【正文】 源工作 的重要性，高度重視能源安全，實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展。 我國目前共發(fā)布終端用能產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn) 22 項。 本項目能源消耗的設(shè)計依據(jù)： 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 國家標(biāo)準(zhǔn)《綜合能耗計算通則》 《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā) [2021]28 號） 《用能單位能源計量器具配備和管理通則》 工業(yè)企業(yè)照明設(shè) 計標(biāo)準(zhǔn) 工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 以上用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范充分考慮到本行業(yè)及項目所在地區(qū)的特 33 殊要求，是比較全面并且適合實(shí)際需要。 能耗分析 設(shè)備按每臺每天 8 小時運(yùn)轉(zhuǎn)計算，年工時 300天。 萬元增值、產(chǎn)值能耗 本項目：①年總產(chǎn)值 1920萬元，②年應(yīng)繳納增值稅 80 萬元，③年生產(chǎn)投入 1745 萬元，④年生產(chǎn)耗能 。年生產(chǎn)增加值＝ 247。年總產(chǎn)值＝ 247。 所有設(shè)備、器械等選用符合國家標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能型產(chǎn)品。倉庫采用庫房燈，車間采用防震工廠燈；光源均采用高光通量金屬鹵化物燈或節(jié)能型熒光燈。 車間等場所均采用節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器。 35 選擇低能耗設(shè)備：本著“滿足工藝要求、效率高、能耗低”的原則，合理選購設(shè)備，所選設(shè)備應(yīng)符合山東省能耗標(biāo)準(zhǔn)，不允許使用高耗能產(chǎn)品，同時設(shè)備的配置要合理，不允許有閑置設(shè)備和高能耗、低效率的設(shè)備。 對所有設(shè)備，要做到計量準(zhǔn)確、真實(shí)，計量儀表質(zhì)量穩(wěn)定可靠。 節(jié)水措施 項目用水主要是職工的日常生活用水和綠化用水。節(jié)約用水最有效、最直接的手段是減少新水量的攝取。 積極穩(wěn)妥地推行污水再生利用，提高生活污水的回收率和重復(fù)利用率。衛(wèi)生間采用節(jié)水型衛(wèi)生潔具，不得使用螺旋升降式水龍頭、不得使用一次性沖水量超過 9升的便器水箱。 保持樹木與草坪合理比例，控制綠化用水 。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進(jìn)行，避免水分較快蒸發(fā)。完善和修訂有關(guān)的各類設(shè)計規(guī)范，明確水計量和監(jiān)控儀表的設(shè)計安裝及精度要求。 節(jié)能效果分析 2021年 7月 15日，國家統(tǒng)計局會同國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布了 2021年各省、自治區(qū)、直轄 市單位 GDP能耗、單位工業(yè)增加值能耗。 據(jù)《山東省統(tǒng)計年鑒 2021》， 2021年 **市萬元 GDP能耗為 煤，萬元 GDP電耗為 ，規(guī)模以上工業(yè)萬元增加值能耗為。 本項目與全省、 **市能效指標(biāo)比較表 地區(qū) 單位 GDP能耗 單位 GDP電耗 （ tce/萬元） （ kwh/萬元） 37 全?。?2021年） 1, **市 本項目 項目建成后，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1920 萬元，項目綜合能源消耗量為，則萬元產(chǎn)值能耗為 ，明顯低于 2021年 **市萬元 GDP能耗。 綜上所述，該項目能夠符合國家對能源合理利用的有關(guān)要求。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的 III類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。項目投產(chǎn)后對環(huán)境的影響 無新增污染 因素 ，只是在 生產(chǎn)廢水、生產(chǎn)廢氣、 生活污水和固體廢棄物 的量上有少量增加 ， 因 產(chǎn)生量很少，且濃 39 度較低，對周圍環(huán)境影響較小，故無總量控制指標(biāo)。該企業(yè)重視環(huán)境保護(hù)工作，污染治理工作將貫徹企業(yè)經(jīng)營的始終，公司將 采取一定的保護(hù)措施，預(yù)防和控制污染的產(chǎn)生，確保本項目運(yùn)營后對環(huán)境不會造成負(fù)面影響。 環(huán)境保護(hù)措施方案 施工期環(huán)境保護(hù)措施 建筑施工過程中施工噪聲的防治，依據(jù)《建筑施工場界噪聲限值》（ GB12523— 90）的規(guī)定，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。 營運(yùn)期環(huán)境保護(hù)措施 營運(yùn)期環(huán)境保護(hù)將由該企業(yè)來實(shí)施，提出建議如下： 空氣環(huán) 境保護(hù)措施 場址周圍目前空氣環(huán)境受污染較輕，質(zhì)量較好，環(huán)境容量較大，新建工程投產(chǎn)后產(chǎn)生 少量的廢氣，經(jīng)廢氣 凈化治理系統(tǒng) 處理后達(dá)標(biāo)排放 ，滿足 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB162971996。 廢水環(huán)境保護(hù)措施 該項目 生產(chǎn)過程中用水是作為產(chǎn)品原材料添加，不產(chǎn)生污水 。由于污水排放量較小， COD 濃度較低，經(jīng)過處理后進(jìn) 入市政污水管道，因此對周圍環(huán)境無不良影響。對污染源設(shè)備采用吸聲降噪處理后，一般能降低噪聲 1520dB（ A），可采用的方法包括設(shè)置隔聲裝置并加減震墊、消音器等，并用吊頂、空間吸聲體等。 