酒店年終審計工作總結20xx含5篇-閱讀頁
2025-05-06 11:34本頁面
【正文】 本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的 原則，進行了內部分工。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真 實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性。第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。 嚴格費用報銷 規(guī)定，嚴格費用審核 今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部 2021年工作計劃的一項基本資料。先后兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到 10月底這項工作已基本結束。 應收賬款的回收工作進展順利 按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。 二、工作中存在的不足 審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計 工作的一個盲點。在內部審計工作當中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。 三、 20 年的工作計劃 2021 年審計部的總體工作目標是：在 2021 年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。在具體的工作中，進一步調整工 作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。 具體的工作有以下六個方面： 繼續(xù)做好費用及工資的審核 這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。參照 2021 三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。 酒店年終審計工作總結范文 (四 ) 本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下： 一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質 為了進一步提高自身綜 合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。 三、履行職責，圓滿完成各項工作任務 通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力， 以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作
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