【正文】 天利源塑業(yè)可行性研究報告 13 各種塑料各溫區(qū)溫度表值： 五、工藝方案的經(jīng)濟(jì)合理性 上述工藝方案在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)能力的前提下考慮到東莞樟木頭建廠具有勞動力豐富、工資費用低的特點，在選用設(shè)備和組線設(shè)計時，多采用自動化生產(chǎn)設(shè)備的機械，既保 證了工藝方案的技術(shù)先進(jìn)性，又體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)合理性。本項目設(shè)備分為烘干、粉碎、擠出切粒等 3 個大類的設(shè)備。 第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生與安全 一、環(huán)境保護(hù) 廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 本項目選址在 臨沭縣臨沭鎮(zhèn) ，周邊有部分工廠外，其余都是沒開發(fā)的原料名稱 一溫區(qū) 二溫區(qū) 三溫區(qū) 四溫區(qū) 聚乙稀 (PE) 干料 180℃ 170℃ 150℃ 150℃ 濕料 220℃ 180℃ 160℃ 150℃ 聚丙稀 (PP) 干料 210℃ 200℃ 180℃ 170℃ 濕料 240℃ 230℃ 190℃ 180℃ 聚氯乙烯(PVC) 干料 150℃ 165℃ 165℃ 175℃ 濕料 180℃ 180℃ 170℃ 170℃ 節(jié)能型 250℃ 180℃ 180℃ 180℃ 天利源塑業(yè)可行性研究報告 14 場地。 項目污染情況和采取的主要措施 本項目產(chǎn)品再生塑料顆粒，屬于化工制造范疇，主要工序為分揀分類、 粉碎、清洗（漂洗）等，本身沒有重大污染源。對于清洗（漂洗）工序，擬采用污水經(jīng)水處理裝置處理后循環(huán)使用。 環(huán)境保護(hù)投資預(yù)算 本項目環(huán)保投資數(shù)額 ，計 600 萬元。 環(huán)境 影響分析 本項目由于無重大環(huán)境污染，而且采取了上述各項防止污染措施，使企業(yè)對周圍環(huán)境的污染基本消除。 二、勞動衛(wèi)生與安 全 勞動衛(wèi)生 本項目企業(yè)的勞動保護(hù)主要是防塵，防噪音污染。 上述兩工序均已采取有關(guān)措施，同時為該工序職工提供必要的勞保用具，使員工的操作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)的要求。主要措施是采用低噪音設(shè)備和廠 天利源塑業(yè)可行性研究報告 15 房設(shè)計中的吸音設(shè)備，以使企業(yè)員工的工作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)要求。對此，我們采取加強通風(fēng)條件，配備良好的防弧勞保用具，是員工工作環(huán)境符合國家有關(guān)規(guī)定。危及企業(yè)員工安全的主要為機械設(shè)備引起的各種事故和觸電事故。 進(jìn)行勞動安全教育，加強企業(yè)員工的安全意識。 第七章 企業(yè)機構(gòu)和定員 一、組織機構(gòu)、勞動定員 企業(yè)設(shè)總經(jīng)理 1 名，銷售經(jīng)理 1 名，銷售人員 50 名，生產(chǎn)經(jīng)理 (兼廠長 )1名，技術(shù)工程師 5 名。 二、人員培訓(xùn) 企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理人員均是在再生塑料制品 行業(yè)有多年從業(yè) 經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，具備豐富的工作經(jīng)驗。培訓(xùn)將采用多渠道、多方式進(jìn)行，培訓(xùn)時間在本項目的建設(shè)期內(nèi)。小組下設(shè)項目籌建辦公室，具體負(fù)責(zé)本項目的實施。此項工作預(yù)計需三個月 三、設(shè)計和設(shè)備訂貨 設(shè)計單位從準(zhǔn)備相應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)資料進(jìn)行初步設(shè)計到完成施工圖設(shè)計，預(yù)計需要三個月。此項工作預(yù)計需要二個月 。根據(jù)項目的工程進(jìn)度用款情況，資金籌集必須在 2021 年 3 月完成 30%，至 2021 年 6 月全部完成 。設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)計需要 2 個月；試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作預(yù)計需要 1 個月，與設(shè)備安裝調(diào)試階段同時完成；生產(chǎn)線試運行、考核、試生產(chǎn) 1 個月； 天利源塑業(yè)可行性研究報告 17 物資供應(yīng)從訂貨到進(jìn)廠預(yù)計需要 2 個月（在設(shè)備安裝時同步進(jìn)行）；產(chǎn)前銷售工作安排預(yù)計需要 3 個月（與試產(chǎn)同步進(jìn)行）；完成企業(yè)員工的招收、培訓(xùn)工作需要 2 個月（與設(shè)備安裝同步進(jìn)行）。 本項目為原廠房重新設(shè)計裝修工程，無形資產(chǎn)主要有施工設(shè)計費、咨詢調(diào)查費、可行性研究和人員培訓(xùn)費、籌建人員工資費用等。 項目的建設(shè)投資總計 億 元。 流動資金估算 投產(chǎn)第一 年 (即從建設(shè)期算起第二年 )計劃生產(chǎn) 15 萬噸，再生塑料制品 從生產(chǎn)到回款有一個月的周期。生產(chǎn)第二年，產(chǎn)量增加至 20 萬 噸。生產(chǎn)第三 年以后保持原有流動資金不變。分析：固定資產(chǎn)借款償還期為 年，能滿足貸款機構(gòu)要求的期限 10年，項目具有償債能力。全部投資的經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 (基準(zhǔn)收益率按 20%計算 )為 120 萬元，大于零。 謝謝 臨沂天利源塑業(yè)有限公司 盈虧平衡圖010020030040050060070080090010000% 20% 40% 60% 80% 100% 120%生產(chǎn)能力利用率萬元銷售收入總成本固定成本平衡點盈利區(qū)虧損