【正文】 光光源，獸醫(yī)人行通道處設(shè)紫外線消毒燈，并在沿主干道適當(dāng)位置設(shè)置路燈。 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)工期。 項(xiàng)目分月進(jìn)度安排。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 可行性研究 ★ 2 初步設(shè)計(jì) ★ 3 施工圖設(shè)計(jì) ★ 4 土建施工 ★ ★ ★ ★ 5 技術(shù)培訓(xùn) ★ ★ 6 設(shè)備購(gòu)置安裝 ★ ★ 7 試生產(chǎn) ★ 8 組織驗(yàn)收 ★ 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及節(jié)能減排措施 環(huán)境影響 本項(xiàng)目是一個(gè)以肉羊育肥為主的養(yǎng)殖生產(chǎn)性項(xiàng)目，在生產(chǎn)過(guò)程中將產(chǎn)生一定的有機(jī)污染物。主要污水來(lái)源是育肥場(chǎng)排出的含有糞 35 尿的沖洗污水，以及生活辦公區(qū)排出的污水。主要噪聲來(lái)源于飼料加工車間的各種加工設(shè)備。 （ 1）主要粉塵來(lái)源是飼料加工車間原料接收和加工飼料過(guò)程。 節(jié)能減排措施 （ 1）對(duì)于育肥場(chǎng)排出的含羊糞尿的污水，采取在每棟畜舍外設(shè)置的集污井沉淀后，經(jīng)管道將上清液溢流至化糞池進(jìn)行一級(jí)生物處理，再排至氧化塘進(jìn)行二級(jí)生物降解處理。 （ 2）對(duì)于生活污水及 生產(chǎn)污水經(jīng)化糞池一級(jí)處理后，排至氧化塘進(jìn)行二級(jí)生物處理后用于灌溉，污水處理工藝流程如下： 羊舍排水 糞尿沉淀池 厭氧氧化塘 農(nóng)田 堆肥腐熱 溢流上清液 固體沉淀物 施肥 沉淀物固體 36 防止噪聲污染措施 .在設(shè)備選型時(shí)先要將低噪聲作為項(xiàng)參數(shù)來(lái)考慮。 （ 1）在飼料加工中，凡是有灰塵和粉塵產(chǎn)生的部位都要設(shè)置除塵裝置，保證設(shè)備接口密封良好。 （ 3）對(duì)于生活垃圾要設(shè)置專用垃圾箱，專人清掃管理、消毒 。不得隨意丟棄或與生活垃圾混雜，以免造成新的污染。 （ 2）用電設(shè)備選用節(jié)能型電機(jī)，力求做到供電、用電系統(tǒng)合理匹配，從而降低電耗。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目經(jīng)縣環(huán)保部門現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察評(píng)價(jià)，認(rèn)為“采取環(huán)保措施后對(duì)周圍環(huán)境的影響較小”，同意建設(shè)。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 此項(xiàng)目在永昌縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，由金昌市永昌縣河西堡鎮(zhèn)萬(wàn)只肉羊種植養(yǎng)殖場(chǎng)具體實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行政策指導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的方案制定、資金安排和工程建設(shè)給予協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查，確保其在技術(shù) 38 工藝等方面嚴(yán)格按項(xiàng)目管理要求運(yùn)作，實(shí)行目標(biāo)管理；定期檢查，分階段驗(yàn)收，確保項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性和有效性。其中項(xiàng)目生產(chǎn)階段設(shè)置行政辦公室、財(cái)務(wù)室。本項(xiàng)目將緊緊抓住肉羊短期快速育肥技術(shù)，把良種肉羊擴(kuò)繁與秸稈養(yǎng)羊扶持到農(nóng)戶，而把公司人、才、物主要精力放在肉羊育肥、技術(shù)服務(wù)、信息聯(lián)絡(luò)、市場(chǎng)銷售等關(guān)鍵部位上。整體強(qiáng)化肉羊產(chǎn)業(yè)化管理工作。 表 7－ l 項(xiàng)目人員編制詳見表 部 門 管理 人員 技術(shù) 人員 飼養(yǎng) 人員 銷售 人員 輔助 人員 合計(jì) 公司總部 1 2 2 5 肉羊生產(chǎn)區(qū) 1 8 9 飼料加工間 1 2 3 后勤保障部門 1 1 2 合 計(jì) 2 2 8 2 5 19 經(jīng)營(yíng)管理措施 39 工程管理。項(xiàng)目監(jiān)理和評(píng)估成立工作小組，成員由審計(jì)負(fù)責(zé)人和專家組成，按照評(píng)估指標(biāo)監(jiān)督工作，隨時(shí)組織審計(jì)部門對(duì)項(xiàng)目資金使用情況實(shí)施監(jiān)督審計(jì)。在人事管理、用人制度等方面必須按照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》等；在企業(yè)管理方面必須依照《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等；在飼養(yǎng)場(chǎng)建設(shè)方面，必須按照《家畜家禽防疫條例》；在技術(shù)推廣及普及方面必須按照《農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》和《甘肅省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣條例》等。