【正文】 二、我們的采購工作就是服務(wù)于生產(chǎn)，就是以最低的成本滿足高質(zhì)量嚴要求的生產(chǎn)所需輔料，一定要對要采購的輔料細心的分析，在做信價比，始終堅持做好以質(zhì)論價，貨比三家，多快好省的采購原則。 四、跟現(xiàn)場，加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證坯件和各種輔料的購進科學(xué)合理，極力配合公司各運營工作，及時的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。 六主動與人溝通，交流，經(jīng)常與車間，技術(shù)、質(zhì)檢部、倉庫的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤生產(chǎn)需要，減少工作失誤，提高工作效率。我每天按采購計劃基本完成了 所負責的劑型，值此辭舊迎新的時節(jié)對一年來的工作做一個總結(jié)，更多地便于自己以后的工作中總結(jié)找到更好的方式方法去迎接 2021年的到來。為了滿足我們所需的庫存，滿足質(zhì)管部要求，還要總結(jié)質(zhì)量問題的因素，反饋給供貨商，并與供貨商達到共識，共同解決質(zhì)量問題，做到及時退貨。 2021 年里我主要從以下方面去做： ，做好內(nèi)勤工作 ,多多與各部門的人員溝通，共同及的滿 足客戶需求！ 、多多了解各品種的信息變更、變更的信息要及時反饋 給質(zhì)管部、開票處、銷售部、當有新品種引進時，要授集好信息，及時與銷售部、質(zhì)檢部、開票處溝通，還要多多了解供貨商與廠家在各個時間段的優(yōu)惠政策等。 ，在第二天早上查看是否入庫，查清楚原因，以免做重復(fù)計劃。 自從進入公司以來，讓我更明白做好自己本職工作的重要性。 祝新疆眾生源藥業(yè)有限責任公司新的一年效益蒸蒸日上 潘鴻忠 2021年 12 月 29日 第四篇：醫(yī)藥公司采購部工作流程 一、購進單傳遞流程規(guī)定 1） 2） 3） 購進單據(jù)包括 采購入庫單、采購?fù)嘶?、采購?fù)搜a價單，購貨發(fā)票及相關(guān)附件。 采購部傳遞至財務(wù)部（入庫單必須連同對應(yīng)的進項發(fā)票。 1） 2） 3） 1） 傳遞時間 驗收養(yǎng)護室、倉庫傳遞至采購部的時間：每日下午 5： 00 前，將單據(jù)傳遞至采購部。 采購部傳遞至財務(wù)時間：每周六下午 5： 00 前，月末無論星期幾，都必須傳遞。 驗收養(yǎng)護室、倉庫傳向財務(wù)的綠聯(lián)，按入庫單先后順序，每 50 頁裝訂成一冊，并封好封皮。 2） 采購部向財務(wù)傳遞紅聯(lián)，在傳遞時，必須連同對應(yīng)發(fā)票傳至財務(wù)，要求發(fā)票要素要與入庫單所載明各要素相符。凡采購部經(jīng)理未簽字的發(fā)票，財務(wù)一律拒收。特殊情況下，只能傳遞入庫單，無對應(yīng)發(fā)票的，必須有購進品種的隨貨同行或相關(guān)證明該購進品種購進價 格的單據(jù)證明，連同總經(jīng)理簽批同意入賬的申請入賬單，隨同入庫單傳遞至財務(wù)。在發(fā)生上述特殊情況時，先填寫該單據(jù)，經(jīng)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署后，連同相關(guān)采購單據(jù)，入庫單一并傳至財務(wù)，未有上述手續(xù)的，財務(wù)拒收，拒付。 2） 采購內(nèi)勤每周四上午 9 點前，將有采購經(jīng)理簽字的發(fā)票及對應(yīng)入庫單傳遞至總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理進行簽批，簽批完畢，返回采購部，采購部將簽字完畢的發(fā)票及對應(yīng)入庫單及傳遞記錄本傳遞至財務(wù)，財務(wù)接收后進行入賬處理。 采購?fù)顺?、采購?fù)搜a價單相關(guān)要求 A：辦理采購?fù)顺龅模瑧?yīng)由采購內(nèi)勤填制書面退貨申請單，經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，持申請單至倉庫，庫管員見采購經(jīng)理簽字的退貨單進行減帳處理并打印退出出庫單，將退庫單簽字后交與采購內(nèi)勤。