【正文】 工 作流程圖 施工進度控制工作流程 圖 原材料、構(gòu)配件進場簽認流程圖 進口材料設(shè)備核定流程 圖 隱蔽工程簽認流程圖 分部工程工序交接簽認流程圖 工程變更流程圖 設(shè)計變更流程圖 工程質(zhì)量事故處理流程圖 工程停、復(fù)工流程圖 工程進度款、預(yù)結(jié)算審核工作流程圖 索賠處理程圖 工程竣工驗收流程圖 序號 可能的風(fēng)險事件 應(yīng)急措施 1 設(shè)計：設(shè)計內(nèi)容不全，缺陷設(shè)計，設(shè)計錯誤，規(guī)范應(yīng)用不恰當(dāng)，地質(zhì)條件考慮缺陷或錯誤，設(shè)計對施工的可能性未予考慮不周。 2 施工：施工工藝錯誤，不合理的施工方案，施工安全措施不當(dāng)，不可靠技術(shù)的應(yīng)用。 3 自然與環(huán)境：復(fù)雜的工程地質(zhì)條件，不明的水文氣象條件，洪水、地震、臺風(fēng)等不可抗力。 4 政治法律：法律及制度變化、經(jīng)濟制裁、建設(shè)市場的不規(guī)范。 5 合同：合同糾紛，合同簽訂遺漏條款、表達失當(dāng)、索賠管理不力等。仲裁期間所有工作正常開展，做好有關(guān)記錄。 核對招投標(biāo)、合同、要求調(diào)內(nèi)調(diào)換、補充，并視為違約處理，如果落實達不到要求向政府有關(guān)部門通報，直至解除合同。不配套，選型不當(dāng)，安裝失誤，故障。材料質(zhì)量有問題，杜絕使用。如果施工單位材料供貨有問題，協(xié)調(diào)困難采購甲供方法，然后追究施工單位責(zé)任。 8 資金：資金不到位，資金科短缺，有關(guān)方面拖欠，匯率浮動和通貨膨脹。如果相關(guān)方面的資金督促各方限時落實，效果不明顯，在支付條件充分的條件，代建單位采取代付的方法，然后在相關(guān)方支付中扣除。 迅速組織主要人員，加快信息流通，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮職能，協(xié)調(diào)有困難，向上級主管部門請示支援。 工程保險分類： ?建筑工程一切險、安裝工程一切險、預(yù)期利益損失保險； ?項目保險和承包商保險； ?工期保險和年度保險； 工程保險方案的制定： ?制定建設(shè)項目工程保險方案的基本原則； ?建設(shè)項目工程保險方案的制定； ?建設(shè)項目工程保險的保險合同的選擇； ?工程保險的基本流程： （ 1）申請承保； （ 2）申請理賠； （ 3）申請批改。 ?招標(biāo)管理工作方案 ?合同發(fā)包模式規(guī)劃（設(shè)計、勘察、監(jiān)理、咨詢服務(wù)、施工、大宗材料 /設(shè)備規(guī)劃、比較） ?合同、合同分界面管理方案 ?招標(biāo)計劃安排 ?招標(biāo)程序 ?投標(biāo)承諾跟蹤檢查（表格形式進行） 項目招標(biāo)工作管理 招標(biāo)管理工作方案 （設(shè)計類） 序號 項目 標(biāo)段劃分 主要內(nèi)容 選擇方式 備注 1 主設(shè)計單位 DD1主設(shè)計單位 負責(zé)建筑 、 結(jié)構(gòu) 、 機電 、 裝修 、 市政 、 綠化等設(shè)計 公開招標(biāo) 2 專業(yè)設(shè)計單位 DS1鋼結(jié)構(gòu) 、 DS2幕墻工程 、 DS3智能化 、 DS4精裝修 、 DS5消防 施工圖的深化設(shè)計 由專業(yè)分包單位負責(zé) 3 專項設(shè)計單位 DZ1人防 、 DZ2電梯 、 DZ3電信 、 DZ4信號覆蓋 、 DZ5永久用水 、 DZ6永久用電 