全面實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，依法建立科學(xué)的法人治理機(jī)構(gòu)，健全決策、經(jīng)營(yíng)與監(jiān)督之間的制約機(jī)制，互相監(jiān)督、互相促進(jìn)，使各項(xiàng)工作依法運(yùn)轉(zhuǎn)。注重進(jìn)行肉羊飼養(yǎng)期間日常精細(xì)管理重要性的認(rèn)識(shí)教育，減少盲目性，培訓(xùn)指導(dǎo)其科學(xué)飼養(yǎng)、精心管理、規(guī)范操作等，保持快速生長(zhǎng)和質(zhì)量 40 要求。項(xiàng)目結(jié)合基地建設(shè)，在期初兩年內(nèi)共舉辦“優(yōu)質(zhì)肉羊擴(kuò)繁與肉 羊育肥規(guī)范化生產(chǎn)技術(shù)”培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng)觀摩等各類技術(shù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)農(nóng)民技術(shù)骨干 100 人次，其中 2020 年 50 人次，2020 年 50 人次。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 本工程屬家畜飼養(yǎng)業(yè)，其原料供應(yīng)工序按獸醫(yī)衛(wèi)生防疫要求執(zhí)行。 （ 1）從事電工特種作業(yè)的勞動(dòng)者必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)作業(yè)資格，方可上崗。公司應(yīng)確定生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)安全 管理工作，應(yīng)經(jīng)常對(duì)職工進(jìn)行安全教育，預(yù)防事故發(fā)生；定期為職工進(jìn)行身體檢查，提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)保護(hù)用品。 （ 2）主要防護(hù)措施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)：一是工藝設(shè)備選型力求先進(jìn)、可靠，滿足生產(chǎn)要求。二是各建筑物的安全距離符合《建設(shè)防火設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB16— 87 的要求，同時(shí)也要滿足采光、通風(fēng)、日照要求，車間應(yīng)采取防止蠅、蟲、鼠進(jìn)入措施。 第八章 投資估算與資金來(lái)源 投資估算依據(jù) （ 1）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版） （ 2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） （ 3）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29號(hào)） （ 4）項(xiàng)目建設(shè)方案和工程量 （ 5）建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 （ 6）國(guó)家的其它有關(guān)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)、定額等 投資估算 總投資。 42 固定資產(chǎn)投資估算：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要由建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及工程建設(shè)其它費(fèi)用組成。 （ 1）建筑工程費(fèi)：建筑工程費(fèi)用詳見表 8－ 1。 表 8－ 2 飼草料加工設(shè)備投資估算 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 合價(jià) (萬(wàn)元 ) 備注 1 飼料粉碎機(jī) 套 2 4 8 2 飼料混合機(jī) 套 2 1 2 3 鍘草機(jī) 套 2 4 農(nóng)用汽車 輛 1 5 飼草運(yùn)輸車 輛 1 6 推料車及推糞車 輛 12 小計(jì) 20 表 8－ 3 獸醫(yī)診斷與人工授精設(shè)備儀器 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 合價(jià) (萬(wàn)元 ) 備注 1 高壓滅菌器 臺(tái) 4 2 電熱鼓風(fēng)干燥箱 臺(tái) 2 3 普通顯微鏡 臺(tái) 2 4 冰 箱 臺(tái) 3 5 計(jì)算機(jī) 臺(tái) 3 6 獸醫(yī)診斷器械 套 3 合計(jì) 17 44 （ 3）工程建設(shè)其它費(fèi)用：工程建設(shè)其它費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、可研等前期費(fèi)、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、培訓(xùn)等生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)組成，其它費(fèi)用合計(jì) 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息估算：建設(shè)投資籌措債務(wù)資金人民幣 100萬(wàn)元，建設(shè)期利息為 萬(wàn)元。 