太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告-閱讀頁
2025-04-07 06:55本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)付款。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)移動(dòng)單。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息l 儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對(duì)來貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)；l 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳l 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)來貨的檢驗(yàn)判斷l(xiāng) 原輔包裝材料外觀檢查記錄l 原輔、包裝材料接收單(五聯(lián))l 收貨單(二聯(lián))l 原輔包裝材料貨位卡l 物料臺(tái)板卡l 原輔包裝材料總帳l 原輔包裝材料分類帳l 合格證l 不合格證l 原輔包裝材料綜合報(bào)表l 藥品購(gòu)進(jìn)記錄l 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄l 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析l 物料到貨不及時(shí)l 倉(cāng)庫物料庫存沒辦法控制 流程名稱：原輔包材及宣傳、促銷物料的收貨(AIMM070)備注 供應(yīng)部、市場(chǎng)部主管通知儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員將要到貨的明細(xì)； 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員對(duì)到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄； 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)； 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺(tái)板卡》（待檢） 質(zhì)保部將《原輔、包裝材料接收單》、儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系倉(cāng)庫并發(fā)相應(yīng)《合格證》或《不合格證》 此反饋單為《不合格品反饋處理單》由儲(chǔ)運(yùn)部填寫，副總做最后審批成品的收貨 儲(chǔ)運(yùn)部接收車間成品入庫流程.相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部組長(zhǎng)開入庫單。l 拉料工負(fù)責(zé)成品入庫。l 儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)成品庫存報(bào)告。l 供應(yīng)部主管提供采購(gòu)信息。l 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。單據(jù)/報(bào)表 l 共用物品月計(jì)劃申請(qǐng)表l 輔助材料入庫單l 輔助材料庫存表l 請(qǐng)購(gòu)單問題分析l 經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。 流程詳述 流程名稱：共用物品的收貨(AIMM090)成品的發(fā)貨(對(duì)分部庫房及客戶)介紹儲(chǔ)運(yùn)部成品的發(fā)貨流程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 客帳部主管開《發(fā)貨通知單》。l 倉(cāng)管員、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)配貨裝車。l 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫《當(dāng)日成品庫存報(bào)告》。送貨單一式四聯(lián),其中倉(cāng)庫一聯(lián),分部一聯(lián),回單一聯(lián),結(jié)算一聯(lián)原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨 介紹儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)填寫《原輔、包裝材料庫存貨位卡》、《庫存物料臺(tái)板卡》、《限額領(lǐng)料單》。l 拉料工負(fù)責(zé)拉料。單據(jù)/報(bào)表 l 批生產(chǎn)記錄l 批包裝記錄l 原輔、包裝材料庫存貨位卡l 庫存物料臺(tái)板卡l 限額領(lǐng)料單l 批料卡l 稱量記錄l 原輔、包裝材料分類帳l 宣傳品、促銷品分類帳l 原輔、包裝材料綜合報(bào)表l 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析l 《批饈記錄》經(jīng)常更換。l 備好的材料車間不生產(chǎn)。記帳員依限額領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門對(duì)共用物品的領(lǐng)用過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請(qǐng)單（合格品）。l 生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 退料申請(qǐng)單l 偏差處理單l 紅色領(lǐng)料單l 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱：車間退貨—合格品/不合格品(AIMM130)備注1． 車間生產(chǎn)人員對(duì)需退回庫房的合格品開退料申請(qǐng)單，不合格品則開偏差處理單。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長(zhǎng)及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進(jìn)行審核。4． 庫房倉(cāng)管員根據(jù)退料申請(qǐng)單或偏差處理單進(jìn)行收貨。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫《退貨申請(qǐng)單》,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。l 銷售副總負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨申請(qǐng)單》收貨并粘貼標(biāo)識(shí)。單據(jù)/報(bào)表 l 退貨申請(qǐng)單l 退貨通知單l 紅色調(diào)撥單l 成品總帳l 月退貨統(tǒng)計(jì)表l 月平衡表l 退貨臺(tái)帳問題分析l 無法判斷所退之貨為儲(chǔ)運(yùn)部所發(fā)。統(tǒng)計(jì)分部退貨批號(hào)總數(shù)及開紅字調(diào)撥單的工作量很大。2. 客帳部經(jīng)理、銷售副總及質(zhì)保部經(jīng)理審批；3. 倉(cāng)庫搬運(yùn)工將貨物放置在指定的地點(diǎn)，倉(cāng)管員標(biāo)明貨物的實(shí)際狀態(tài)（待檢狀態(tài)）；4. 紅色調(diào)撥單共六聯(lián),其中庫房保存一聯(lián)，分部和總部各二聯(lián)，回單一聯(lián)。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)。l 法律部：審核30萬金額以上的采購(gòu)訂單。l 生產(chǎn)副總：對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審批。l 對(duì)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況、物料歷史采購(gòu)價(jià)格以及庫存狀況的查詢困難。采購(gòu)計(jì)劃包括：材料品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、損耗率、采購(gòu)時(shí)間。 月采購(gòu)訂單金額30萬以上交法律事務(wù)部審核。 法律部審核后的采購(gòu)訂單及金額30萬以下的采購(gòu)訂單由財(cái)務(wù)部主管進(jìn)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1