【正文】 手冊 47 算發(fā)電量 億千瓦時，同比增長 億千瓦時。 安全指標(biāo)：發(fā)生非計劃停運(yùn) 次。 經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)：累計完成利潤總額 億元，超出年度預(yù)算 億元，超出大唐公司下達(dá)指標(biāo) 4189 萬元，同比增長 176 萬元，F(xiàn)CM 評價達(dá)到四級。 可靠性指標(biāo)：等效可用系數(shù)完成 %，較去年同期升高%。 主要工作成績有： 一、堅持發(fā)揮兩個 ” 管理系統(tǒng) ” 的基礎(chǔ)作用，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，強(qiáng)化隱患治理，本質(zhì)安全型企業(yè)建設(shè)邁出新步伐。公司著力推進(jìn)發(fā)電管理系統(tǒng)和安健環(huán)五星管理系統(tǒng)的應(yīng)用與落實(shí)，完善安全管理制度，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的體系化管控。加強(qiáng)習(xí)慣性違章的監(jiān)督管理，強(qiáng)化外委承包單位的安全監(jiān)管 。強(qiáng)化安全預(yù)案管理，實(shí)施了 11 項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的演練。加強(qiáng)未遂管理，人員行為管控有效。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，降低污染物排放，被評為江蘇省環(huán)境友好型企業(yè)。積極組織迎峰度夏，被評為 2020 年江蘇省迎峰度夏突出貢獻(xiàn)單位。加強(qiáng)了發(fā)電管理系 統(tǒng)的宣貫培訓(xùn)，進(jìn)一步明確職責(zé)權(quán)限，確保安全生產(chǎn)回歸標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)化完善 BFS++系統(tǒng)新版工作票，加強(qiáng)對工作票許可人、簽發(fā)人和負(fù)責(zé)人的審查和培訓(xùn)，減少了人為因素的風(fēng)險。 隱患治理進(jìn)一步深入。本年度完成 了鍋爐下集箱泄漏、鍋爐壓差大等重大隱患治理，完成 29 項(xiàng)較大隱患和 3 項(xiàng)一般隱患的治理。完成超臨界 630MW 機(jī)組在線仿真系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用、循環(huán)水金盤電子閱覽室管理系統(tǒng)用戶手冊 49 MCC 備用電源改造、脫硫廢水改造、機(jī)組給水系統(tǒng)綜合治理、磨煤機(jī)排出閥改造等 5 項(xiàng)重點(diǎn)技改項(xiàng)目，機(jī)組健康水平得到提高。加強(qiáng)對超臨界機(jī)組重大問題的特性研究，逐步理清了超臨界機(jī)組的特殊性、規(guī)律性。加大了科技投入，上報科技項(xiàng)目及 14 項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目總費(fèi)用占年度生產(chǎn)產(chǎn)值的比例達(dá)到 ％?！?630MW 超臨界機(jī)組控制策略優(yōu)化》、《 630MW 超臨界機(jī)組在線仿真系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用》、《超臨界 600MW 機(jī)組汽動給水泵組缺陷綜合治理》分別獲得大唐公司科技成果一、二、三等獎。 檢修維護(hù)水平進(jìn)一步提高。深化應(yīng)用 BFS++系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了設(shè)備維護(hù)信息共享。創(chuàng)新檢修管理機(jī)制，推行了項(xiàng)目經(jīng)理制。認(rèn)真實(shí)施兩次 C 級檢修，項(xiàng)目自理率分別達(dá)到 %和%。推進(jìn)節(jié)能降耗工作，完成了機(jī)組能耗診斷、全廠水平衡試驗(yàn)等 10 個節(jié)能項(xiàng)目。 