資金來(lái)源 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 750 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 400萬(wàn)元。 600 萬(wàn)元。 申請(qǐng)銀行貸款 100 萬(wàn)元，占總投資的 13％。企業(yè)自籌 600 萬(wàn)元，占流動(dòng)資金的 34％。財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，做到程序規(guī)范（預(yù)借、審查、報(bào)賬、核撥等合乎要求，同時(shí)，要按國(guó)庫(kù)支付的要求，直接對(duì)商品和勞務(wù)供應(yīng)商報(bào)賬）、票據(jù)齊全（承包合同、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、資金預(yù)決算等具備）、轉(zhuǎn)賬結(jié)算（嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬）手續(xù)完備，管理科學(xué)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍包括項(xiàng)目全部。計(jì)算營(yíng)業(yè)收入和生產(chǎn)成本所采用的價(jià)格為含增值稅價(jià)格。 計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷：項(xiàng)目計(jì)算期為 16 年；建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)期為 15 年。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：項(xiàng)目融資前稅前財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 ic＝ 8％。 表 91 項(xiàng)目增量銷售收入估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 單價(jià) (元 ) 總價(jià) (萬(wàn)元 ) 1 育肥羊 只 10000 2 羊毛 斤 30000 3 羊糞 噸 600 合計(jì) 營(yíng)業(yè)稅金及附加。詳見銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表。項(xiàng)目總成本由外購(gòu)飼草料原料、 47 育肥用羔羊、燃料動(dòng)力、工資福利及其它費(fèi)用構(gòu)成；采用生產(chǎn)要素估算法。 經(jīng)營(yíng)成本估算。 表 9－ 2 項(xiàng)目增量經(jīng)營(yíng)成本估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 消耗量 單價(jià) (元 ) 金額 (萬(wàn)元 ) 備注 1 原輔材料 混合精飼料 噸 500 1500 青干草 噸 1100 250 青貯玉米 噸 800 260 2 收購(gòu)育肥羔羊 只 10000 550 550 3 防疫藥品 4 燃料動(dòng)力 水 噸 600 電 度 10000 煤 噸 20 1000 油 噸 5 5500 5 人員工資 人 20 11000 6 修理費(fèi) 7 其他費(fèi)用 合計(jì) 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析：根據(jù)以上估算的增量數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目按全部投資計(jì)算的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 48 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 ％，投資回收期 年。項(xiàng)目年平均利潤(rùn)總額增加 。 不確定性分析 盈虧平衡分析。 敏感性分析。1O％、177。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從以上結(jié)果可以看出，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率；投資回收期符合要求，項(xiàng)目有很強(qiáng)的盈利能力、財(cái)務(wù)生存能力和 抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是完全可行的。帶動(dòng)了草食畜牧業(yè)的全面發(fā)展，促進(jìn)了地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。一是按照“扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶大”的原則，培育壯大帶動(dòng)力強(qiáng)、輻射面廣的肉 羊飼養(yǎng)龍頭企業(yè)，通過(guò)發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，積極引導(dǎo)農(nóng)戶養(yǎng)殖區(qū)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖。