財(cái)政單位自查報(bào)告最終五篇-閱讀頁
2025-05-15 21:58本頁面
【正文】 規(guī)定，我們對全區(qū)行政事業(yè)單位的車輛通過拍賣公司進(jìn)行了公開拍賣，并邀請了區(qū)電視臺、區(qū)審計(jì)局、區(qū)紀(jì)委對拍賣過程進(jìn)行全程監(jiān)督，做到了資產(chǎn)處置公開、公平、公正；資產(chǎn)有償使用審批實(shí)行單位先申報(bào)，財(cái)政部門審批同意后方可施行；根據(jù)市財(cái)政局的安排，今年主要是資產(chǎn)清查，產(chǎn)權(quán)登記工作暫不進(jìn)行。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財(cái)務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。 會計(jì)崗位設(shè)置情況。 會計(jì)核算和會計(jì)報(bào)告。 （二）內(nèi)部控制制度建立情況 崗位職責(zé)。涉及十八個(gè)崗位及會計(jì)、出納的職責(zé)，有所長崗位職責(zé)； 預(yù)算會計(jì)崗位職責(zé)；行財(cái)會計(jì)崗位職責(zé)；農(nóng)財(cái)會計(jì)崗位職責(zé)；統(tǒng)發(fā)工資崗位職責(zé)；社會保障資金管理崗位職責(zé)；基建財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)；統(tǒng)計(jì)評價(jià)管理崗位職責(zé)；票據(jù)專管員崗位職責(zé)；住房基金專管員崗位職責(zé)；政府采購專管員崗位職責(zé)；信息員崗位職責(zé)；會計(jì)、出納崗位職責(zé)；檔案管理職責(zé)；財(cái)務(wù)統(tǒng)管崗位職責(zé)；稽查崗位；內(nèi)部審計(jì)崗位；微機(jī)管理崗位。管理制度有印章管理制度；會計(jì)檔案管理制度；賬戶和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理；專項(xiàng)資金管理制度；政府采購管理；財(cái)務(wù)公開制度；固定資產(chǎn) 管理；教育經(jīng)費(fèi)及農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)使用管理；行政問責(zé)辦法實(shí)施細(xì)則、首問首辦責(zé)任實(shí)施細(xì)則、限時(shí)辦結(jié)制實(shí)施細(xì)則。 （三）財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行及收支情況 地方財(cái)政一般預(yù)算收入執(zhí)行情 況。 地方財(cái)政一般預(yù)算支出情況 2021年，地方一般預(yù)算支出 xx萬元，比上年增支 xx萬元，增 xx%。 一般預(yù)算平衡情況 地方一般預(yù)算收入 xx 萬元，加上級補(bǔ)助 xx 萬元 ,加上年結(jié)余 xx萬元，收入總計(jì) xx 萬元；一般預(yù)算支出 xx 萬元，加上解支出 xx 萬元，支出總計(jì) xx 萬元；收支相抵， 全鎮(zhèn)財(cái)政年終滾存結(jié)余 xx 萬元（本年結(jié)余 xx 萬元）。 （四）預(yù)算外資金收支情況 上年預(yù)算外資金結(jié)余 xx 元。 （六）自查結(jié)論 無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應(yīng)當(dāng)上解上繳財(cái)政部門的財(cái)政收入，以及虛增虛減財(cái)政收入問題。 無擅自收費(fèi)（包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費(fèi)）以及擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題。 無虛報(bào)、冒領(lǐng)、貪污財(cái)政專項(xiàng)資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項(xiàng)資金等問題。 無私存私放財(cái)政資金或其他公款以及造假賬等問題。 無擅自開立、使用賬戶等問題。 有記賬憑證摘要不清晰地情況。 不注重業(yè)務(wù)處理的細(xì)節(jié)。 （二）單位往來款項(xiàng)中存在的問題 債權(quán)債務(wù)數(shù)額大，性質(zhì)不清。 財(cái)統(tǒng)辦文體類原會計(jì)賬務(wù)移交不清，往來款不明。 （三）工程管理中合同管理、招投標(biāo)、工作監(jiān)理管理薄弱。 （四）會計(jì)電算化工作滯后，會計(jì)人員電算化技能參差不齊，除總預(yù)算 、預(yù)算外實(shí)行會計(jì)電算化外，其余均為手工記賬。 （五）監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題 補(bǔ)助性資金和項(xiàng)目資金的管理中，已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。 處理意見：嚴(yán)格按照《財(cái)政部關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作的指導(dǎo)意 見》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進(jìn)行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
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