聘計劃，由行政安排人員招聘工作。 新員工到店實習工作流程 （ 1）市場督導隨時跟進店長是否按照《新進員工培訓流程》進行培訓操作并對其提出意見 （ 2）實習期滿后由該員工寫一周實習總結交由店長批意見后再交市場督導簽字確認轉交行政部 存檔。 （ 2）如員工已經(jīng)決定辭職。 （ 3）銷售主管應審核辭職員工是否有欠款（市場督導、店長負責） 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 （ 4）待辭職手續(xù)辦理完畢，人員招聘到位后由行政部通知店鋪店長該員工離職時間。 （ 5）員工離職后由行政部通知數(shù)據(jù)管理員取消員工工號（銷售部需跟進） 員工晉升工作流程 （ 1）首先由市場督導向銷售部主管提出晉升人員名單或由員工寫自薦書交由直營主管或行政部進行初步審核 （ 2）對該員工進行各項審查和考核 （ 3）準備好該員工相關資料報行政部部進行商討。 人員調動工作流程 （ 1）根據(jù)公司需要進行人員調動，首先就此次調動目的確定調動人員名單 （ 2）市場督導與被調動人員談話聽取意見確定后，由相關部門 確定是否調動。如請假時間超出三天需向部門主管提出申請。具體操作參照《人事管理規(guī)章的通知》有關員工管理制度。超出三天需向分公司經(jīng)理提出申請。 工裝發(fā)放流程 （ 1）工裝由總公司提出發(fā)放工裝明細。經(jīng)分公司經(jīng)理同意后報總公司相關部門。 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 （ 2）工裝發(fā)放店鋪員工需簽字確認已領用工裝。同時上交工裝發(fā)放明細給數(shù)據(jù)打出庫單。（本流程同上）有關導購工裝發(fā)放流程管理參照《成美邦通字（ 2020） 05 號》文件。經(jīng)批準后辦理退場手續(xù)。 加班申請工作流程 （ 1）每周五前由各店長向銷售主管上交加班申請單。如有特殊情況可電話通知主管。確認后轉交行政部月底計算加班費（加班單一式兩份一份交行政部一份留店月末店長統(tǒng)計好與行政部核對是否有誤） 打折管理工作流程 （ 1）由公司統(tǒng)一發(fā)放的優(yōu)惠券店鋪見票可直接打折。 退貨工作流程 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 退貨包括顧客不滿意退貨、產(chǎn)品質量問題退貨、店鋪退貨到配送中心等。次日把收銀單交銷售主管簽字確認。 （ 3）如是產(chǎn)品本身質量問題在店長能夠確認的基礎上可考慮給顧客退貨，退貨操作程序參照第一條（如不能確認是質量問題店長可把貨品先收回再上報銷售主管確認，如還不能確認可根據(jù)事情的大小和影響度秉承顧客第一的原則考慮退、換貨。 （ 4）根據(jù)貨品情況如有考慮退倉貨品，先由市場督導、或店鋪上報所需退貨。貨品準備好后由市場督導通知配送中心安排車輛退貨。 有關沖單工作流程：具體可參照《 ERP 系統(tǒng)沖單規(guī)范流程》 （ 1）如因工作失誤造成單據(jù)重入、店鋪間調貨實物與單據(jù)不符、倉庫到貨數(shù)量不符等情況，應該通知部門負責人。再由經(jīng)理簽字確認數(shù)據(jù)接到?jīng)_單申請后進行沖單 有關促銷活動工作流程 （ 1）確定促銷活動的內(nèi)容，由市場督導，計劃分析員討論確定活動禮品數(shù)量，提交經(jīng)理簽字確認后以工作聯(lián)系單的形 式向總公司相關人員下單征訂，同時確定其禮品的托運方式，發(fā)貨、到貨時間，將信息通知配送中心相關人員，跟進禮品的到倉情況，下單分發(fā)到店鋪。將活動信息提交相關部門（財務部）一份。 （ 4）活動開展需在當?shù)刂谱餍麄髌酚蓪Ｂ氷惲袉T根據(jù)活動需要制訂所需量報銷售主管確認。經(jīng)批準后由專職陳列員跟進制作并分發(fā)各店鋪。 接收關于直屬店（柜）日常維修的信息，經(jīng)主管簽字，行政部簽字確認后交于電工維修，并跟進維修情況，直到解決為止。 1對行政部及總公司下 發(fā)的相關信息進行傳遞下發(fā)。 三、 貨品流通管理、貨品保管、貨品陳列工作流程 配貨工作流程 （ 1）新品上市首先由計劃分析員根據(jù)貨品的定位及貨量進行首批配發(fā)（并作信息反饋）并跟進配發(fā)情況。貨品到店后由市場督導與專職陳列員根據(jù)當季陳列培訓對當季主題貨品進行陳列。 每次新品上市由陳列員到店進行新品陳列。如遇特殊情況可由計劃分析員、市場督導進行補單。 調撥貨品工作流程 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 （ 1）店長、計劃分析員、市場督導根據(jù)貨品分布、銷售等情況提出貨品調動意見，經(jīng)市場督導、計劃分析員討論決定退貨方式。再由市場督導跟進貨品調動完成情況及單據(jù)處理情況。 （ 2）店鋪貨品保管不當又找不到相關責 任人，此種情況月終盤存由全體員工賠償?shù)觊L按 比例賠償 . （ 3）顧客退回的次品屬產(chǎn)品質量問題的統(tǒng)一退回配送中心 .如果是已穿過的服飾則不退回配送中心月終盤存時由店長統(tǒng)一寫情況說明附貨品報市場督導再報主管簽字確認正常報損 . 四、市場督導每日工作流程： 跟進每日店鋪數(shù)據(jù)上傳的準確性、及時性。 3．對每日銷售與上周同期銷售數(shù)據(jù)進行對比分析，對升降幅度較大的店鋪進行單店分析其原因。 到店檢查相關工作、隨時了解店鋪情況