【正文】 的安全技術指標，達到安全性能要求。 建筑安全生產監(jiān)督機構對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理，實行以抽查為主的監(jiān)督檢查方式，檢查結果應當定期公布，并列入企業(yè)年度安全考核，作為企業(yè)資質管理和現(xiàn)場綜合考評的依據(jù)。運營過程中，公司員工，尤其是物業(yè)管理人員、維修人員，需嚴格按照操作規(guī)程操作各種器械。 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 34 第八章 項目建設實施計劃 第一節(jié) 項目建設管理 本項目建設期間各項工作由南京鐵道職業(yè)技術學院具體負責實施。 本項目的核心目標是由合同界定的質量目標、工期目標、投資目標，因此，建設管理的內容相應的包括質量控制、進度控制、投資控制、合同管理及協(xié)調各方關系等。 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》，在本項目的進行過程中，實施建設監(jiān)理制度，通過公開招標的方式委托有相應資質的 監(jiān)理單位進行全過程監(jiān)理，包括設計階段、施工階段、竣工驗收階段的監(jiān)理。 二、 質量、投資、進度控制 制定保證質量的各種措施，對承接項目任務的單位進行資質審查， 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 35 對涉 及質量的材料進行驗收和控制，對設備進行預檢控制，對有關方案進行 審查。 根據(jù)以上要求，并結合實際情況，本項目建設期擬定為 3年（ ～ ）。本項目建設進度計劃橫道圖： 建設進度表 單位 :季度 年份 工作 內容 2007年 2020 年 2020 年 2020 年 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 前期工作 三通一平 主體工程 裝修 工程 設備安裝 工程 竣工 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 36 第九章 投資估算和資金籌措及投資計劃 第一節(jié) 投資估算 一、 投資編制依據(jù) 江蘇省建筑工程概算定額（ 2020版）； 全國統(tǒng)一安裝預算定額； 配套的建筑安裝工程費用定額； 建設單位提供的資料及省、市有關 規(guī)定； 南京市類似工程等價指標資料； 設計方案。各類建筑的面積和估算指標詳見表 9－ 1。 （ 2）校園公共建設費用 校園公共建設包括室外水電工程、綠化工程、圍墻 大門、土方工程、道路、廣場、運動場地、網(wǎng)絡及廣播等，按主體建筑工程費用的南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 37 25%估算，需投資 。 以上費用含購置費及安裝費，學生規(guī)模按正常年在校生 10000人南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 38 計，需投資 萬元 工程建設其他費用估算 （ 1）項目建設單位管理費為項目第一部分費用的 %， 為 萬元。 （ 3）招編標費用按照工程費用的 %估算， 為 。 （ 5）工程保險費為項目第一部分費用的 %，為 。 （ 7）白蟻防治費減半征收，本項目白蟻防治 費以建筑面積為基數(shù)，按 /平方米進行估算，為 。 項目其它費用合計為 。 不可預見費為 。 建設期新增固定資產投資借款利息 項目建設期為 3年，項目固定資產投資擬申請長期借款 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 39 元， 有效年利率按 %進行估算， 項目建設期長期借款利息為 2349萬元。 固定資產投資總額 項目固定資產投資總額為 42090萬元。 表 92 固定資產投資總額構成表 序號 費 用 構 成 投資額（萬元） 比例 備注 1 建筑工程費 % 2 設備購置費 2800 % 3 其它費用 % 含土地征用費 4 預備費 % 5 建設期利息 2349 % 小計 42090 100% 項目總投資 本項目總投資即固定資產投資總額，為 42090萬元。 表 93 自有資金投入計劃表 年份 自有資金（萬元） 備注 第 1年 / 第 2年 15290 第 3年 16800 合計 32090 二、債務資金投入 項目各年所需資金扣除自有資金投入后，以銀行提供的長期貸款投入，貸款總額為人民幣 ，貸款有效年利率為 %。 三、資金分年投入計劃 根據(jù)項目實施進度的安排，本項目建設期 3年，項目固定資產投資總額為 42090萬元，資金分年投入計劃詳見附表 2，各年投入資金及比例南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 41 見表 9－ 5。