【正文】 全一整套監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí) 行科學(xué)監(jiān)測(cè)，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動(dòng)全市蔬菜基地的發(fā)展。 。 。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場(chǎng)定位 該項(xiàng)目 年加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20200噸，產(chǎn)品分為兩類。主要加工蔬菜品種 有荷蘭豆、青刀 豆、豌豆仁、美國(guó)甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠菜花、白菜花。 預(yù)期銷售目標(biāo) 堅(jiān)持“擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)，開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”的原則，實(shí)行國(guó)外市場(chǎng)訂單銷售和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有份額，通過外銷和內(nèi)銷，預(yù)期銷售目標(biāo)產(chǎn)銷率 100%。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。 營(yíng)銷模式 ： 一是依靠日本味豐食品株式會(huì)社和香港順熙國(guó)際有限公司兩個(gè)合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市場(chǎng)。三是發(fā)揮營(yíng)銷公司的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場(chǎng)。出口企業(yè)在青島注冊(cè)了“青島博奧有限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口 和部分原料的進(jìn)口工作。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)主要是以國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)為導(dǎo)向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加財(cái)政收入和農(nóng)民收入為重點(diǎn)，把千家萬(wàn)戶的小生產(chǎn)與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)接起來(lái)，搞好蔬菜產(chǎn)品精細(xì)加工和料理產(chǎn)品開發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi)生安全，加快與國(guó)際市場(chǎng)接軌，實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標(biāo)。 冷藏庫(kù) 1000 平方米（在主體車間內(nèi)）。 制冷機(jī)房及附屬設(shè)施 670平方米。 水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目選址在 XX 市 XX 食品城， XX 中心路南側(cè)，主要建設(shè)主 體車間和冷凍機(jī)房，辦公、職工公寓不再建設(shè)（詳見項(xiàng)目規(guī)劃布局圖）。 工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 項(xiàng)目的生產(chǎn)工 藝說明 （ 1） 原料要求，新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的蔬菜原料。 （ 3） 挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 （ 6） 保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 （ 8） 稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。 （ 10） 裝箱。 （ 11） 入庫(kù)。 四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則，執(zhí)行國(guó)際出口產(chǎn)品加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（ CB/T9002— 2020IDE。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水生產(chǎn)線。 項(xiàng)目土建總面積 6970平方米，一是采用框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫(kù)、保鮮庫(kù)、更衣室等。二是冷凍機(jī)房及附屬建筑670平方米。主要包括漂洗機(jī)、清洗機(jī)、單凍機(jī)、制冷機(jī)組等 19臺(tái)（套）、加工臺(tái)案及器具一宗。主要購(gòu)置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測(cè)儀器等。水、電、路等設(shè)施配套等。 項(xiàng)目建設(shè)期為 6個(gè)月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作于 46月份完成，7 月 1日進(jìn)行土建工程施工，同時(shí) 89月份進(jìn)行設(shè)備購(gòu)置和安裝，10 月底進(jìn)行試運(yùn)行， 12 月 1 日前正式投產(chǎn)使用。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 月份 建設(shè)內(nèi)容 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 土建工程施工 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備購(gòu)置 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備安裝 ┈ ┈ 試運(yùn)行 ┈ ┈ ┈ 正式運(yùn)行 ┈ 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) XX建筑工程綜合定額（土建部分） XX安裝工程綜合定額（水 電部門） 全國(guó)統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分） 當(dāng)前建筑材料市場(chǎng)價(jià)格 設(shè)備招標(biāo)合同書 XX市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、資源稅收繳標(biāo)準(zhǔn) 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目總投資 1290萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 1115萬(wàn)元（土建投資 526 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝投資 589 萬(wàn)元），科技研發(fā)投資 81萬(wàn)元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資 80萬(wàn)元，其它投資 14萬(wàn)元。其中，主車間建筑面積 6300平方米，投資 470 萬(wàn)元，冷凍機(jī)房及附屬建筑 670 平方米，投資 56萬(wàn)元（詳見附表 11 土 建工程投資明細(xì)表）。其中，制冷設(shè)備及安裝費(fèi) 312萬(wàn)元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費(fèi)用 217萬(wàn)元，車間空調(diào)、水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費(fèi)用 60萬(wàn)元。 （ 4） 基地有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施及車間用水凈化設(shè)施，投資 80 萬(wàn)元，主要購(gòu)置氣相色譜儀、液相色譜儀、酶標(biāo)儀等質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。 無(wú)償資金投資方面 項(xiàng)目無(wú)償資金主要用于科技投入、基地標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，水 凈化設(shè)施和項(xiàng)目前期費(fèi)用。企業(yè)自籌 590 萬(wàn)元，資金來(lái)源于公司企業(yè)上年利潤(rùn)及提取的固定資產(chǎn)折舊基金（項(xiàng)目投產(chǎn)后，企業(yè)再投入 2020萬(wàn)元作為流動(dòng)資金）。項(xiàng)目批準(zhǔn)實(shí)施后，資金實(shí)行“三?！惫芾?，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期為 11 年，其中建設(shè)期為 1 年，效益正常發(fā)揮期10年。 