、 DZ7環(huán)保 （ 三廢治理 ） 、 DZ8煤氣 、 DZ9環(huán)境綠化 、 負責(zé)專項設(shè)計以及相關(guān)報審工作 通過委托方式確定 4 地質(zhì)勘察 DK勘察單位 （ 1個 ） 負責(zé)初探 、 詳探 通過比選擇優(yōu)或直接委托 （服務(wù)類） 序號 項目 標(biāo)段劃分 主要內(nèi)容 選擇方式 備注 1 招標(biāo)代理機構(gòu) FZ1服務(wù)類招標(biāo)代理 、 FZ2施工類招標(biāo)代理 、 FZ3進口材料 、 設(shè)備招標(biāo)代理 分別負責(zé)服務(wù)類 、施工類 、 采購類標(biāo)代理工作 直接委托 2 施工圖審查 FS施工圖審查，含設(shè)計咨詢 負責(zé)施工圖的審查和設(shè)計技術(shù)指導(dǎo) 、 審查及管理 可選用直接委托或招標(biāo)方式確定 3 項目監(jiān)理 FJ監(jiān)理單位 負責(zé)全過程項目監(jiān)理工作 公開招標(biāo) 4 材料 /工程檢測 FC1材料檢測 FC2樁基 、 FC3焊縫 、 FC4防雷 、 FC5沉降觀測 負責(zé)工程材料 、設(shè)備的檢測工作 負責(zé)各自單位內(nèi)容的檢測 通過比選擇優(yōu)或直接委托 （施工類） 序號 項目 標(biāo)段劃分 工作內(nèi)容 選擇方式 備注 1 土建機電工程 SZ1土建機電總包單位 負責(zé)土建 、 裝修 、機電等施工及對其他單位的對口管理 公開招標(biāo) 分階段、分專業(yè) 2 室外環(huán)境工程 SG12負責(zé)室外環(huán)境綠化的施工 負責(zé)室外環(huán)境園建綠化等報建和施工 邀請招標(biāo) 3 配套工程 SG13電梯 、 SG15永久用水 、 SG16永久用電 、 SG18煤氣 、 SG19環(huán)境綠化 、 SG23市政道路 、 SG24白蟻 、 分別負責(zé)各專業(yè)的工程的設(shè)計 、施工驗收 、 備案工作 直接委托 材料、設(shè)備供應(yīng)單位： 根據(jù)工程用材、設(shè)備情況、列舉清單、重點做好幕墻主材、裝修主材、電梯、發(fā)電機組、冷卻塔、空調(diào)機組、監(jiān)控設(shè)備等的選擇采購工作。 “七通一平”的推進管理 注：報建報批手續(xù)主要包括施工許可證，質(zhì)量安全委托監(jiān)督，其它專項工程報建報批，根據(jù)工程進展，分步、分階段進行。 人員到位，考勤制度。 勞動競賽（綜合考評制度）。 利用政府部門監(jiān)督機制，報道和約束招標(biāo)活動。 單位 工作 內(nèi)容 重點控制 可能存在 主要問題 管理措施 配套管理方法 設(shè)計單位 ? 總體方案設(shè)計 ? 初步設(shè)計 ? 技術(shù)設(shè)計 ? 施工圖設(shè)計 ? 技術(shù)交底 ? 解決施工過程問題 ? 限額設(shè)計 ? 優(yōu)化設(shè)計 ? 出圖進度 ? 圖紙深度要求 ? 設(shè)計原則 ? 技術(shù)交底 ? 設(shè)計交底 ? 評價 ? 設(shè)計人員到位 ? 人員配備不足 ? 深度為滿足要求 ? 不按計劃出圖 ? 各專業(yè)不協(xié)調(diào) ? 突破限額設(shè)計不按要求進行優(yōu)化 ? 設(shè)計變更滿足不了施工要求 ? 不及時解決施工存在具體問題 ? 