【正文】 室設(shè)置了空調(diào)，使試驗室溫度得到了保證，對水泥、水泥砼室設(shè)置了加濕器，使水泥、水泥砼室的濕度要求得到了保證，試驗室工作環(huán)境均滿足了試驗資質(zhì)等級要求。 試驗檢測原始記錄信息不全、簽字不規(guī)范，我公司對試 驗檢測原始記錄進(jìn)行了整改，并記錄全各原始信息。頻率，原始記錄填寫和試驗報告填寫，試驗室管理臺賬填寫，規(guī)范了各原始記錄、臺賬、試驗檢測報告，我公司已按新的原始表格和檢測報告執(zhí)行。公司對簽字已進(jìn)行了整改，制定了持證上崗，并進(jìn)行了崗前培訓(xùn)，每項試驗均由兩人簽字，由檢測工程師審核，由授權(quán)簽字人簽發(fā)報告。 針對無工地試驗室管理制度和相 關(guān)臺賬，無工地試驗室儀器臺賬、無外檢工作臺賬，我公司今年加強(qiáng)了工地試驗室管理工作，并派專人負(fù)責(zé)，已制定工地試驗室管理辦法、管理制度，并以集團(tuán)文件下發(fā)各工地試驗室，建立了工地試驗室儀器臺賬和人員臺賬，逐步使公司對工地試驗室的管理完善和加強(qiáng)，并決定從六月初開始對工地試驗室進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，逐步加強(qiáng)和完善對工地試驗室的管理。建立了樣品標(biāo)識單，并填寫樣品流轉(zhuǎn)記錄。我公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)樣品管理。隨著公路橋梁事業(yè)的飛速發(fā)展，我們認(rèn)識到試驗檢測的重要性，提高試驗檢測的管理水平勢在必行，加 強(qiáng)檢測人員法制意識、職業(yè)道德意識、質(zhì)量意識將是我們工作的重點(diǎn)，加強(qiáng)對工地試驗室巡視與管理是以后工作的重點(diǎn)，我公司再次感謝質(zhì)檢站有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 在工作上的指導(dǎo)和檢查，不足之處請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指正為盼！ 青海正通土木工程試驗檢測有限公司 2021 年 5 月 16 日篇三：試驗室評審整改報告 江蘇省公路水運(yùn)工程試驗檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核 整 改 報 告 江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗室 二〇一四年七月十二日 尊敬的評審組長：您好： 2021 年 7 月 4 日，江蘇省交通 運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局公路水運(yùn)工程試驗檢測機(jī)構(gòu)等級復(fù)核專家評審組，對江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗室的試驗檢測機(jī)構(gòu)等級進(jìn)行復(fù)核，專家組對我中心試驗室人員、試驗檢測設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測試和工作業(yè)績等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過程中，出現(xiàn)了八項主要問題： 2021 年以來人員流動很大，原申報人員只有一人在崗，其余人員均為新增加人員； 事業(yè)編制人員未見紅頭文件任命書，需要補(bǔ)充； 瀝青混合料表觀密度溫度無控制裝置、恒溫水浴控溫達(dá)不到要求； 水泥混凝土室面積偏??； 機(jī)構(gòu)參加了外部比對試驗，但是未對出現(xiàn)的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并改進(jìn)； 樣品標(biāo)識卡信息不全； 人員培訓(xùn)內(nèi)容不全、無考核記錄； 標(biāo)定證書未復(fù)核確認(rèn)。 經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn) 8 項主要問題的原因是： 沒有重視人員流動性大對一個 檢測機(jī)構(gòu)的弊端。 由于恒溫水浴是新購置儀器，雖然在購置后及時地對儀器進(jìn)行了標(biāo)定，但未對該儀器在不同季節(jié)條件下的控溫穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，從而導(dǎo)致在夏季對試驗溫度要求較低的試驗時控溫達(dá)不到要求。 雖然對比對試驗結(jié)果進(jìn)行了分析，但未及時形成文字。 平時雖然能夠做到及時地對人員進(jìn)行外部及內(nèi)部培訓(xùn)，但對培訓(xùn)考核僅以提問的方式進(jìn)行考核，未進(jìn)行筆試，對培訓(xùn)結(jié)果的確認(rèn)僅以合格與否表示，未有詳細(xì)的結(jié)果評價。 針對以上情況，我中心試驗室及時地采取以下措施： 全面認(rèn)識到人員流動 性大對一個檢測機(jī)構(gòu)的弊端，嚴(yán)格控制今后五年中的人員變更率。 