金盤電子閱覽室管理系統(tǒng)用戶手冊 50 電量獲得增加 、電價得到提高、電煤供應(yīng)得到保證。通過 ” 以大代小 ” 和雙邊交易，獲得電量 億千瓦時，爭取脫硝補(bǔ)償電量 5000 萬千瓦時，市場占有率達(dá) 116％，在江蘇省同等裝機(jī)容量、同類型機(jī)組中排名第一。公司準(zhǔn)確預(yù)測全年發(fā)電形勢，按照 80 億發(fā)電量簽訂計劃煤合同，為完成全年發(fā)電任務(wù)提供有效保障。公司在大唐公司范圍內(nèi)率先開展成本管 控工作，在工作中做到了有制度、有目標(biāo)、有措施、有考核、有效果，實(shí)現(xiàn)了 ” 早抓快動、做細(xì)做實(shí)、閉環(huán)管理、效果明顯 ” ，通過制定明確的增收節(jié)支計劃，全面落實(shí) ”3112” 預(yù)算管理體系，開展檢修費(fèi)用班組對標(biāo)、運(yùn)行指標(biāo)值際對標(biāo)、小費(fèi)用對標(biāo)、部門經(jīng)理對標(biāo)等 ” 四個 ”對標(biāo)管理，取得了良好的經(jīng)營績效。綜合全年各項(xiàng)增收節(jié)支活動，公司累計增加利潤 15682 萬元。全面整合了財務(wù)管理業(yè)務(wù)內(nèi)容，對制度、流程、表單進(jìn)行全面的梳理， 完善了財務(wù)管控體系。編寫《會計核算手冊》和《 FMIS系統(tǒng)操作手冊》，推進(jìn)了 ABC 作業(yè)成本法的實(shí)施。調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，對償債風(fēng)險較大的短期借款采用劃整為零的方式，將還款日在一年內(nèi)均勻分布，避免大金盤電子閱覽室管理系統(tǒng)用戶手冊 51 額貸款到期造成償債風(fēng)險。粉煤灰進(jìn)行計價銷售，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。持續(xù)提升 FCM 能力，達(dá)到 4 級水平。完成了 2 臺 60 萬機(jī)組工程竣工決算審計以及土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)和房產(chǎn)交易手續(xù)，取得完全資產(chǎn)權(quán)屬。制定了修舊利廢管理制度，加強(qiáng)廢舊物資處理，提高了物資精細(xì)化管理水平；利用生產(chǎn)計劃與物資計劃平衡會，有效控制庫存資金，庫存管理居同行領(lǐng)先水平。加強(qiáng)了煤質(zhì)、煤價、海運(yùn)費(fèi)、速遣滯期費(fèi) 等指標(biāo)的分析和管控，進(jìn)一步理順海運(yùn)結(jié)算管理流程，優(yōu)化煤種實(shí)際到貨比例，嚴(yán)格監(jiān)控非神華煤入廠接卸，全面維護(hù)了企業(yè)利益。 管控體系全面建立。 組織架構(gòu)得到優(yōu)化。完成 110 個職 位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制，明確了員工的崗位職責(zé)和評價標(biāo)準(zhǔn)。 人力資源管理進(jìn)一步加強(qiáng)。完成后備干部測評與選拔工作，產(chǎn)生了 10 名一級后備干部和 11 名二級后備干部。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)帶頭人的培養(yǎng)，選拔了覆蓋 9 個專業(yè)13 名廠級專業(yè)技術(shù)帶頭人。勞動合同依法合規(guī)，合同簽訂率達(dá)到 100%。確立了 ” 抓制度落實(shí)、促整體提升 ” 的班組建設(shè)目標(biāo)，強(qiáng)化了班組管理。本年度，分別有 1 個班組、 4 個班組被大唐公司評為五星級和四星級班組。 企業(yè)文化建設(shè)碩果累累。公司《責(zé)任文化：求解管理難題》企業(yè)文化項(xiàng)目被中電聯(lián)授予全國電力企業(yè)文化成果優(yōu)秀獎。 黨建和廉政工作不斷加強(qiáng)。組織全體員工參加廉潔文化建設(shè)講座學(xué)習(xí)，干部員工的廉潔自律意識全面 增強(qiáng)。堅持開展創(chuàng)建 ” 四好 ” 領(lǐng)導(dǎo)班子活動，員工對班子的滿意率達(dá)98%。