【正文】 數(shù)量 備 注 1 熱水鍋爐 Ⅱ 臺 1 2 鼓風機 4－ N 臺 1 3 引風機 GY1－ 18No6D N 臺 1 4 調速箱 鍋爐配套 臺 1 5 電 控 箱 鍋爐配套 臺 1 6 水浴除塵器 SYC1 臺 1 7 鈉離子交換器 LDZN1 臺 1 8 軟化水箱 R108 個 1 9 除渣機 LX4 臺 1 鍋爐配套 10 補水泵 N 3KW 臺 2 備用一臺 11 循環(huán)水泵 50R40 臺 2 備用一臺 12 分、集水器 D 200 個 各 1 13 除污器 立式直通 臺 1 燃料貯運 1 燃料消耗量 小時最大消耗量 t/h 日最大消耗量 年最大消耗量 288t/a 2 貯運 燃煤由汽車運入廠內堆煤場，由手推車推到爐前，再由上煤機將煤送入鍋爐煤斗。 除渣 1 灰渣量 最大小時灰渣量 最大日灰渣量 t/d 最大年灰渣量 t/a 2 灰渣利用 廠區(qū)擬設 25m2 的貯渣場，可堆放 15 天的灰渣量，灰渣由當?shù)赜米鳌? 室外熱力管網(wǎng) 全廠的采暖熱水通過室外供熱管網(wǎng)由鍋爐房直接供給。 采暖通風 礎資料 1 室外氣象參數(shù) 冬季采暖室外計算溫度 14℃ 冬季通風室外計算溫度 8℃ 室外風速 冬季 m/s 夏季 m/s 大氣壓力 冬季 630mmHg 夏季 625mmHg 年主導風向 西風 2 冬季室內設計溫度 綜合樓、門衛(wèi) 18℃ 生產(chǎn)車間 16℃ 鍋爐房 10℃ 采暖方案選擇 1 采暖熱媒 采暖熱媒采用低溫熱水，供水溫度 95℃、回水溫度 70℃，采暖熱水由熱水鍋爐供給。 4 采暖設備的選擇 生產(chǎn)車間采用 A 型光面排管散熱器，其它建筑采用 TFD2 型鑄鐵散熱器采暖。其他建筑物利用門窗自然通風換氣。 第五章 環(huán)境保護 設計依據(jù)和范圍 設計依據(jù) 1 《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297－ 1996 2 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348－ 90 設計范圍 XXX公司 1萬噸廢舊塑料回收再生資源綜合利 用項目的廢水處理、廢渣處理以及廢氣粉塵、噪聲的防治等污染源治理方案確定。該片土地前身為砂石荒灘地，系當?shù)靥烊簧皽系囊徊糠?，無法進行農(nóng)作物種植。 本項目所產(chǎn)生的生活污水日排放量為 ，生產(chǎn)廢水主要來自鍋爐房，日排放量為 ，該廢水經(jīng)處理后可排放。需進行處理達標后方可排放。本項目基本無污染源，對廠周圍環(huán)境沒有影響。 生產(chǎn)工藝配套的各類設備、鍋爐配套的鼓引風 機等各類設備均應選用符合國家噪聲標準規(guī)定的設備，噪聲超過標準的設備均采取有效的隔聲、吸聲、消聲、減振等措施，使得噪聲對周圍環(huán)境的影響符合規(guī)范要求的標準，即廠界噪聲低于55dB。 污水排放標準執(zhí)行： 《污水綜合排放標準》 GB8978－ 96 中一級標準。 2 污水處理工污水處理站設計污水量： 80m3/d。 污水排放量及污水水質表 序 排水 種類 水 質 排 水 量 備注 號 平均 m3/h 全天 m3 1 生產(chǎn) 污水 CODcmg/L BOD5： 300~600mg/L SS： 200~500mg/L PH： ～ 2 生活 污水 CODcr： 250mg/l BOD5： 150mg/l SS： 100mg/l PH： 6～ 7 合 計 外排 曝氣機 圖例： 污水線 污水處理工藝流程圖 廢渣 處理 廢渣主要為爐渣，爐渣年最大量為 ，由人工手推車推至渣場，待堆積到一定數(shù)量后用大車外運做建筑材料。 綠化 在廠區(qū)道路兩旁，建筑物周圍等處設綠化帶和花壇，充分利用植物 的自然凈化作用，改善廠區(qū)的工作環(huán)境。 主要節(jié)能措施 工藝 1 合理布置工藝流程，關鍵設備選用低耗、高效的先進設備。 3 生產(chǎn)工藝流程按物料流向合理布置設備，減少物料往返次數(shù)，盡量縮短物料往返路線。 建筑 1 生產(chǎn)車間的外墻體 米以上及屋面均采用玻璃絲綿夾芯彩鋼板，建筑耗熱節(jié)能約 60%。 3 總圖布置合理緊湊，盡量縮短生產(chǎn)車間與原料堆場、成品庫的距離，便于原料和半成品運輸，節(jié)約了廠內運輸費用。 