三是飼料、獸藥等投入品的質(zhì)量安全、動(dòng)物飼養(yǎng)環(huán)境和衛(wèi)生管理及安全生檢驗(yàn)等方面，制定系統(tǒng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析 本項(xiàng)目的組織形式是“公司十基地十農(nóng)戶”；其聯(lián)結(jié)方式為合同契約型，即永昌縣六壩鄉(xiāng)萬(wàn)只肉羊種植養(yǎng)殖場(chǎng)與農(nóng)戶作為各自獨(dú)立的經(jīng)營(yíng)者和利益主體，在自愿、平等、互利 50 的前提下，簽訂契約合同，以明確雙方的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。同時(shí)，龍頭企業(yè)與農(nóng)戶通過(guò)適當(dāng)?shù)睦嬲{(diào)節(jié)，形成“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾”的利益共同體，以保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)趨于穩(wěn)定協(xié)調(diào)，增強(qiáng)抗御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。大力推行秸稈青貯氨化技術(shù)，使全縣農(nóng)作物秸稈“兩貯一化”達(dá)到年產(chǎn)總量的 40％以上，依托千家萬(wàn)戶，著力培植一批繁殖戶與育肥戶，形成規(guī)模肉羊養(yǎng)殖基地，為永昌縣肉羊業(yè)整體可持續(xù)健康發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，計(jì)劃以東河西堡鎮(zhèn)、寨鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、南壩鄉(xiāng)、六壩鄉(xiāng)和焦家莊鄉(xiāng)為重點(diǎn)，培育專業(yè)肉羊繁育戶 2020 戶，戶均飼養(yǎng)良種肉羊 5 只左右，年平均出欄育肥用肉羔羊 5 只，形成總飼養(yǎng)良種肉羊萬(wàn)只、總出欄量萬(wàn)只規(guī)模，建立肉羊繁育經(jīng)濟(jì)帶；以河西堡鎮(zhèn)、新城子鎮(zhèn)、朱王堡鎮(zhèn)、東寨鎮(zhèn)、水源鎮(zhèn)、紅山窯鄉(xiāng)、焦家莊鄉(xiāng)、六壩鄉(xiāng)和南壩鄉(xiāng)為重點(diǎn)；采取場(chǎng)戶結(jié) 51 合模式，扶持帶動(dòng) 2200 個(gè)農(nóng)戶、近 8500 人發(fā)展飼草料生產(chǎn)；共需配套生產(chǎn)精飼料 1000噸，青干草 2020噸，青貯飼料 1000噸，戶均生產(chǎn)飼草料 2 噸，建立飼草料生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)帶。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收。按戶均出欄羔羊 7 只、每只收入 350 元計(jì)，戶均收入2500 元計(jì)，人均收入 625 元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民總收益 500 萬(wàn)元左右。育肥羊日增重項(xiàng)目建設(shè)后增加 ，育肥增重速度提高 35％。 本項(xiàng)目的實(shí)施還可間接扶持帶動(dòng) 1200 個(gè)農(nóng)戶、近 1900人發(fā)展飼草料生產(chǎn)，本項(xiàng)目通過(guò)配套肉羊育肥、良種羔羊擴(kuò) 52 繁生產(chǎn)等，共需生產(chǎn)各類飼草料 4000 噸，其中精飼料 1000噸，青干草 2020 噸，青貯飼料 1000 噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入200 萬(wàn)元，戶均增加收入 1000 元，人均 250 元。 農(nóng)業(yè)增效。本項(xiàng)目的實(shí)施，可使項(xiàng)目區(qū)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn) 4000 個(gè)常住農(nóng)戶通過(guò)良種引進(jìn)，在保持原有肉羊飼養(yǎng)量的情況下，通過(guò)引進(jìn)優(yōu)質(zhì)種羊、同步改良肉羊增加產(chǎn)肉量，增加收入。 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 本項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)肉羊出欄量、肉羊增重速度明顯提高。整 53 個(gè)項(xiàng)目區(qū)年可增加出欄肉羊 6000 只；多生產(chǎn)肉羊 萬(wàn)公斤。 其它影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目是配套改善生態(tài)工程的 一個(gè)重要建設(shè)項(xiàng)目。養(yǎng)羊所需的原料種類多，大量的秸稈、農(nóng)副產(chǎn)品可作為養(yǎng)羊飼料的重要來(lái)源。項(xiàng)目副產(chǎn)品羊糞是一種價(jià)廉質(zhì)優(yōu)的有機(jī)肥料、所含氮、磷、鉀全面、是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有機(jī)肥的主要來(lái)源。通過(guò)肉羊飼養(yǎng)，可將秸稈“直接還田”轉(zhuǎn)變?yōu)椤斑^(guò)腹還田”，提高資源利用率。合理利用秸稈，可減少?gòu)U棄、焚燒引起的環(huán)境污染和資源