不及時參加各項驗收工作 行政措施 在管理過程中，我方將加強與政府有關(guān)行政主管部門保持密切的聯(lián)系； 在設(shè)計招標(biāo)過程中，加強與設(shè)計招標(biāo)主管部門、交易中心的溝通，保持溝通渠道的暢順，利用我司與政府有關(guān)部門的良好關(guān)系，盡量縮短政府審批程序，加快設(shè)計過程的推進； 設(shè)計報建、初步設(shè)計審查和施工圖審查等階段是影響設(shè)計進度的重要因素，我方將根據(jù)設(shè)計進度，在關(guān)鍵節(jié)點時提前與科技設(shè)計處、規(guī)劃局的審批部門進行溝通，爭取得到有關(guān)部門的支持； 在必要的情況下，通過政府有關(guān)行政主管部門對設(shè)計單位進行必要的審查和監(jiān)督。 人員到位，考勤制度。 勞動競賽（綜合考評制度）。 利用政府部門監(jiān)督機制，報道和約束招標(biāo)活動。 對各設(shè)計單位提出的設(shè)計進度計劃，從專業(yè)角度審查其合理性，用科學(xué)的設(shè)計管理方式指導(dǎo)設(shè)計，避免不切實際的設(shè)計計劃。 工程施工期間，現(xiàn)場技術(shù)組常駐施工現(xiàn)場，處理設(shè)計變更、現(xiàn)場突發(fā)事件及相關(guān)技術(shù)問題。將會議結(jié)果轉(zhuǎn)達給業(yè)主及有關(guān)各方；并督促檢查研討評審會結(jié)果的實施情況。 針對現(xiàn)場實際情況，機構(gòu)各管理部門是否滿足要求。 檢查各實施階段配備的監(jiān)理人員是否滿足現(xiàn)場管理要求。 監(jiān)理設(shè)備 檢測 設(shè)備 ?檢測設(shè)備不足 對照招投標(biāo)文件及監(jiān)理大綱檢查檢測設(shè)備配臵是否符合要求。 辦公 設(shè)備 ?辦公設(shè)備不足 對照招投標(biāo)文件及監(jiān)理大綱檢查檢測設(shè)備配臵是否符合要求。 審查工程項目質(zhì)量、進度、投資、安全的，針對性的監(jiān)理措施是否可行有效。 同設(shè)計單位 監(jiān)理 過程 ? 監(jiān)理力度不夠、未對各工序把關(guān) ? 安全管理不力，未及時清除安全隱患 ? 不及時落實代建單位指令 參與并監(jiān)督由監(jiān)理單位組織的隱蔽工程和分部、分項過程、檢驗批驗收，確保工程質(zhì)量。 檢查監(jiān)理單位對工程進度、工程費用的控制情況，參與糾偏措施落實工作。 定期檢查監(jiān)理單位對安全、文明施工存問題的監(jiān)督整改到位情況。必要時采用經(jīng)濟處罰手段及要求撤換不稱職的監(jiān)理人員。 針對現(xiàn)場實際情況，機構(gòu)各管理部門是否滿足要求。 考察施工管理人員工作態(tài)度及能力，對不稱職的堅決要求以與撤換。 審查質(zhì)量目標(biāo)、投資目標(biāo)、進度目標(biāo)、安全生產(chǎn)與文明施工目標(biāo)分解落實到各子單位工程、分部、分項工程中并落實到具體單位和責(zé)任人的計劃和措施。 參與隱蔽工程和分部、分項過程、檢驗批驗收，確保各階段質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。 同設(shè)計單位 進度管理 ? 現(xiàn)場組織不力，進度滯后 根據(jù)監(jiān)理提交的旬、月、周實際完成量，核對分解進度計劃目標(biāo)完成情況。 嚴格實行施工進度目標(biāo)獎罰制度。 跟蹤工程的投資使用狀況，核對分解投資計劃目標(biāo)控制情況。 嚴格控制會引起工程造價增加的各類工程變更，必要時進行價值工程分析，尋求不增加成本和不影響工程進度的解決方案。 安全文明施工管理 ?安全保障體系不健全 ?