2 各用水部門均安裝計量水表，為降低產(chǎn)品成本提供依據(jù)。 2 安裝自動補償電容器屏，使功率因數(shù)穩(wěn)定在 以上。 2 室外熱力管網(wǎng)全部進行保溫隔熱處理，降低熱能損失。 4 完善水、電計量設施，建立嚴格的計量制度，為提高能源管理水平提供可靠依據(jù)。 2 制定和完善節(jié)能制度及指標，定期檢查，使節(jié)能工作落到實處。產(chǎn)品為PP、 PE 再生塑料顆粒。 主要工藝、原料、半成品、成品及其主要危害 本項目主要生產(chǎn)線引進國際上最先進的工藝設備，生產(chǎn)線生產(chǎn)安全可靠。 火災危險性等級為丙級。 消防 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范規(guī)定，該廠生產(chǎn)設施、成品倉儲的火災危險性屬丙類，建筑物耐火等級為三、四級。 抗震設防 根據(jù)《建筑抗震設計規(guī)范》 GB500112020 附錄一， XXX 縣抗震設防烈度為 8 度，設計基本地震加速度值為 ，地震 分組第二組。 電氣安全 電氣接地裝置設置、檢查均需嚴格執(zhí)行有關規(guī)范規(guī)定。 建筑物屋面設避雷網(wǎng)，防止雷擊事故。 安全生產(chǎn)制度 本項目安全生產(chǎn)管理由廠生產(chǎn)技術部門兼管，安全生產(chǎn)制度執(zhí)行國家相應條例，本項目不作另行規(guī)定。 通風 車間高溫設備均有保溫措施及通風 設備，防止局部高溫。 機械運輸 生產(chǎn)線機械設備及運輸設備，應嚴格操作規(guī)程，并定人、定期檢查保養(yǎng)，杜絕事故苗頭，防止操作人員燙傷、砸傷。職工體檢、醫(yī)療服務均由當?shù)蒯t(yī)務所或城市醫(yī)院承擔。 醫(yī)療衛(wèi)生 本項目不設獨立醫(yī)療部門，職工的體檢、醫(yī)療服務均由當?shù)蒯t(yī)務所或城市醫(yī)院承擔。生產(chǎn)操作人員按規(guī)定配戴、使用個人勞保及防護用品，勞保用品的發(fā)放執(zhí)行國家有關政策及藥品行業(yè)的有關規(guī)定。公司組織機構按《中華人民共和國公司法》的規(guī)定設置，實行董事會領導下的經(jīng)理負責制。廠部設生產(chǎn)技術、供銷經(jīng)營等職能部門，下設綜合生產(chǎn)車間及動力車 間等。 監(jiān)事會或監(jiān)事：為公司的監(jiān)督機構，對董事會的活動及業(yè)務執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 工作制度 根據(jù)《二輕工業(yè)主要統(tǒng)計指標計算方法》，本工程建成投產(chǎn)后，企業(yè)年工作日為 300 天。 勞動定員 本項目新增設計總定員為 118 人。公司須對生產(chǎn)線主要操作工定期進行操作技術培訓和考核，定期進行崗位培訓以確保出廠產(chǎn)品質量達到國家及行業(yè)標準的質量要求。 第章 項目實施進度建議 本項目工程建設周期初步定為。同時積極落實資金，做好設備考察、訂貨等。 第 十章 投資估算與資金籌措 投資編制依據(jù) XXX 公司萬噸廢舊塑料回收再生資源綜合利用項目。投資編制依據(jù)為： 國家發(fā)改委《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法 2020 》 QBJS102020 、《投資項目可行性研究指南 試用版 》； 本省有關取費規(guī)定，文件等設備為市場詢價。 2 進口主要設備購置費 項目主要 引進關鍵工藝生產(chǎn)設備 PP顆粒生產(chǎn)線設備和 PE顆粒生產(chǎn)線設備各1 臺 套 ，估算價值萬歐元 FOB 價 ，按中國人行 月掛牌匯率賣出價，折合人民幣萬元。根據(jù)有關規(guī)定，海關關稅、增值稅按申請免稅考慮。引進設備費用合計萬元。國內主要設備購置費合計萬元。 4 工程建設其他費用 其他費用按規(guī)定費率計入，合計萬元，其中，建設單位管理費占直接工程費用的 2.% 不含引進費用，下同 ，為萬元。 6 建設期利息 從資金到位計起，項目建設期考慮 1 年，申請國內開發(fā)銀行貸款等籌措萬元。 建設投資為萬元 含外匯 1 萬歐元 。 