固體廢棄物環(huán)境保護(hù)措施 該項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為生產(chǎn)中 產(chǎn)生包裝廢棄物和員工的生活固體廢棄物。 生活 垃圾集中收集，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一清運(yùn)處理，對環(huán)境影響較小 。該項目建設(shè)過程中產(chǎn)生少量的廢物和噪音，從生產(chǎn)狀況分析對周圍環(huán)境基本無影響。生產(chǎn)過程中采取隔音措施及其他相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。 以操作人員所站立平面為基準(zhǔn)，凡高度在 2m 以內(nèi)的各種傳動裝置必須設(shè)置防護(hù)裝置。 設(shè)備必須對可能因超負(fù)荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負(fù)荷保險裝置。 有慣性沖撞的運(yùn)動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成傷害事故。 設(shè)備的工作面高度應(yīng)符合人機(jī)工程學(xué)的要求。 設(shè)備的工作位置應(yīng)保證操作人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設(shè)置踏板和欄桿，平臺和欄桿必須符合 GB 、 GB 的規(guī)定。 1設(shè)備如存在下列情況，必須配置緊急停車裝置。 1對于重心偏移的設(shè)備和大型部件應(yīng)標(biāo)志重心位置或吊裝位置，保證設(shè)備安裝的安全。 若需要在危險區(qū)內(nèi)進(jìn)行的，必須采取可靠的防護(hù)措施。 消防 設(shè)計依據(jù) 《化工生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》 《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》 《關(guān)于印發(fā)＜建筑防火設(shè)計專篇要點(diǎn)的通知＞》 《關(guān)于在工程建設(shè)中進(jìn)一步加強(qiáng)消防工作的通知》 44 設(shè)計方案 建筑防火 本工程火災(zāi)危險類別為乙類，建筑物耐火等級按 一級進(jìn)行設(shè)計。根據(jù)建筑物具體方位，應(yīng)形成環(huán)形、便利的消防通道。 室外消防系統(tǒng) 廠區(qū)設(shè)消防水池，按規(guī)定設(shè)消防給水管。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。保護(hù)半徑不大于 150 米。水槍的充實(shí)水柱長度不小于 7m。 （ 3）消火栓給水立管直徑不小于 50mm。 在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計，并對職工進(jìn)行培訓(xùn)，預(yù)防為主，健全制度。工作接地、保護(hù)接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值 應(yīng)符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》的要求。 設(shè)備安全防護(hù)所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備，凡外露的轉(zhuǎn)動部分，均設(shè)置牢靠的安全防護(hù)網(wǎng)罩及明顯的安全標(biāo)志。 監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實(shí)情況。 組織安全大檢查。 參加新建、擴(kuò)建、改建及大修、技改工程的“三同時”監(jiān)督驗收。指導(dǎo)基層安全工作，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全工作會議。公司總經(jīng)理為本項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的負(fù)責(zé)人。 項目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進(jìn)行培訓(xùn)，組織職工進(jìn)行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機(jī)會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，總經(jīng)理 技術(shù)部 生產(chǎn)部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 營銷部 供應(yīng)部 行政部 財務(wù)部 47 增強(qiáng)公司的市場開拓能力。 員工來源及招聘方案 通過當(dāng)?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。 （ 2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法。 生產(chǎn)工人經(jīng)培訓(xùn)后要達(dá)到： 明確其職能 ，能夠掌握勞動技能，獨(dú)立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。 項 目 進(jìn) 度 表 序 號 項 目 2021 年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 立項、規(guī)劃定點(diǎn)、 2 設(shè) 備購置及安裝 3 聯(lián)動試車 4 竣工投產(chǎn) 49 第十 二 章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版） 《投資項目可行性研究指南》（試用版） 《山東省建筑工程消耗量定額》 《山東省建筑安裝工程價目表》 《山東省建筑安裝工程費(fèi)用項目組成及計算規(guī)則》 類似工程的建設(shè)投資指標(biāo) 投資估算 單位：萬元 序號 名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi) 其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi) 流動資金 合計 1 工程費(fèi)用 210 0 210 主體工程 0 辦公用房等 0 0 2 無形資產(chǎn)（專利費(fèi)） 0 3 預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)期利息 5 流動資金 79 79 6 項目總投資合計 210 0 79 300 比例（ %） 100 50 融資方案 資金籌措 項目建 設(shè)所需資金 300萬元， 全部由企業(yè)自籌。