安全管理、安全設(shè)施投入不足 定期或不定期地對工地安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護措施和目標(biāo)落實情況進行檢查。 檢查責(zé)任單位（施工單位）、責(zé)任人對存在問題及隱患整改落實情況。 七、竣工驗收及 使用階段 ? 驗收 ? 移交 ? 竣工結(jié)算及竣工決算 ? 項目后評價 竣工驗收與移交階段 分 部 驗 收 九大分部 地基與基礎(chǔ) 主體結(jié)構(gòu) 裝飾工程 建筑屋面 建筑給排水與采暖 建筑電氣 空調(diào)與通風(fēng) 智能建筑 電梯工程 分部工程完成，組織初步驗收，審查施工過程資料，給質(zhì)檢站審查，由質(zhì)檢站、設(shè)計、施工、業(yè)主、監(jiān)理參加驗收，形成驗收記錄。 B 竣工驗收 編寫驗收方案 /驗收計劃，成立驗收小組 組織預(yù)驗收，完成整改，形成預(yù)驗收總結(jié)報告，向檔案館申請工程資料初驗 向質(zhì)量監(jiān)督部提交清單 ?驗收方案 ?驗收計劃 ?竣工驗收申請表 ?質(zhì)量評估報告 ?勘察文件質(zhì)量檢查報告 ?設(shè)計文件，質(zhì)量檢查報告 ?工程款支付證明文件 ?《 工程質(zhì)保修書 》 ?《 單位工程施工安全評價書 》 ?規(guī)劃驗收文件 ?消防驗收文件 ?環(huán)保驗收文件 ?電梯準(zhǔn)用證 ?監(jiān)督機構(gòu)的整改情況 發(fā)出正式竣工驗收通知 組織竣工驗收會議 形成《竣工驗收報告》 C 工程移交 向建設(shè)單位移交 向使用單位移交 向物業(yè)管理公司移交 成立移交工作小組，編寫移交方案與計劃，實物移交，建設(shè)檔案移交 備 案 ?專項驗收完成 ?竣工驗收完成 ?整理備案資料 ?資料提交審查 ?領(lǐng)取備案回執(zhí) 保 修 工 作 ?工程狀況的檢查和監(jiān)督保修、質(zhì)量回訪 ?質(zhì)量通病的分析、防治、質(zhì)量事故的鑒定 ?督促和監(jiān)督保修工作 ?辦理保修期結(jié)束的移交、保修金的支付工作 備案與保修工作 D E 竣工結(jié)算及竣工決算 項目劃分 主 要 內(nèi) 容 竣工工程概況表 根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計，列出有關(guān)概算的計劃數(shù)據(jù) 分列批準(zhǔn)的初步設(shè)計和竣工后實際形成的新增生產(chǎn)能力或效益 實際完成的主要工程量 反映建設(shè)項目從開工到竣工的全部建設(shè)成本 主要材料消耗 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 收尾工程，即全部驗收投入使用后遺留的少數(shù)收尾項目 竣工財務(wù)決算表 投資來源 投資支出 無形資產(chǎn)金額 遞延資產(chǎn)金額 交付使用財產(chǎn)表 交付使用的固定資產(chǎn)構(gòu)成情況 流動資產(chǎn)金額 無形資產(chǎn)金額 交付使用財產(chǎn)明細表 工程按單位工程分別填列交付使用的竣工工程及其價值 設(shè)備安裝工程設(shè)備、工具、器具等逐臺逐項填列名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量和價值 流動資產(chǎn)的名稱、單位、數(shù)量、金額等 無形資產(chǎn)的名稱、金額 遞延資產(chǎn)的名稱、金額 竣工決算報表 項目后評價 項目后評價的工程程序： （ 1）選定進行項目后評價的建設(shè)項目； （ 2）項目后評價的籌劃準(zhǔn)備； （ 3）深入調(diào)查與廣泛收集資料； （ 4）分析研究。