流動 資金估算 根據(jù)實際，按分項詳細估算，項目建成投運后需配套流動資金 萬元。其中，建設投資萬元，占投入總資金的 %，鋪底流動資金 萬元，占投入 %。其中，鋪底流動資金 萬元由承辦單位自有資金籌措在項目投產(chǎn)后，按生產(chǎn)負荷分年投入。項目建成投運后，所需配套流動資金 .00 萬元的70%，即 萬元申請銀行貸款，并按生產(chǎn)負荷，分 3 年投入。 第十一章 財務評價 財務評價依據(jù) 財務評價說明 本財務評價中各項技術經(jīng)濟指標以 2020 年國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) 第三版 》、投資項目可行性研究指南 試用版 》等為依據(jù)，以項目全部投資作為計算基數(shù)。計 算期內產(chǎn)品銷售收入、原材料、燃料動力費用均采用平均預測固定價格，并考慮一定的漲價因素。 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 .1 人員工資福利 本項目設計定員 118 人。 .2 制造費用 合計萬元 /年。 .3 管理費用 其它管理費用按職工工資福利基金總額的 70%計入，生產(chǎn)正常年為 萬元 土地 租用金第一年費用計入建設投資，以后在管理費用中支付 。 .4 營業(yè)費用 銷售過程中的各項費用支出，項目生產(chǎn)正常年按銷售收入的 5%計入，為 390萬元 /年。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 正常年可新增再生 PP 顆粒 4000t 和再生 PE 顆粒 3500t，全部在內外銷售。項目正常年銷售收入 7800 萬元。營業(yè)稅金與附加合計 含增值稅 萬元。項目正常生產(chǎn)年總成本、經(jīng)營成本分別為萬元、萬元。 項目平均投資利潤率 %，平均投 資利稅率 %，所得稅前財務內部收益率 %，財務凈現(xiàn)值萬元 i 13% ，靜態(tài)投資回收期年；所得稅后財務內部收益率 %，財務凈現(xiàn)值萬元，靜態(tài)投資回收期年，財務內部收益率等指標高于行業(yè) 13%的投資財務內部收益率基準。 11..2 清償能力分析 本項目還貸最長期年，從還貸能力分析，投產(chǎn)后利息備付率、償債備付率逐年上升，至計算期末償債備付率在以上，償債備付率在以上，因此，項目在規(guī)定年限內還清貸款不存在問題。流動比率從投產(chǎn)第 1 年起大于 1。說明本項目變現(xiàn)償還流動負債能力比較強。 不確定性分析 11..1 盈虧平衡分析 本項目盈虧平衡點為 %，即當生產(chǎn)、銷售產(chǎn)值達到萬元時，企業(yè)就可保本，說明本項目有較好的抗風險能力。 5%的幅度對銷售收入、經(jīng)營成本 、固定資產(chǎn)投資作單因素變化的分析，銷售收入的臨界點為 %，經(jīng)營成本的臨界點為 %，固定資產(chǎn)投資的臨界點為 %。 財務評價結論 本項目在計算期內各項評價指標均高于社會折現(xiàn)率近年基準，財務凈現(xiàn)值大于零，盈虧平衡點較低，清償能力較強，經(jīng)濟效益較明顯，因此項目是可行的。鑒于本項目原輔材料在成本中占的比重較大，且回收市場競爭因素諸多，存在一定風險。營銷方面，應強化培訓營銷人員隊伍力量，廣泛聯(lián)系建立銷售信息網(wǎng)絡、網(wǎng)點，與客戶保持長期穩(wěn)定合作關系，以多方位承接業(yè)務，確保生產(chǎn)滿負荷、資金周轉加速，從而將市場風險降到最低限度，取得最大效益。項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是國家重點扶持發(fā)展的項目。項目的實施有利于促進當?shù)氐胤浇?jīng)濟與社會的協(xié)調發(fā)展，有利于循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)的建設，具有良好的社會效益和環(huán)境效益。 4 本項目建成投產(chǎn)后，每年可新增銷售收入 7800 萬元，新增利稅總額 萬元。 存在問題及建議 1 不斷開發(fā)、生產(chǎn)適銷對路的新產(chǎn)品，不斷提高產(chǎn)品的信譽知名度，做好市場調查，注意需求動向，努力擴大銷售市