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實(shí)先進(jìn)的建設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。 建議 ：本項目所需資金提前準(zhǔn)備充分并按工程進(jìn)度均勻投入。 生產(chǎn)負(fù)荷 項目投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 50%，第二年即可達(dá)產(chǎn)。 成本和費(fèi)用計算 原材料及包裝材料 原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標(biāo)和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行測算。 工資及福利費(fèi) 本項目勞動定員為 10人，經(jīng)測算年工資額為 30萬元，職工福利費(fèi)用按年工資的 14%計取。 修理費(fèi) 根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費(fèi)用約為折舊費(fèi)用的 30%。 銷售費(fèi) 用。 財務(wù)評價 盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率確定為 8%。 財務(wù)凈現(xiàn)值 全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）為：稅前 ，稅后 萬元。 總投資收益率 53 項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率 ，本項目總投資收益率 為 %。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)的計算 固 定 成 本 BEP= 100% =% 銷售收入 銷售稅金及附加 變動成本 計算結(jié)果表明，項目達(dá)到設(shè)計能力的 % 6 萬 立方 米 ≈ 萬 立 方米 ，企業(yè)即可保本。由敏感性分析表可以得出：銷售收入的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項目的敏感因素。 敏感性分析表 54 序號 不確定因素 不確定因素變化率（％） 財務(wù)內(nèi)部收益率 敏感度系數(shù) 臨界點(diǎn) 基本方案 % 1 建設(shè)投資變化 10% % % 10% % 2 銷售價格變化 10% % % 10% % 3 原材料價格變 化 10% % % 4 生產(chǎn)能力變化 10% % % 10% % 5 負(fù)荷變化 10% % % 10% % 由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出 價格的影響最為敏感。項目的經(jīng)濟(jì)效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。 本項目的實(shí)施能有效帶動當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運(yùn)輸業(yè)、 服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等。 總之，該項目建設(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進(jìn) **市新型建筑材料行業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設(shè)具有良好的社會效益。 該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合 **市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)的發(fā)展。 本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設(shè)是可行的。 該項目市場前景廣闊，經(jīng)測算各 項經(jīng)濟(jì)財務(wù)指標(biāo)較好，在經(jīng)濟(jì)上是可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 建議 建議積極做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實(shí)建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。 項目建設(shè)要落實(shí)環(huán)境保護(hù)“三同時”制度。項目建設(shè)把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，保證引進(jìn)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。 根據(jù)自身特點(diǎn)及市場需求前景，與相關(guān)研究機(jī)構(gòu)和人才進(jìn)行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點(diǎn)的向生態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔產(chǎn)品發(fā)展。 建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加大人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，在增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好