推進(jìn)了廠務(wù)公開，設(shè)立愛心建議信箱，對涉及職工切身利益的二十六項(xiàng)制度召開職工代表團(tuán)組長會議進(jìn)行討論，維護(hù)職工民主權(quán)益。組織開展檢修勞動競賽和 ” 安康杯 ” 競賽，提升了員工的操作技能。在汶川大地震期間，公司全體員工捐款捐物，奉獻(xiàn)愛心，支援災(zāi)區(qū)。 綜合治理成績突出。成立了奧運(yùn)保電領(lǐng)導(dǎo)小組和 ” 奧運(yùn)保電 ” 治安保衛(wèi)聯(lián)防委員會以及 ”保奧運(yùn)護(hù)廠隊(duì) ” 等群防治安網(wǎng)絡(luò)，形成了全方位的治安防控體系。二是全面維護(hù)交通安全。本年度，公司被評為江 蘇省 ”安康杯 ” 競賽優(yōu)勝企業(yè)。在此，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子向一年來奮戰(zhàn)在各個工作崗位上的員工表示崇高的敬意和衷心的感謝！ 第二部分形勢分析和管理思路 一、 2020 年形勢分析 2020 年，公司面臨前所未有的發(fā)展形勢。 在電價方面，受 08 年兩次上調(diào)電價和市場煤價回落的影響，公司電價上調(diào)可能性進(jìn)一步變小。 但也應(yīng)該看到，隨著國家 ” 保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需 ” 政策的穩(wěn)步實(shí)施以及四萬億投資政策的逐步落實(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計今年將呈現(xiàn)出前低后高的發(fā)展態(tài)勢，下半年有可能起穩(wěn)回升。在經(jīng)濟(jì)政策方面，國家進(jìn)入降息周期進(jìn)一步減輕了公司的財務(wù)費(fèi)用壓力，增值稅轉(zhuǎn)型也將使公司受益，節(jié)能調(diào)度更加有益于公司的長期發(fā)展。突出表現(xiàn)在： 第一，公司三年來形成的安全生產(chǎn)水平逐年提升的良好態(tài)勢沒有變。 第二，公司三年來形成的企業(yè)管理模式和文化逐漸深化的趨勢沒有變。 第三，公司三年來形成的 ” 企業(yè)利益與員工收益穩(wěn)步增長 ” 的人本理念沒有變。 二、 2020 年管理思路 基于以上形勢分析，公司的發(fā)展定位是： 做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。XX 發(fā)電公司作為一家獨(dú)立的發(fā)電公司，堅持 ” 更安全、更可靠、更先進(jìn)、更經(jīng)濟(jì)、更規(guī)范、更環(huán)保，創(chuàng)國際一流發(fā)電公司 ” 的戰(zhàn)略方針，堅持 ” 煙囪不排塵 ,廠房不漏氣 ,廢水不外排 ,噪音不擾民 ,灰渣再利用 ” 的環(huán)保理念，全面履行企業(yè)對員工、企業(yè)對社會、企業(yè)對股東的責(zé)任，協(xié)調(diào)資源，統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)造 ” 企業(yè)生產(chǎn)、員工生活、社會生態(tài) ”和諧共贏 的生動局面，努力打造國際一流發(fā)電公司，做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。作為中央企業(yè)神華集團(tuán)所屬發(fā)電公司， XX 發(fā)電公司服從服務(wù)于神華、大唐，恪守 ” 資產(chǎn)保值增值、管理品質(zhì)提升、員工身心愉悅 ” 的信念追求和 ” 科學(xué)和諧、厚德思進(jìn) ”的價值理念，努力創(chuàng)造利潤，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化；科學(xué)構(gòu)建管控體系，實(shí)現(xiàn)管理信息化、專業(yè)化、精益化；切實(shí)維護(hù)社區(qū)、政府、客戶等相關(guān)者利益，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展；全面提高資源利用率，減少排放、保護(hù)環(huán)境，切實(shí)履行時代的責(zé)任和歷史的使命，塑造新時代新形勢下國有企業(yè)效益、效率、環(huán)保 、健康的新形象。