【正文】 質(zhì) 改正標(biāo)識(shí) 設(shè)計(jì)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種 改正標(biāo)識(shí)：已改正（√）尚未改正（○） 圖紙審定記錄表 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 設(shè)計(jì)階段： 序號(hào) 圖號(hào) 發(fā)現(xiàn)的問題 問題性質(zhì) 改正標(biāo)識(shí) 設(shè)計(jì)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審定人： 問題性質(zhì)分：嚴(yán)重、原則、一般三種 改正標(biāo)識(shí) ：已改正（√）尚未改正（○） 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表 編號(hào)： 階段： 一、業(yè)主對(duì) 設(shè)計(jì)確認(rèn)意見： 簽字： 日期： 二、確認(rèn)意見的落實(shí)情況： 設(shè)計(jì)人： 審核人： 日期： 注：此表只用于沒有上級(jí)批示時(shí)。 傳真： 0311—7772098 收到日期： 收到人： 會(huì)議簽到表 編號(hào)： 會(huì)議名稱 時(shí) 間 地 點(diǎn) 序號(hào) 姓名 部門 職務(wù) （或職稱） 備注 內(nèi)審計(jì)劃表 編號(hào)： 審核目的： 審核依據(jù)： GB/T9001—2020idtISO9001:2020 本所質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件 審核范圍： 質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過程、部門和活動(dòng) 審核時(shí)間： 年 月 日至 年 月 日 審核組成員： 組長： 組員： 審核日程安排： 日期 /時(shí)間 受審部門 / 審核條款 人員編號(hào) 日期 /時(shí)間 受審部門 / 審核條款 人員編號(hào) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 審核員： 共 頁 第 頁 受審部門 時(shí)間 年 月 日 時(shí) — 時(shí) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容、方法 審 核 記 錄 內(nèi)審不合格報(bào)告 編號(hào)： 序號(hào)： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審 核 員 日 期 不合格事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款 不合格性質(zhì) 一般 □ 嚴(yán)重 □ 審核組長： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期： 日期： 原因分析及糾正措施： 制定人： 實(shí)施人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi) 審 報(bào) 告 編號(hào)： 序號(hào)： 審核時(shí)間 編制 日期 審核組成員 組長： 組員： 審核結(jié)論： 審 核 ： 批準(zhǔn)： 管理評(píng)審計(jì)劃 編號(hào)： 序號(hào)： 評(píng)審目的： 評(píng)審參加部門人員： 評(píng)審主要內(nèi)容： 各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 評(píng)審時(shí)間： 編制： 審核： 審定： 日期： 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑? 編號(hào)： . 序號(hào)： 評(píng)審會(huì)議時(shí)間： 評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)： 參加人員： 評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評(píng)審改進(jìn)措施記錄 編號(hào)： 序號(hào)： 改進(jìn)措施分類 □ 糾正措施 □ 預(yù)防措施 責(zé) 任 部 門 部門責(zé)任人 改進(jìn)措施標(biāo)題 改進(jìn)措施內(nèi)容摘要： 預(yù)期完成時(shí)間： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 改進(jìn)措施驗(yàn)證情況： 管理者代表： 日期： 管理評(píng)審報(bào)告 （可另附頁） 編號(hào)： 序號(hào)： 評(píng)審會(huì)議時(shí)間 地 點(diǎn) 評(píng)審目的： 參加評(píng)審人員： 評(píng)審內(nèi)容摘要： 評(píng)審結(jié)論： 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表 編號(hào)： 第 1 頁 條款號(hào) 部門 條款名稱 總工辦 綜合辦 設(shè)計(jì) 一室 設(shè)計(jì) 二室 設(shè)計(jì) 三室 小計(jì) 備 注 總要求 文件要求 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝 通 管理評(píng)審 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表 編號(hào)： 第 2 頁 條款號(hào) 部門 條款名稱 總工辦 綜合辦 設(shè)計(jì) 一室 設(shè)計(jì) 二室 設(shè)計(jì) 三室 小 計(jì) 備 注 與顧客有關(guān)的過 程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置 的控制 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 達(dá)標(biāo) “√ ”、基 本達(dá)標(biāo)“√”、不合格“○” 質(zhì)量管理體系運(yùn)行抽查記錄 編號(hào)： 共 頁 第 頁 部門 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目 抽查人 時(shí)間 抽查內(nèi)容： □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 條款 抽查內(nèi)容、方法 記 錄 項(xiàng)目編號(hào) 200 S 號(hào) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行表 () 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 年 月 日 河北省古建筑研究所制 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目類型 委托單位 項(xiàng)目級(jí)別 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 協(xié)作人員 項(xiàng)目組成員 項(xiàng) 目 概 況 地點(diǎn) 總體 布局 本項(xiàng) 目工 作范 圍與 內(nèi)容 基 本 要 求 期限 階段深度 業(yè)務(wù) 主管 要求 其他 進(jìn) 度 記 錄 校對(duì)人 審核人 審定人 成 果 清 單 文件目錄： 考核項(xiàng)目 最高得分 考核得分 備注 成 果 考 核