【正文】 數(shù)據(jù)監(jiān)控，階梯收費(fèi)，自動報(bào)警等功能； 可滿足用戶現(xiàn)在和今后需求， 可 按用戶的需要便于 低成本升級 。 可根據(jù)現(xiàn)有管網(wǎng) 的 布局 ，選擇使用外接交流電源或自備電源，可在任何國標(biāo) 大流量計(jì)量表 上 安裝使用； 實(shí)現(xiàn) 對某 局域 進(jìn)行 遠(yuǎn)程的實(shí) 時數(shù)據(jù) 采集 和管網(wǎng)監(jiān)控， 實(shí)現(xiàn) 對 總 表和 分表 的 產(chǎn)、銷差 的 定量分析 和管理 （ 具備 數(shù)據(jù)瀏覽 、數(shù)據(jù) 采集保存 、定時抄表 、 異常提示報(bào)警 、 定量分析功能 等功能 ） ， 最低成本 達(dá)到減耗增效的目的 。為 海南 其中 的工業(yè) 重鎮(zhèn)之一 。 （二） 基礎(chǔ)設(shè)施 澄邁老 城交通極為便利，海南西線環(huán)島高速公路、 22 225 國道 和 20 30 202 省道 縱橫境內(nèi) ，城鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，至三亞輕軌鐵路 也正在規(guī)劃中，三亞到內(nèi)地鐵路也從境內(nèi)通過。 二、 技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢 公司有較好的科研基礎(chǔ)條件， 與 福建智恒電子新技術(shù)有限公司 共同創(chuàng)建 有自己的 技術(shù)研發(fā)中心，中心下設(shè)一個硬件部、三個軟件部，有專業(yè)化程度較高的科研人員 20 人。 公司非常重視新 產(chǎn)品的研發(fā)和科研實(shí)力的提升，近年投入的科研經(jīng)費(fèi)都占企業(yè)銷售收入的 8%以上。這些技術(shù)和產(chǎn)品可在較短時間內(nèi)，通過海南 豐富的資源優(yōu)勢，迅速達(dá)到產(chǎn)業(yè)化 生產(chǎn)經(jīng)營的目標(biāo)。近年通過 產(chǎn)品的 推廣 ， 目前已與 全國 五十多個大中城市的供水 、供氣 企業(yè)建立密切的 業(yè)務(wù) 關(guān)系，產(chǎn)品在供水 、供氣 行業(yè) 有一定的知名度，已建立起較穩(wěn)定的市場營銷 網(wǎng)絡(luò)。目前， 主要采 用建立區(qū)域代理制和與實(shí)力較強(qiáng)的大用戶聯(lián)合成立參股 企業(yè) 的模式，開展產(chǎn)品銷售 和市場拓展 工作。 采用技術(shù) 入股的形式與一些大用戶建立緊密的關(guān)系。 （三） 有較好的 經(jīng)營機(jī)制 和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的 基礎(chǔ)。 同時，已取得產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營的各項(xiàng)資質(zhì)，主要包括： 取得福建省高新技術(shù)企業(yè)稱號 、 為福建省創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè) 取得“中華人民共和國制造計(jì)量器具許可證書” 取得國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的防爆合格證 取得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系認(rèn)證 ，取得 ISO14001： 1996環(huán)境管理體系和 ISO1801： 2021 職業(yè)健康安全管理體 系 認(rèn)證 產(chǎn)品被國家建設(shè)部確定為全國建設(shè)行業(yè)科技成果推廣項(xiàng)目 取得省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書 獲得福建省首批政府機(jī)構(gòu)節(jié)能產(chǎn)品推介目錄 產(chǎn)品列入《福州市建設(shè)項(xiàng)目使用地產(chǎn)材料推薦目錄》 產(chǎn)品為 福建省地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 《住宅建筑供水“一戶一表”設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程》 第 五 章 技術(shù)方案設(shè)計(jì) 一 、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案 （一） 項(xiàng)目技術(shù)來源 項(xiàng)目全部引進(jìn)福建智恒電子新技術(shù)有限公司 具有 自主知識產(chǎn)權(quán) 19 的技術(shù)和產(chǎn)品。公司通過派出管理骨干和技術(shù)骨干，負(fù)責(zé)生產(chǎn) 經(jīng)營 管理、 產(chǎn)品 質(zhì)量保證和產(chǎn)品銷售的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 （ 2）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間 5000 平方米、建設(shè) 辦公綜合樓 4000 平方米；建設(shè)生產(chǎn)輔助設(shè)施 建設(shè)投資 440 萬元 。 （ 4）購置生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器 100 多臺 套。 建設(shè)年產(chǎn) 80 萬套產(chǎn)品（綜合產(chǎn)品）的生產(chǎn)規(guī)模。 二、項(xiàng)目 建設(shè)期限及 進(jìn)度安排 （一） 建設(shè)期限 本項(xiàng)目計(jì)劃在 1 年內(nèi)完成，時間自 2021 年 5 月至 2021 年 5 月。實(shí)施周期 1 年，進(jìn)度以季度為單位，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表如下： 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 時間 建設(shè)內(nèi)容 2021 年 2021 年 二季度 三季度 四季度 一季度 項(xiàng)目報(bào)批 籌建 建設(shè)場地設(shè)計(jì) 規(guī)劃 生產(chǎn)車間建設(shè) 綜合辦公樓建設(shè) 配套工程建設(shè) 生產(chǎn)線、設(shè)備儀器 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 竣工投產(chǎn) 第 六 章 勞動定員 勞動定員和人員培訓(xùn) 計(jì)劃 （一）勞動定員 按項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模設(shè)置，本項(xiàng)目定員 150 人，其中：高級管理人員 5 人、后勤管理人員 15 人、技術(shù)人員 15 人、市場營銷人員 25人、生產(chǎn)技術(shù)人 員 90 人。 （二）人員培訓(xùn)計(jì)劃 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前三個月，組織員工 招聘 錄用。 第 七 章 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)和社會效益評價 一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）分析說明 22 為了便于計(jì)算和分析， 本項(xiàng)目的系列產(chǎn)品 全部 折成 “水表戶外顯示器系統(tǒng)”來 計(jì) 算。 （ 3） 燃?xì)獗響敉怙@示器系統(tǒng)、暖氣熱能計(jì)量戶外顯示器系統(tǒng)和 電表智能無線集抄系統(tǒng) 按 1： 1 折 水表戶外顯示器。 目前 水表戶外顯示器 產(chǎn)品的價格確定為 298 元（含稅價）。 （ 2） 產(chǎn)品在研發(fā)過程中的科研投入情況，即科技成本。 （二）項(xiàng)目成本分析 水 表戶外顯示器 產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本 分析 項(xiàng)目 成本 定額 備注 材 料費(fèi) 線路板及 IC 23元 LCD/TN 32元 電子元 器 件 25元 含電池 傳感器及采集器 50元 含屏敞和接線盒 顯示器外殼 14元 防護(hù)外殼 15元 含彩噴 人工費(fèi) 4元 燒錄軟件費(fèi)用 折舊 2元 水電 運(yùn)費(fèi) 產(chǎn)品包裝費(fèi) 其他間接費(fèi) 2元 23 單位生產(chǎn)成本合計(jì) 170 元 /套 項(xiàng)目總成本分 析 （ 1）項(xiàng)目產(chǎn)品 三 年內(nèi)計(jì)劃的產(chǎn)、銷量 計(jì)算 單位 ： 萬 臺 投產(chǎn)年份 計(jì)劃 生產(chǎn)量 計(jì)劃 銷售量 達(dá)產(chǎn)率 % 備注 2021 年 5 項(xiàng)目建設(shè)期主要在 2021 年，當(dāng)年 先用 公司與福建智恒電子新技術(shù)有限公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品，在目標(biāo)市場進(jìn)行示范點(diǎn) 建設(shè) ，計(jì)劃本年示范點(diǎn)建設(shè) 40個，實(shí)現(xiàn)銷售量5萬臺。 2021 年 75 60 75% 2021 年 80 70 80% （ 2） 項(xiàng)目總成本費(fèi)用計(jì)算 總成本費(fèi)用計(jì)算表 單位：萬元 序號 名 稱 建設(shè) 期 達(dá)產(chǎn)期 2021年 2021 年 2021年 2021 年 1 單位生產(chǎn)成本（元） 170 170 170 170 2 生產(chǎn)成本 850 12750 13600 13600 3 管理費(fèi)用 75 894 1043 1043 4 銷售費(fèi)用 104 1252 1460 1460 5 財(cái)務(wù)費(fèi)用 250 300 350 350 6 總成本費(fèi)用 429 15196 16453 16453 其中 可變成本 308 11397 12504 12504 固定成本 121 3799 3949 3949 經(jīng)營成本 486 17532 18678 18678 計(jì)算說明 :根據(jù)公司實(shí)際情況，管理費(fèi)用按銷售收入的 5%、銷售費(fèi)用按銷售收入的 7%計(jì)算；財(cái)務(wù)費(fèi)用按資金占用額年息的 10%計(jì)算。按貼現(xiàn)率按 15%計(jì) 算 ① 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ PNPV）＝（每年的現(xiàn)金凈流量各年現(xiàn)值系數(shù)）＝ 3332 (萬元 ) ② 內(nèi)部收益率是使投資項(xiàng)目凈現(xiàn)值為零的貼現(xiàn)率，我們采用EXCEL 作為輔助計(jì)算工具，采用試算法最后得出內(nèi)部收益率。根據(jù)投資回收期公式： pt＝（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份 1）＋（上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的 絕對值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）＝ 2+848/2182 ＝ ④ 投資 利潤率。投資總額） 100% ＝ 1749/3000 100% ＝ % 二 、項(xiàng)目社會效益分析 本項(xiàng)目的 開發(fā)和推廣應(yīng)用，非常符合當(dāng)今國家提倡的“構(gòu)建和諧社會，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會，以及節(jié)能減排與促進(jìn)循環(huán) 26 經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的主題。 （ 1）可以順利開展“一戶一表、抄表到戶”工作，為民辦實(shí)事； （ 2）能保持城市建筑物的整體 美觀； （ 3）提高城市數(shù)字化的管理水平，減少水資源的浪費(fèi)，消除糾紛，構(gòu)建節(jié)能和諧社會； （ 4）減少地方財(cái)政 的投入和對水 、電、氣損耗的補(bǔ)貼，提高 企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，增加地方財(cái) 稅 收入。促進(jìn)行業(yè)智能化、網(wǎng)絡(luò)化管理水平的提高 ， 有效控制產(chǎn)銷差，降低管理成本，提高 資源利用 率。 減輕老百姓負(fù)擔(dān)，提高老百姓節(jié)水意識，保護(hù)老百姓的合法權(quán)益不受侵犯。 第 八 章 項(xiàng)目 結(jié)論建議 該項(xiàng)目優(yōu)化老城開發(fā)區(qū) 的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ， 都具有十分重要的經(jīng)濟(jì)價值和現(xiàn)實(shí)的意義 。 XXXX 裝飾設(shè)計(jì)工程 有限公司 202148