稅收政策：采用目前國(guó)家對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標(biāo)準(zhǔn)。 資金占用費(fèi)率：按財(cái)政現(xiàn)行的每年 ％計(jì)算 貼現(xiàn)率：按加工項(xiàng)目 10％計(jì)算 二、銷售收入和銷售稅金及附加值估算 銷售收入：加工出口有機(jī)蔬菜單位噸平均銷售價(jià)格為 7030元（人民幣），年產(chǎn)量為 20200噸，銷售收入為 14060萬(wàn)元。 稅金及附加稅合計(jì)為 三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品成本估算 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，加工生產(chǎn)品種較多，在此按多品種總和的平均成本價(jià)格進(jìn)行估算。其中：原材料 元，燃料動(dòng)力 248 元，工資福利 240 元，制造費(fèi)用356元（詳見表 41）。生產(chǎn)總成本中 ,固定成本 682萬(wàn)元 ,可變成本 萬(wàn)元。 四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 （ 1） 銷售利潤(rùn) 該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮和速凍蔬菜產(chǎn)品 20200噸，銷售總收入 14060 萬(wàn)元，總成本 萬(wàn)元，稅金及附加合計(jì) 萬(wàn)元，則： 銷售利潤(rùn) 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) （ 2） 投資利潤(rùn)率 ％ （ 3） 靜態(tài)投資回收期為 。 （ 5） 內(nèi)部收益率為 ％。 各級(jí)財(cái)政有償資金的償還，積極按照項(xiàng)目有償資金借款合同和有 關(guān)規(guī)定如期償還本金和占用費(fèi)。 財(cái)政有償資金還款計(jì)劃見附表 8。 敏感性分析 對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的敏感性進(jìn)行分析 ,由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多 ,可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入。但其變化后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 ％和 4％；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別是 ,均為正值 ,說明該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。上述分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 該項(xiàng)目為 XX 食品城擴(kuò)建項(xiàng)目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治理措施得當(dāng)。 三、環(huán)保部門意見 該項(xiàng)目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和 促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 。通過對(duì)有機(jī)蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要 3萬(wàn)噸作為生產(chǎn)原料。輻射帶動(dòng)有機(jī)蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬(wàn)畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)性發(fā)展。 項(xiàng)目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實(shí)行訂單生產(chǎn)。 輻射帶動(dòng)作用。 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況。 二、農(nóng)民增收情況 項(xiàng)目選擇在 XX市的東郭、龍陽(yáng)、界河、大塢等 8個(gè)鎮(zhèn)（街）建立有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。項(xiàng)目實(shí)施后，直接受益農(nóng)民 ，增加農(nóng)民收入 8730萬(wàn)元 ，項(xiàng)目區(qū)人均增加純收入 960 元。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組： XX 市政府組建《有機(jī)蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項(xiàng) 目》領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管市長(zhǎng)兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實(shí)施本項(xiàng)目。 項(xiàng)目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組：由 XX 市農(nóng)業(yè)局、項(xiàng)目技術(shù)依托單位中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、日本味豐株式會(huì)社和香港順熙國(guó)際有限公司為成員單位。 運(yùn)行模式及勞動(dòng)定員 。項(xiàng)目建成后，公司實(shí)施集團(tuán)型管理。其中：管理人員（高級(jí)及中層） 20人，車間操作工人 380人。 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 為保證項(xiàng)目建成后的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行“單獨(dú)核算、自負(fù)盈虧、承包經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲”的管理 模式。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理 。 財(cái)務(wù)管理。項(xiàng)目投產(chǎn)后，對(duì)各子項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，按照《會(huì)計(jì)法》和現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，健全財(cái)務(wù) 管理制度，公司成立財(cái)務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)管項(xiàng)目資金。 按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實(shí)可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃。同時(shí)，重點(diǎn)抓好生產(chǎn)中的各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代化。 實(shí)行生產(chǎn)與銷售相分離，出口產(chǎn)品由“ XX博奧有限公司”負(fù)責(zé)出口。制定營(yíng)銷戰(zhàn)略和策略，按照“統(tǒng)一銷價(jià)、定額銷售、區(qū)域管理、聯(lián)銷計(jì)酬”的營(yíng)銷管理辦法，健全銷售責(zé)任制。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 項(xiàng)目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無(wú)有害氣體和有害粉塵，不需要特殊勞動(dòng)保護(hù)措施。加工車間和生產(chǎn)人員按照國(guó)家 GB168692020衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行消毒，做到生產(chǎn)人員安全衛(wèi)生。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模主要立足于 XX資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)圍繞提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力而確定的。項(xiàng)目承擔(dān)單位為第一批“全國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力雄厚，并有多年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，為該項(xiàng)目按計(jì)劃如期完成提供了有利條件。項(xiàng)目建成后，不僅拉動(dòng) XX 市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而且將輻射帶動(dòng)XX地區(qū)乃至魯蘇豫皖交界地區(qū)蔬菜業(yè)的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)增收、財(cái)政增長(zhǎng)的目標(biāo)。 XX年 X 月