【正文】 發(fā)酵菌 重金屬等有害物檢測(cè) 發(fā)酵、除臭、烘干滅菌 篩 選 FEA 粉 碎 氮 肥 計(jì) 過(guò) 篩 鉀 肥 混合 磷 肥 量 備 料 OA 30 添加劑 1 混 合 螯合 添加劑2 破 碎 微量元素肥料 B Zn Mo Mn Fw 造 粒 籽粒 過(guò) 篩 細(xì)粒 產(chǎn)品 1 包裝 儲(chǔ) 備 包膜氮肥 摻 混 產(chǎn) 品 2 圖 42 無(wú)公害復(fù)混肥料生產(chǎn)方案 設(shè)備方案 年產(chǎn) 12 萬(wàn)噸有機(jī)肥 生產(chǎn)線 年產(chǎn) 12 萬(wàn)噸有機(jī)肥生產(chǎn)線所需設(shè)備見表 42。 表 43 年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸噴漿轉(zhuǎn)鼓造粒復(fù)合肥生產(chǎn)成套設(shè)備清單 臭氣收集處理生物濾塔系統(tǒng) 3 萬(wàn) m3/h臭氣收集處理生物濾塔系統(tǒng)設(shè)備見表 44。各建筑工程的建筑面積為： （ 1）發(fā)酵車間 3000 m2； （ 2）無(wú)公害專用復(fù)合肥料生產(chǎn)車間 4000 m2； （ 3）技術(shù)用房 500 m2； （ 4）庫(kù)房 5000 m2； （ 5）辦公室 500 m2； （ 6）配電房 120 m2； （ 7）職工生活與衛(wèi) 生用房 1000 m2 建筑工程的總建筑面積為 14120 m2。 營(yíng)銷計(jì)劃 （ 1） 2021 年省內(nèi)重點(diǎn)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 銷售 2 萬(wàn)噸，同時(shí)銷售 4 萬(wàn)噸發(fā)酵干雞糞給當(dāng)?shù)毓r(nóng)、茶農(nóng)和菜農(nóng)，同時(shí)可銷售給有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥廠； （ 2） 2021 年全省范圍內(nèi)各縣市無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 銷售無(wú)公害專用復(fù)混肥 4 萬(wàn)噸，有機(jī)肥生產(chǎn) 8 萬(wàn)噸，外銷 2 萬(wàn)噸； （ 3） 2021 年全省及全國(guó)主要無(wú)公害生產(chǎn)基地 銷售無(wú)公害專用復(fù)混肥料 8萬(wàn)噸，有機(jī)肥生產(chǎn) 12 萬(wàn)噸，外銷 3萬(wàn)噸； （ 4） 2021年以后 擴(kuò)大規(guī)模打向周邊國(guó)際市場(chǎng)。 33 5 總圖、運(yùn)輸及輔助工程 總圖 總圖概述 本項(xiàng)目廠址選在 ****。 廠區(qū)土地總占地面積為 畝，廠區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，已作三通建設(shè)（水、電已引入），只需新建廠房即可。 道路 廠區(qū)內(nèi)的主道路寬 8 米，轉(zhuǎn)彎半徑不小于 9米，均為混凝土路面，各公路運(yùn)輸車及農(nóng)用車均可直通于廠內(nèi)。 綠化 綠化的作用是美 化廠區(qū)環(huán)境，減輕粉塵和噪聲污染。要求在施工時(shí)留出綠化帶或綠化區(qū)，在施工完成的同時(shí)做好綠化工作。廠區(qū)綠化工程費(fèi)用估算為50 萬(wàn)元。廠內(nèi)的運(yùn)輸先可以由人力斗車解決，后期可采用專用集裝箱，用叉車運(yùn)輸，出廠也由運(yùn)輸車及農(nóng)用車解決。 34 庫(kù)房 廠內(nèi)的庫(kù)房有兩用，一是作為原料的堆場(chǎng)用，二是作為產(chǎn)品的儲(chǔ)存用，所以庫(kù)房面積較大，需 5000平方米。 給排水及消防 本項(xiàng)目用水主要為生活用水和少量生產(chǎn)用水、綠化用水，再就是消防用水。給水由市政給水預(yù)留點(diǎn)接入，其水質(zhì)符合國(guó)家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，水壓為市政標(biāo)準(zhǔn)水壓，采用 生產(chǎn)、消防合一的供水系統(tǒng)。生產(chǎn)廢水和生活污水經(jīng)過(guò)處理后排入市政排污管網(wǎng)；雨水經(jīng)路面廣場(chǎng)和屋面依勢(shì)排入天溝或雨水溝，最后匯集后排入市政排污管網(wǎng)。 消防 （ 1）設(shè)計(jì)依據(jù)是： 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （ GB500162021），《 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 》（ GB501402021），《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB5005797） 2021年版。 （ 3） 廠房 外設(shè)置地上式 消火栓 ， 其型號(hào)為 SS150— ， 35 間距不大于 100米， 沿廠房四周布置。 本項(xiàng)目給排水及消防工程投資估算為 55 萬(wàn)元。 （ 1）根據(jù)設(shè)備用電負(fù)荷，結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際情況并考 慮到將來(lái)的發(fā)展，本項(xiàng)目擬新建一間配電房，面積為 120 m2， （ 2）配套建設(shè)一臺(tái) S9500KVA 變壓器，并配備相應(yīng)的高低壓配電柜。 （ 1）生產(chǎn)車間與照明共用電源，電源電壓為 380/220V。 （ 3）生產(chǎn)場(chǎng)地照明燈具采用金屬鹵化物燈，辦公場(chǎng)所照明采用熒光燈具。 （ 1）廠區(qū)通信采用外線，根據(jù)需要布置 12～ 15 部外線電 36 話可以滿足要求。 供配電投資估算 150萬(wàn)元（配電房除外）。 （ 2）國(guó)務(wù)院“十一五”期間關(guān)于大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、加快建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的總體要求。但即便如此，也要十分重視節(jié)能降耗的問(wèn)題，并將其貫穿于項(xiàng)目建設(shè)的始終、直至項(xiàng)目投產(chǎn)正常運(yùn)行和日常管理。 （ 2）公用動(dòng)力： 所有公用 動(dòng)力和設(shè)備選型時(shí)嚴(yán)格按照 《機(jī)械工業(yè)節(jié)能 推廣產(chǎn)品及淘汰產(chǎn)品項(xiàng)目手冊(cè) 》 選用新型節(jié)能推廣產(chǎn)品，如本項(xiàng)目變壓器選用 S11 系列節(jié)能型變壓器 ，具有較好節(jié)能效果。 （ 4） 盡量選用節(jié)電電機(jī)設(shè)備，照明選用高光效 、 長(zhǎng)壽命 、顯色性能好的節(jié)能型金屬鹵素?zé)艟叩取? （ 6） 電能計(jì)量采 用高供高計(jì) ， 變壓器低壓側(cè)設(shè) 置 有功和無(wú)功電度表，在各低出線回路裝 設(shè) 有功電度表等。 （ 2）對(duì)廠內(nèi) 能源計(jì)量實(shí)行二級(jí)計(jì)量體系 ， 對(duì)所有外購(gòu) 的一次能源均進(jìn)行計(jì)量，對(duì)車間及各部門入口處的能源設(shè)置二次計(jì)量裝置；對(duì)于大型高能耗設(shè)備設(shè)單獨(dú)計(jì)量裝置；從而便于對(duì)各種能耗進(jìn)行全面的計(jì)量考核。 （ 4）根據(jù)“采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范”選用環(huán)保節(jié)能型空調(diào)，并按規(guī)范安裝， 按國(guó)家要求的取暖降溫規(guī)定使用以節(jié)約電能。 （ 6）對(duì)所有用電設(shè)備都要注意使用過(guò)程中的節(jié)能，如減少無(wú)端空運(yùn)轉(zhuǎn)、減少不必要的開機(jī)、侯機(jī)等現(xiàn)象。 本項(xiàng)目投入運(yùn)行后，應(yīng)對(duì)各項(xiàng)的具體能耗指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，對(duì)不合理處 加以改進(jìn)，能源管理工作由辦公室負(fù)責(zé)。 本項(xiàng)目生產(chǎn)主車間為原料混合破碎擠壓造粒，沒(méi)有廢水和廢棄物排放 , 僅有臭氣揮發(fā)。無(wú)廢水、無(wú)廢棄物。 對(duì)有機(jī)肥廠蓄糞池和發(fā)酵車間糞便臭氣的處理，系采取封閉式結(jié)構(gòu)，利用臭氣收集系統(tǒng)進(jìn)行收集，由下部不斷通入新風(fēng)， 41 生產(chǎn)車間氨濃度≤ 15mg/L, 收集的臭氣經(jīng)臭氣 處理生物濾塔進(jìn)行處理，排除的氣體清潔無(wú)味，可達(dá)到國(guó)家空氣環(huán)境質(zhì)量一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。此外，在畜禽糞便發(fā)酵車間實(shí)行的是封閉遙控操作，操作工輕松舒適，對(duì)操作人員沒(méi)有任何身體危害。 