著眼于電力事業(yè)的未來發(fā)展，立足于電力體制改革不斷深化以及發(fā)電企業(yè)同質(zhì)化競爭的現(xiàn)狀， XX 發(fā)電公司將創(chuàng)建 ” 本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧發(fā)展型 ” 作為發(fā)展方向，將實(shí)施低成本戰(zhàn)略作為企業(yè)發(fā)展的首要選擇，將增收增產(chǎn)、節(jié)支節(jié)約作為提升效益的重要方法，將管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新作為發(fā)展的重要動力，與電網(wǎng)公司精誠合作，與競爭對手共金盤電子閱覽室管理系統(tǒng)用戶手冊 57 生、共存、共贏，全面引領(lǐng)中國電力事業(yè)發(fā)展的潮流，共同創(chuàng)造中國電力的美好未來。 主要目標(biāo)是： 一、建設(shè) ” 五型企業(yè) ” 。 本質(zhì)安全型 本質(zhì)安全就是以維護(hù)人的健康價值為目標(biāo)，通過加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理、風(fēng)險管理、設(shè)備管理和技術(shù)監(jiān)督，確保生產(chǎn)中人、物、系統(tǒng)、制度等要素安全可靠、和諧統(tǒng)一，全面控制各種危害因素，實(shí)現(xiàn)思想無懈怠、管理無空檔、設(shè)備無隱患、系統(tǒng)無阻塞、機(jī)組零非停。 科技創(chuàng)新型 科技創(chuàng)新型就是要發(fā)揮科學(xué)技術(shù)作為第一生產(chǎn)力的作用，積極應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，加大科技投入，加強(qiáng)科技培訓(xùn)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果，增強(qiáng)核心競爭力。二是要加強(qiáng)企業(yè)人、財、物、信息以及組織的優(yōu)化和管理，節(jié)約內(nèi)部交易成本。 ” 內(nèi)興 ” 是指 ” 內(nèi)部安全基礎(chǔ)扎實(shí)、內(nèi)部經(jīng)營措施得力、內(nèi)部管理和諧融洽 ” 。 （二） XX 發(fā)電公司 2020 年五型企業(yè)建設(shè)指標(biāo) 本質(zhì)安全目標(biāo)是：非計劃停運(yùn) ○ 次。不發(fā)生人身傷害事故，不發(fā)生重大及以上設(shè)備事故，不發(fā)生火災(zāi)事故，不發(fā)生環(huán)境污染事故。 質(zhì)量效益目標(biāo)是：發(fā)電量 ≥75 億千瓦時，售電量 ≥ 億千瓦時，實(shí)現(xiàn)利潤總額 ≥30660 萬元，經(jīng)濟(jì) 增加值 ≥10900 萬元，應(yīng)收賬金盤電子閱覽室管理系統(tǒng)用戶手冊 59 款周轉(zhuǎn)率 ≥10 次 /年。 科技創(chuàng)新目標(biāo)是：公司在科技方面的投入要達(dá)到 220 萬元。二氧化硫的排放濃度低于 50 毫克/標(biāo)立方米，單位排放量低于 克 /千瓦時，氮氧化物排放濃度低于 100 毫克 /標(biāo)立方米，除灰、脫硫、廢水處理等環(huán)保設(shè)施投入率100％，灰渣和石膏綜合利用率 100％，工業(yè)廢水、生活污水排放指標(biāo)合格率 100％。 二、推進(jìn)成本管控體系化運(yùn)作。 建設(shè)成本管控體系就是要發(fā)揮成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的指導(dǎo)作用，發(fā)揮全面預(yù)算、組織考核的規(guī)范、督促、激勵作用，著力構(gòu)建 ”7 大 ” 管理指標(biāo)平臺，即：以運(yùn)行管理體系為主的節(jié)能降耗指標(biāo)平臺、以燃料管理體系為主的燃料指標(biāo)平臺、以資金管理體系為主 的成本指標(biāo)平臺、以設(shè)備管理體系為主的可靠性指標(biāo)平臺、以環(huán)保管理體系為主的減排指標(biāo)平臺、以行政管理體系為主的成本控制平臺、以人力資源管理體系為主的勞資指標(biāo)平臺。 （二） XX 發(fā)電公司成本管控體系化運(yùn)作目標(biāo) 09 年，公司要通過成本管控體系化運(yùn)作確保全口徑發(fā)電成本比08 年下降 元 /千瓦時。財務(wù)費(fèi)用為 18421 萬元，確保比 08 年降低 8%。成本管控體系化是實(shí)現(xiàn) ” 六個突破 ” 的有效途徑，是實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的必然選擇。成本管控體系倡導(dǎo)安全是最大的效益，全面夯實(shí)安全基礎(chǔ)；倡導(dǎo)用最少的投入獲得最大的效益，全面提升企業(yè)管理；倡導(dǎo)科技是效益的動力，鼓勵推進(jìn)科技創(chuàng)新；倡導(dǎo)優(yōu)化人、財、物的資源配置，增產(chǎn)節(jié)約、增收節(jié)支；倡導(dǎo)通過體系運(yùn)作提高員工素質(zhì)和能力，促進(jìn)員工與企業(yè)和諧發(fā)展。 我們公司成立于 2020 年，前身是 **公司，公司為國家高新技術(shù)企業(yè)，公司 研發(fā)中心為浙江省高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中心。 公司自成立以來一貫秉承“技術(shù) +管理”雙輪驅(qū)動的理念，以技術(shù)促發(fā)展，向管理要效益， 實(shí)現(xiàn)了持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。根據(jù) 目前的訂單，預(yù)計 16 年繼續(xù)有 1520%的增長。對于老產(chǎn)品我們不斷進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化，增加經(jīng)濟(jì)效益。同時公司也做好新產(chǎn)品儲備，應(yīng)用于國際知名藥企的糖尿病和丙肝新藥中間體已進(jìn)入了試生產(chǎn)階段，類似于這樣的新產(chǎn)品儲備還有 60 個，他們將成為企業(yè)的效益增長點(diǎn)和爆發(fā)力。公司擁有一個 80 名技術(shù)人員的研發(fā)中心，凝聚了一批從浙江大學(xué)、中國藥科大學(xué)、蘭州大學(xué)、四川大學(xué)等名校相關(guān)專業(yè)畢業(yè)的優(yōu)秀人才，每年的研發(fā)投入達(dá) 1500 萬元左右，購買了先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，同時我們還積極加強(qiáng)對外合作，引進(jìn)國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和人才，提升自身的技術(shù)儲備和研發(fā)能力。 重視技術(shù)研發(fā)工作的同時，我公司也高度注重企業(yè)內(nèi)部管理工作的提升，向管理要效益。 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，公司注重對員工操作能力的提升，定期舉辦操作培訓(xùn)，并引進(jìn)了一批具有大專文化的新一代操作工，顯著提高了員金盤電子閱覽室管理系統(tǒng)用戶手冊 63 工的生產(chǎn)操作能力，同時，還引入了對工作班組定量考核的方法，將產(chǎn)品收率和班組獎金掛鉤，使產(chǎn)品收率大幅提高，降低了產(chǎn)品成本。 企業(yè)近年來取得的一點(diǎn)成績，離不開黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)心，離不開園區(qū)兄弟企業(yè)的支持與幫助，我們將一如既往地做好本職工作，使企業(yè)持續(xù)走上健康穩(wěn)定的發(fā)展道路。 一是迎難而上收好稅，確保收入任務(wù)完成。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控，認(rèn)真分析稅源變化，掌握其對稅收收入變化的影響度，提高稅收分析質(zhì)量；及時跟蹤稅收政策的實(shí)施效應(yīng)，重點(diǎn)關(guān)注政策調(diào)整引發(fā)的收入和稅源發(fā)展變化。做好金融保險業(yè)、建金盤電子閱覽室管理系統(tǒng)用戶手冊 64 筑安裝業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及生活服務(wù)業(yè)等四大行業(yè)“營改增”改革