招標內容包括有關工程的設計、施工、重要材 料設備采購及監(jiān)理等服務。根據(jù)《招標投標法》，招標人有權自行選擇招標代理機構，委托其辦理招標事宜；招標人具有編制招標文件和組織評標能力的，可以自行辦理招標事宜。采取自行招標組織形式時，項目法人應向有關部門報送規(guī)定的書面材料。 本建設項目擬采用委托招標的招標方式。 招標基本情況表 內容 招標范圍 組織形式 招標方式 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 √ √ √ 設計 √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 重要設備 √ √ √ 一般設備 √ √ √ 三、招標初步方案 、建筑工程施工、安裝工程施工、監(jiān)理、重要設備、材料采購等劃分為若干大類招標內容，每大類再進一步合理劃分標段，充分 考慮工程內容、性質、規(guī)模、投資、專業(yè)要求、行業(yè)特點、技術難度等因素。 ：土建工程施工及監(jiān)理評標主要聘請建筑、結構等與土建有關的專家；設備工程安裝采購評標主要聘請給排水、電氣、智能化系統(tǒng)、暖通等方面的專家。土建工程、設備工程擬定為一級及以上施工資質。 項目財務評價計算期 12年，建設期為 3年，建設運營期 1年，運營期限 8年。收入情況根據(jù)學?；厩闆r及預期情況進行估算。 學生公寓收入 新校區(qū) 建成滿足 10000學生入住的學生公寓，收費標準為 1200元 /年 食堂收入 建設食堂 13000平方米，考慮到學校的實際情況，學校食堂不以盈利為目的，不計算項目收入。 財政撥款收入 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 45 財政撥款收入按照學生規(guī)模以 4800元 /年 其它收入 其它收入按在校生 500元 /年 本項目達到設計規(guī)模后新校區(qū)正常年收入為 10980萬元。 二、支出估算 本項目辦學支出估算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、固定資產購置和大修費用、日常公用支出、財務費用等，主要依據(jù)國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第二版）》及現(xiàn)有南京鐵道職業(yè)技術學院的實際運行情況及預期進行估算。項目運營期財務費用根據(jù)年初借款本息按全年計算。 三、收支平衡分析 根據(jù)計算，新校區(qū)正常年辦學收入為 10980萬元，平均辦學支出 為8542萬元，因此正常運作情況下每年均有盈余，可用于長期借款償還。 第二節(jié) 財務評價 一、單位功能運營成本 年運營費用 本項目年運營費用為年辦學支出與年折舊攤銷費用之和。 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 46 （ 2）折舊費用 固定資產折舊按照國家有關規(guī)定采用分類直線折舊法計算，房屋按20年折舊，殘值率為 5%，設備按 10年折舊，殘值率為 5%，該項估算詳見附表 7。 由于本項目計算期內各年的財務費用、折舊攤銷費用不等，運營期內年平均運營費用為 10544萬元，詳見附表 6。 二、固定資產投資長期借款償還 項目建設投資中銀行借款用學院辦學收入扣除學院辦學支出后的結余資金償還。項目共需償還銀行借款 ，長期借款償還期為 8年（含建設期）。 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口新校區(qū)二期建設項目可行性研究報告 47 第十二章 綜合效益評價與結論 南京鐵道職業(yè)技術學院目前有充足的生源和良好的社會影響。 該項目建成后，不僅解決了學院教學設施嚴重不足的突出困難，對改善學院的校容校貌也有積極的意義。此舉對改變學院面貌，改善城市面貌，關注弱勢群體 的素質提高也有良好作用。該項目總投資 ，全部自籌。 附件： 江蘇發(fā)展和改革委員會批文《關于南京鐵道職業(yè)技術學院新校區(qū)項目建議書的批復》（蘇發(fā)改社會發(fā) [2020]904號）； 建設用地批準書（南京市 [2020]寧國土資浦分劃字第 1號） ； 南京鐵道職業(yè)技術學院浦口校區(qū)二期規(guī)劃設計方 案。 一、重視學習，不斷提高黨員自身政治修養(yǎng) 結合當前形勢，支部認真抓好形勢教育、宗旨教育、法紀教育作為占領思想陣地，增強黨性觀念的重要手段和內容，深入開展以全面貫徹 “ 三個代表 ” 重要思想，深入進行學習兩個《條例》