信息技術(shù)文檔管理辦法-閱讀頁
2024-09-27 08:11本頁面
【正文】 O 其它 ? 項目文檔命名 項目文檔命名格式：項目代碼 文檔分類名 文檔名 F[NN] 其中： F文檔類型 NN文檔編號， 01 至 99， 可選 如： TR01壓力測試 壓力測試報告 D01 表示 TR項目 一期壓力測試部分的壓力測試報告， PDF 文檔，第一部分 。應(yīng)包含有關(guān) 業(yè)務(wù)需求 、 技術(shù)可行性分析 和 項目預(yù)算申請 （可另附獨立文件）。 紙 /電 √ √ 二、商務(wù) 供方選擇： 根據(jù)項目立項批復(fù)的采購范圍，在供方選擇過程中產(chǎn)生的 招 /投標文件、或競爭性談判記錄、或詢價結(jié)果、或延續(xù)（唯一）性采購說明 等文件以及相具備 評審 結(jié)論性質(zhì)的文件 。（根據(jù)需要，可另附或有的合同關(guān)鍵條款的 爭議調(diào)解記錄、 任何已生效的 合同變更 、 合同違約情況及處理 情況記錄。 紙 /電 √ √ 商務(wù)函件： 與供方的往來的 重要 公函 。 電子 √ √ 技術(shù)方案： 為實現(xiàn)項目預(yù)期的產(chǎn)品、服務(wù)或其他結(jié)果而制定的 總體設(shè)計方案 、以及各子模塊的 詳細設(shè)計方案 。（建議采用 MS Project形式） 電子 √ √ 質(zhì)量計劃： 描述項目用以實施質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)、責任、程序、過程和資源的 項目質(zhì)量計劃 以及項目產(chǎn)出的產(chǎn)品或服務(wù)必須達到的 質(zhì)量標準 電子 風險分析： 包含項目實施過程中的 風險點識別、風險定性 /定量分析、風險應(yīng)對計劃 電子 √ 四、執(zhí)行與控制 項目進度報告： 記錄項目進度情況的 項目簡報 ，作為向有關(guān)管理部門匯報項目工作的依據(jù)，以便及時發(fā)現(xiàn)和處理項目過程中出現(xiàn)的問題的文件。 電子 √ √ 會議紀要： 項目期間對包含重大決策、任務(wù)安排、項目變更進行討論的 會議記錄 。 紙 /電 √ 績效報告： 將項目計劃與工作結(jié)果比對，對偏差、趨勢、原因及建議措施進行分析的 項目績效報告 。 紙 /電 變更結(jié)果： 變更后的項目范圍、技術(shù)方案、實施計劃、質(zhì)量計劃 、風險應(yīng)對計劃以及項目預(yù)算等。（根據(jù)項目性質(zhì)，確定是否需要審計部門出具驗收意見） 紙 /電 √ 關(guān)鍵交付成果： 合同或項目范圍說明書中明確列出的 文檔化的交付成果 （例如，安裝手冊、操作手冊、用戶手冊等），以及 非文檔化交付成果的交付情況說明 。 紙 /電 √ √ 成員績效評價： 項目經(jīng)理對項目組成員參與項目實施工作的 績效評價 （數(shù)量、質(zhì)量、團隊合作等）。 電子 項目成果宣傳資料： 宣傳項目成果、效益和實施經(jīng)驗的內(nèi)外 宣傳資料 和相關(guān) 圖文音像資料 。 紙 /電 廠商技術(shù)資料 ：由廠商提供的，與項目實施有密切關(guān)系的產(chǎn)品或服務(wù)的重要技術(shù)細節(jié)資料。 《項目文檔歸檔范圍》應(yīng)同《項目文檔歸檔清單》一并提交部門負責人審核，審核通過后，方可提交 文檔管理員 辦理歸檔。附件三 項目文檔歸檔清單 項目名稱： 項目編號： 歸檔日期： 一、立項文檔 編號 文件名稱 媒質(zhì) 密級 當前保管人 備注 二、商務(wù)文檔 編號 文件名稱 媒質(zhì) 密級 當前保管人 備注 三、啟動與規(guī)劃文檔 編號 文件名稱 媒質(zhì) 密級 當前保管人 備注 四、執(zhí)行與控制文檔 編號 文件名稱 媒質(zhì) 密級 當前保管人 備注 五、收尾文檔 編號 文件名稱 媒質(zhì) 密級 當前保管人 備注 六、其他文檔 編號 文件名稱 媒質(zhì) 密級 當前保管人 備注 歸檔人（項目經(jīng)理）： 接收人： 備注 ： 若該文檔已提交 文檔管理員 統(tǒng)一保管，則“當前保管人”一欄可不用填寫。 （ 2）機密：尚未投入使用或尚未公開的各類信息，需經(jīng)項目承辦部門領(lǐng)導(dǎo)批準，方可對有關(guān)人員公開。 若不夠?qū)?，可?附頁。 《項目文檔歸檔清單》用于反映項目文檔編集的完整性，部門領(lǐng)導(dǎo)審核側(cè)重于檢查清單所列文件是否按《項目文檔歸檔范圍》中已承諾內(nèi)容編集在案。 附件四 信息技術(shù)文檔借閱單 編號： 借閱日期： 計劃歸還日期： 借閱事由： 序 文件編號及名稱 媒質(zhì) 密級 實際歸還日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 借閱人簽字： 部門負責人 簽字： 業(yè)務(wù)管理部門 負責人 意見（ 高 涉密文件借閱）： 備注 ： 借閱人應(yīng)對所借閱的文件妥善保管，并及時歸還。 涉密文件的使用，根據(jù)有關(guān)規(guī)定涉密文件只可以紙質(zhì)方式存在，且非經(jīng)允許不可復(fù)印流轉(zhuǎn)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1