針對恒溫水浴控溫達(dá)不到要求，及時和儀器生產(chǎn)單位取得了 聯(lián)系，并由儀器生產(chǎn)廠家技術(shù)人員來我試驗室進(jìn)行了檢修，現(xiàn)已滿足精度要求。 對參加的外部比對試驗結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真分析，查找原因，并形成了詳細(xì)的整改報告。 及時對人員進(jìn)行了新的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試卷對全體人員進(jìn)行考試，并形成考核記錄。 整改已完畢，以上整改措施我中心試驗室自 7 月 6 日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在 7 月 11號對不合格項進(jìn)行了檢查，已無不合格項?，F(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請復(fù)查。評審組依據(jù) ?實(shí)驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則 ?對我單位實(shí)驗室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場查看、對檢測人員進(jìn)行提問、理論考試和召開座談會等形式進(jìn)行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的進(jìn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對照“評審準(zhǔn)則”評審組認(rèn)為我單位還存在不足的有 5 項不合格項。 控制計劃，經(jīng)最高管理者同意，由質(zhì)控科制定質(zhì)量控制計劃并監(jiān)督檢驗科具體實(shí)施。 由檢驗科協(xié)同質(zhì)控科對原子吸收、氣相色譜、原子熒光的使用進(jìn)行培訓(xùn)、考核、授權(quán)，發(fā)上崗證和技術(shù)檔案歸檔等。 （三）整 改完成情況 我單位由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人按照指定的整改措施對本科室的問題進(jìn)行整改，行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。 1.由行政辦公室負(fù)責(zé)乙炔氣瓶柜購買和分室安裝，同時改造氣路，在氣瓶柜中安裝報警器，現(xiàn)已完成。 、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌檢測方法的更新，同時也做好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的 更新受控和 sop 文件登記。同時由行政辦制定授權(quán)文件?，F(xiàn)已完成。在兩天的評審工作中，評審組的各位專家認(rèn)真工作、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，從實(shí)驗室的管理體系和技術(shù)要求兩大方面做了詳細(xì)的評審工作，對所申報的檢測能力范圍做了嚴(yán)格的試驗考核。 現(xiàn)場評審中共發(fā)現(xiàn) *個不符合項，我們組織 實(shí)驗室全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、剖析審核中發(fā)現(xiàn)的問題，制定了詳細(xì)的整改實(shí)施方案（詳見附件 1）和整改措施，并舉一反三自查。 在整改過程中，我們充分認(rèn)識到自己的不足，并針對不足通過進(jìn)一步學(xué)習(xí)加深了對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、及 ascl01:2021《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》等文件相關(guān)條款的理解，同時，認(rèn)真分析不符合項發(fā)生的原因，并逐項進(jìn)行切實(shí)有效的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下，敬請予以驗 收。 ：實(shí)驗室依據(jù) ascl10:2021 中 條款制定了相應(yīng)的《設(shè)備管理與維護(hù)程序》，規(guī)定了所有試劑（包括純水）的標(biāo)簽管理規(guī)定。：組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解 ascl10:2021 中 條款。 ：組織人員學(xué)習(xí) ascl10:2021 中 條款和 gb/t66822021國標(biāo)中對實(shí)驗室用水分類要求的相關(guān)內(nèi)容。 ：不符合項糾正處臵單、人員培訓(xùn)記錄和員工活動簽到表、實(shí)驗用水未分類前狀態(tài)、實(shí)驗用水分類后狀態(tài)、糾正措施跟蹤驗證表。通過這次整改，我們舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化體系文件持續(xù)改進(jìn)，使我中心人員對質(zhì)量管理體系有了更深的體會，使人員的質(zhì)量意識、執(zhí)行能力得到進(jìn)一步提升