采購?fù)顺錾暾垬訂稳缦拢? （公司名稱）采購?fù)顺錾暾垎? 退貨單位：日期：年月日 制表人：采購部經(jīng)理： 備注：白聯(lián)（倉庫）紅聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）黃聯(lián)（采購部） 此單要求設(shè)計美觀。 B：辦理采購 退補價 辦理采購?fù)搜a價，應(yīng)由采購內(nèi)勤在系統(tǒng)內(nèi)生成采購?fù)搜a價單，采購經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)進行采購?fù)搜a價審核，審核執(zhí)行后由采購部自行打印采購?fù)搜a價單，傳遞至財務(wù)的采購?fù)搜a價單，需有采購部經(jīng)理簽字。 其他事項相關(guān)規(guī)定 財務(wù)應(yīng)付賬款管理會計，每月結(jié)賬后，向采購部傳遞應(yīng)付賬款余額表及應(yīng)付賬款負數(shù)余額表傳采購部經(jīng)理，采購部應(yīng)對負數(shù)余額進行分析，并對異常負數(shù)進行解決或催收發(fā)票等相關(guān)手續(xù)，如不進行及時催收，造成損 失或影響公司及時抵扣，追究責任人相關(guān)責任。 上述流程自年月日起正式執(zhí)行。 2） 付款期付款的 由采購部填寫付款申請單，每月 24 日傳財務(wù)應(yīng)付賬款會計管理處，會計人員查看賬戶余額，符合付款條件的，簽字。 3） 預(yù)付貨款的 ①凡需要預(yù)付貨款的，由采購部填寫付款申請單，付款申請上需明確標明預(yù)付款，并且需在付款單備左上角編制預(yù)付款單據(jù)編號。 例如， 2021 年 11 月 12 日前后簽批兩張預(yù)付款申請單，則編號分別為 2021111201,202111120 2②采購部需對預(yù)付款項做出明確登記，設(shè)定備查本，逐筆登記預(yù)付款項，根據(jù)所登記事項，及時催要商品及發(fā)票等手續(xù)。 自年月日起，預(yù)付款發(fā)票傳遞與其他普通付款發(fā)票傳遞需分本登記。 ④凡預(yù)付貨款的，本月內(nèi)預(yù)付的，在次月末結(jié)賬時仍未能辦理完入庫、發(fā)票及入庫單移交財務(wù)做賬的，所付款項一律轉(zhuǎn)掛采購部經(jīng)理個人名下，視作個人借款。 ⑤財務(wù)負責應(yīng)付賬款管理的會計，在預(yù)付款單上簽字，并做預(yù)付款單號記錄表，月末與采購部所 留存的預(yù)付款采購發(fā)票傳遞記錄簿上載明的付款單編號相對證，看是否有遺漏編號。 代理配送品種付款支出 ①原則上代理配送的品種，由代理人員自行進貨，各項手續(xù)、辦理入庫，票據(jù)齊全，由采購 部傳至財務(wù)做賬。交款完畢，出納會計開具收據(jù)，并填開付款申請，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后打款。打款完畢，依據(jù)采購合同所記載傳真電話等資料，向廠家發(fā)送打款底單傳真，并通知發(fā)貨。 殊情況下的采購支出 對于特殊情況下的采購，如急用搶救藥品采購、突發(fā)性衛(wèi)生防疫藥品采購，緊俏藥品采購及其他特殊情況下的采購，采購人員需帶現(xiàn)金進行現(xiàn)場即時采購的，由采購人員寫借據(jù)，經(jīng)采購部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽批后，到財務(wù)支取現(xiàn)金。超過 7 個工作日 不進行賬務(wù)處理的，每超一日，罰款 50 元。如因特殊情況，確實在 7 個工作日內(nèi)無法處理完畢，需做出書面說明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名，交與出納會計處存檔。 所有的客戶資料必須在有效期內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)往來，每年必須對客戶資料進行審核更新，確保所有資料的完整性