職業(yè)安全與勞動(dòng)衛(wèi)生 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及地方環(huán)境保護(hù)法和勞動(dòng)保護(hù)法，根據(jù)國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目實(shí) 施“三同時(shí)”的方針，建設(shè)清潔無(wú)害、安全衛(wèi)生的文明企業(yè)。 （ 2）工廠四周無(wú)對(duì)職工工作和生活有不利影響的設(shè)施。 （ 4）總平面設(shè)計(jì)設(shè)置消防通道及環(huán)形通道，以滿足物流通暢及消防要求。 （ 6）所有用電設(shè)備均按規(guī)定接地，主要生產(chǎn)設(shè)備 （必要時(shí)） 要設(shè)置防機(jī)械傷害的保護(hù)裝置。 （ 8） 各生產(chǎn) 廠房人員和物流出入口分開設(shè)置，以避免混 43 流帶來(lái)的安全隱患。 （ 9）各類固體廢棄物和生活垃圾定期回收處理。并建立職業(yè)安全監(jiān)督制度。 發(fā)展思路 以研究新技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品、創(chuàng)造新方法、提供新服務(wù)為主要內(nèi)容，抓好對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境建設(shè)具有帶動(dòng)性、關(guān)鍵性、綜 合性的技術(shù)創(chuàng)新，重點(diǎn)扶持有機(jī) 無(wú)機(jī)復(fù)混肥料、中微量元素肥料及無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與建設(shè)，用 35年時(shí)間，力爭(zhēng)建立起以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以科研產(chǎn)業(yè)一體化為特征、具有較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力和市場(chǎng)開拓能力的農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系。通過(guò)創(chuàng)新制度、轉(zhuǎn)換機(jī)制，實(shí)現(xiàn)運(yùn)行機(jī)制的根本性轉(zhuǎn)變。在經(jīng)營(yíng)實(shí)體內(nèi)部，實(shí)行“風(fēng)險(xiǎn)抵押承包制”、“租賃制”等多種經(jīng)營(yíng)責(zé)任制，建立經(jīng)營(yíng)者與實(shí)體貼身經(jīng)營(yíng)的新型機(jī)制。 充分發(fā)揮好十堰區(qū)域以特產(chǎn)作物為主的優(yōu)勢(shì)和省農(nóng)科院技術(shù)優(yōu)勢(shì)，打造品牌產(chǎn)品。盡量按照“高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高科技含量”的要求進(jìn)行運(yùn)作，做到產(chǎn)品、市場(chǎng)多元化。 47 9 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為 18 個(gè)月，實(shí)施進(jìn)度安排見表 91。 固定資產(chǎn)投資詳見附表 1。 表 102 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目費(fèi)用名稱 備注 項(xiàng)目費(fèi)用名稱 金額 (萬(wàn)元 ) 比例 (%) 1 建筑工程 1208 其中環(huán)保及職業(yè)安全衛(wèi)生 620 萬(wàn)元 土地購(gòu)置費(fèi) 529萬(wàn)元 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 3346 3 設(shè)備安運(yùn)費(fèi) 167 4 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 90 5 工容器具費(fèi) 85 6 其它費(fèi)用 992 50 7 合計(jì) 5888 100 51 流動(dòng)資金 按項(xiàng)目的各年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排年度流動(dòng)資金。 總投資 項(xiàng)目總投資為新增固定資產(chǎn)與鋪底流動(dòng)資金（流動(dòng)資金的30%）之和，該項(xiàng)目總投資為 6688萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金為800 萬(wàn)元。 （ 2）流動(dòng)資金： 新增鋪底流動(dòng)資金 800萬(wàn)元，資金來(lái)源為銀行流動(dòng)資金貸款 500 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 300萬(wàn)元。 （ 2）鋪底流動(dòng)資金 800 萬(wàn)元，在第 2 年投入 400 萬(wàn)元，第 3 年投入 400萬(wàn)元。 總投資分年使用計(jì)劃表 表 103 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 1 固定資產(chǎn) 5888 3500 2388 企業(yè)自籌 4888 2500 2388 銀行貸款 1000 1000 2 流動(dòng)資金 800 400 400 銀行貸款 500 100 400 企業(yè)自籌 300 300 53 11 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 根據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)工作的若干規(guī)定》，本項(xiàng)目采用“直接法”分析計(jì)算該項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用與效益指標(biāo)。 產(chǎn)品銷售與贏利預(yù)測(cè) （ 1）根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案表所列各代表產(chǎn)品年生產(chǎn)能力及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，按目前市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè)銷售收入。 （ 2）銷售稅金及附加 本項(xiàng)目銷售稅金及附加包括增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、堤防費(fèi)，增值稅稅率為 17%，城建稅為增值稅的 7%，教育費(fèi)附 54 加為增值稅的 3%。 產(chǎn)品成本分析 （ 1）原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及 燃料動(dòng)力費(fèi)用 原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及燃料動(dòng)力費(fèi)用根據(jù)單位產(chǎn)品的消耗量及相應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算。 （ 3）折舊費(fèi)及攤銷費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)按綜合折舊率計(jì)算，建筑工程按 25 年折舊，通用設(shè)備按 10 年折舊。 固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷詳見附表 附表 4。總成本費(fèi) 用 18188萬(wàn)元。 利潤(rùn)及分配 正常年份利潤(rùn)總額約為 2249 萬(wàn)元，按 25%的稅率繳納所得稅，在可供分配利潤(rùn)中提取 15%的盈余公積金（含公益金），未分配利潤(rùn)為 1434萬(wàn)元。 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) （ 1）項(xiàng)目投資利潤(rùn)率與投資利稅率 投資利潤(rùn)率和投資利稅率為反映項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力的兩項(xiàng)靜態(tài)指標(biāo)。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅前）， %（稅后）。 （ 4）投資回收期 (含建設(shè)期 ) 稅前： ，稅后： 。 56 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及不確定性分 析 （ 1）盈虧平衡分析 BEP（生產(chǎn)能力利用率） %%1001715696321400 1032%100????????? 變動(dòng)總成本銷售稅金及附加銷售收入 固定總成本 以上計(jì)算表明，當(dāng)產(chǎn)銷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，項(xiàng)目可以保本，超過(guò)此平衡點(diǎn)即盈利。 （ 2）敏感性分析 在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，可能發(fā)生變化的因素有銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)量及固定資