物資管理實施細則-閱讀頁
2025-01-21 16:07本頁面
【正文】 單上簽字。 3)物資驗收單 的驗收日期應(yīng)與物資進場 記錄 、施工日記等記錄上的進場日期一致，一日一驗，及時交財務(wù)， 當(dāng) 月 入賬。 對于鋼材等采購合同中采購單價不固定、按某參照價隨行就市確定單價的，項目部必須及時填制價格確認單 ，格式見價格確認單（ 附表 22） ,并經(jīng)相關(guān)部門人員、領(lǐng)導(dǎo)審核確認。 需要時，事業(yè)部或項目采購人員應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進行驗證，并做好 物資驗證記錄（ 附表 23） ，驗證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確。在供方處的驗證不能代替進場檢驗和取樣復(fù)試。其它驗收入庫要求同上。 物資退貨 對于采購進場后、入庫前發(fā)現(xiàn)的不合格物資，直接拒收，并做好 不合格物資處理記錄（ 附表 25） ，以便為評價供應(yīng)商提供依據(jù)。屬于上級供應(yīng)或業(yè)主供應(yīng)的，還要同時報請上級或業(yè)主批準(zhǔn)。 退（換）貨交貨手續(xù)上一定要明確“退（換）貨”字眼和退（換）貨原因，并明確有關(guān)貨款的處理方式。 物資采購款支付 每月的 21日至 25日，采購人員根據(jù) 物資驗收單 與供應(yīng)商辦理驗收入庫材料的結(jié)算手續(xù)。 財務(wù)付款時，要確保已將給供貨單位的那一聯(lián)驗收單收回。
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