【正文】 4. 按以上流程處理后，財(cái)務(wù)結(jié)算中心均應(yīng)填寫《個(gè)人賬戶“圈存沖正”處理單》。 原因：存款時(shí)操作人員誤操作造成。 （ 2）操作人員在本地的現(xiàn)金存款機(jī)上對(duì)該卡作“取款”操作（扣回多存的金額）。 說明： （ A）屬存款操作錯(cuò)誤的，原則上應(yīng)按此流程當(dāng)場解決（不得隨意上繳矛盾）。 2. 操作人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)天對(duì)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)（已無法直接對(duì)卡操作） （ 1）操作人員在當(dāng)天進(jìn)行現(xiàn)金存款對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)存款錯(cuò)誤，立即上報(bào)飲食中心財(cái)務(wù)。 （ 3）飲食中心財(cái)務(wù)填寫《現(xiàn)金充值“多存補(bǔ)扣”申請(qǐng)單》，并立即上繳學(xué)校財(cái)務(wù)。 說明： （ A）該處理辦法為應(yīng)急辦法，操作權(quán)限僅限校園卡系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理人員。 （ C）所有現(xiàn)金充值點(diǎn)必須每日對(duì)賬，及時(shí)發(fā)現(xiàn)賬目不平現(xiàn)象，并查出原因。 （二）存款流水被“沖正”，造成卡內(nèi)已存入，但系統(tǒng)賬戶內(nèi)未存入（必須在系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)存） 現(xiàn)象：該存款操作人員當(dāng)天的現(xiàn)金收入大于報(bào)表收入（持卡人存款后 ，卡內(nèi)存款成功，但系統(tǒng)內(nèi)無該持卡人的存款流水，且能查到相應(yīng)的“被沖正”流水）。此時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)對(duì)該筆存款作“沖正”處理。 2. 飲食中心財(cái)務(wù)核對(duì)對(duì)賬報(bào)表及持卡人存款單，確認(rèn)錯(cuò)誤詳細(xì)信息。 4. 卡中心業(yè)務(wù)人員核實(shí)后，將該持卡人卡片予以凍結(jié)。 6. 卡中心業(yè)務(wù)人員核實(shí)該凍結(jié)原因（各校區(qū)辦理點(diǎn)需向卡中心負(fù)責(zé)人核實(shí)）。 8. 卡中心業(yè)務(wù)人員對(duì)卡片作“校正”處理（取消卡內(nèi)該筆存款，卡內(nèi)余額按賬戶余額重寫）。 說明： （ A）所有現(xiàn)金充值點(diǎn)必須每日對(duì)賬，及時(shí)發(fā)現(xiàn)賬目不平現(xiàn)象，并查出原因。 四、商戶退款 （一）持卡人消費(fèi)時(shí)， POS 機(jī)操作人員多扣消費(fèi)金額 現(xiàn)象：持卡人在食堂或超市消費(fèi)時(shí) ，發(fā)現(xiàn)卡片被多扣款。 處理方法： 1. 持卡人應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并當(dāng)場交涉。 3. 對(duì)飲食中心所屬商戶： （ 1）由該商戶（消費(fèi)點(diǎn)）向持卡人出具《專用退款單》。 4. 對(duì)其它商戶（超市等）： 由該商戶直接以現(xiàn)金方式向持卡人退回多扣消費(fèi)金額。 卡中心業(yè)務(wù)人員檢查持卡人消費(fèi)流水，發(fā)現(xiàn)持卡人帳戶余額與卡內(nèi)余額不一致，且在同一時(shí)間（一般為相差一秒）有相同金額的消費(fèi)流水。 處理方法： 1. 持卡人到校園卡管理中心申請(qǐng)查詢，或辦理卡片解凍時(shí)由卡中心業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)。 3. 卡中心業(yè)務(wù)人員填寫《商戶賬戶“退款”處理單》。 5. 卡中心業(yè)務(wù) 人員作“卡片校正”處理。 五、卡片寫卡錯(cuò)誤 （一）卡內(nèi)余額比帳戶余額大 1．帳戶余額為負(fù)值，卡內(nèi)余額為正值，且卡庫差額小于 50 元 現(xiàn)象： 持卡人卡片被凍結(jié)， 其帳戶余額為負(fù)值，卡內(nèi)余額為正值。結(jié)果：導(dǎo)致卡內(nèi)余額比帳戶余額大。 （ 2） POS 機(jī)寫卡錯(cuò)誤，持卡人消費(fèi)時(shí)卡內(nèi)余額被 寫大。當(dāng)賬戶余額為負(fù)值時(shí)，系統(tǒng)于次日自動(dòng)將該卡片予以凍結(jié)。 （ 2）卡中心業(yè)務(wù)人員對(duì)卡片作“解凍”處理。 說明： （ A）此時(shí)賬戶余額是正確的。 ，卡內(nèi)余額為正值，且卡庫差額小于 50元 現(xiàn)象： 持卡人卡片未被凍結(jié)， 其帳戶余額及卡內(nèi)余額均為正值，卡內(nèi)余額比帳戶余額大，且卡庫差額小于 50 元。 處理方法： （ 1）卡中心業(yè)務(wù)人員檢查消費(fèi)流水，找到對(duì)應(yīng)的那筆消費(fèi)流水，確認(rèn)出錯(cuò)原因。 說明： （ A）此時(shí)賬戶余額是正確的。 （ B）由于此時(shí)賬戶余額未到“負(fù)值”，卡片也未被凍結(jié)，因此，此類現(xiàn)象一般不易被發(fā) 現(xiàn)。 ，卡內(nèi)余額為正值，且卡庫差額超過 50元 現(xiàn)象： 持卡人卡片被凍結(jié)， 其賬戶余額及卡內(nèi)余額均為正值，卡內(nèi)余額比帳戶余額大，且卡庫差額超過 50 元。結(jié)果：導(dǎo)致卡內(nèi)余額比帳戶余額大，且超過 50 元警戒額 ，系統(tǒng)于次日自動(dòng)將該卡片予以凍結(jié)。結(jié)果：導(dǎo)致卡內(nèi)余額比帳戶余額大，且超過 50 元警戒額，系統(tǒng)于次日自動(dòng)將該卡片予以凍結(jié)。 （ 2）卡中心業(yè)務(wù)人員對(duì)卡片作“解凍”處理。 說明： （ A）此時(shí)賬戶余額是正確的。 （二）卡內(nèi)余額比帳戶余額小 ，卡內(nèi)余額為正值，且卡庫差額小于 50元 現(xiàn)象： 持卡人卡片未被凍結(jié)， 其賬戶余額及卡內(nèi)余額均為正值，卡內(nèi)余額比帳戶余額小，且卡庫差額小于 50 元。 原因：（ 1）在持卡人消費(fèi)時(shí)，因 POS 機(jī)寫卡錯(cuò)誤（如：取卡太快，尚未作完整校驗(yàn)），造成卡內(nèi)余額被寫?。ù藭r(shí)，賬戶余額仍未正常值），導(dǎo)致卡內(nèi)余額比帳戶余額小。 處理方法： （ 1）卡中心業(yè)務(wù)人員對(duì)其消費(fèi)流水進(jìn)行詳細(xì)分析，并檢查是否有“補(bǔ)記流水”。 （ 3）卡中心業(yè)務(wù)人員填寫《個(gè)人帳戶“平帳沖正”處理單》。 （ B）由于此時(shí)卡片未被凍結(jié)，因此，此類現(xiàn)象一般不易被發(fā)現(xiàn)。 ，其卡內(nèi)余額及帳戶余額均為正值，且卡庫差額超過 50元 現(xiàn)象： 持卡人卡片被凍結(jié)， 其賬戶余額及卡內(nèi)余額均為正值，卡內(nèi)余額比帳戶余額小，且卡庫差額超過 50 元。此時(shí)，因卡庫之差超過 50 元警戒額，系統(tǒng)于次日自動(dòng)將該卡片予以凍結(jié)。 （ 2）卡中心業(yè)務(wù)人員確認(rèn)出錯(cuò)原因，對(duì)卡片作“解凍”處理。 （三）卡片內(nèi)“累計(jì)用卡次數(shù)”被寫小 “累計(jì)用 卡次數(shù)”在消費(fèi)時(shí)被寫小，但數(shù)據(jù)庫內(nèi)“累計(jì)用卡次數(shù)” 未 出錯(cuò) 現(xiàn)象： 持卡人卡片被凍結(jié)， 其在系統(tǒng)賬戶內(nèi)的余額一般為負(fù)值，而卡片內(nèi)的余額為正值；檢查其消費(fèi)流水，可發(fā)現(xiàn)在某次消費(fèi)時(shí)該卡的“累計(jì)消費(fèi)次數(shù)”曾被寫小。 （ 2）系統(tǒng)會(huì)自 動(dòng)檢測由消費(fèi)點(diǎn)上傳的每筆消費(fèi)流水，當(dāng)?shù)谝淮伟l(fā)現(xiàn)上傳的消費(fèi)流水的“累計(jì)用卡次數(shù)”小于系統(tǒng)賬戶（數(shù)據(jù)庫）內(nèi)保存的“累計(jì)用卡次數(shù)”時(shí)，系統(tǒng)便認(rèn)為此后上傳的消費(fèi)流水均為異常流水，并于 7 天后自動(dòng)生成“補(bǔ)記流水”，“補(bǔ)記流水”金額為系統(tǒng)認(rèn)為的自第一筆錯(cuò)誤流水起的 7 天內(nèi)消費(fèi)金額的總和。 處理方法： （ 1）卡中心業(yè)務(wù)人員檢查卡片被凍結(jié)原因，對(duì)其消費(fèi)流水記錄進(jìn)行詳細(xì)分析。 （ 3）卡中心業(yè)務(wù)人員對(duì)卡 片作“解凍”處理。 （ 5）卡中心業(yè)務(wù)人員對(duì)卡片作“平帳沖正”處理（將系統(tǒng)賬戶及卡片內(nèi)的“累計(jì)用卡次數(shù)”同時(shí)加“ 1”，并生成“平帳流水”，其金額為累計(jì)的“補(bǔ)記流水”金額總和，即相當(dāng)于向帳戶及卡內(nèi)補(bǔ)加款。 （ 6）卡中心業(yè)務(wù)人員填寫《個(gè)人賬戶“平帳沖正”處理單》。待系統(tǒng)于 7 日后發(fā)出“補(bǔ)記流水”（將賬戶內(nèi)余額改?。r(shí)，如此時(shí)賬戶內(nèi)余額仍為“正值”，卡片不會(huì)被凍結(jié)；再過 7 日，仍可能再次產(chǎn)生“補(bǔ)記流水”? ? 。 （ C）因凍結(jié)原因時(shí)卡的“累計(jì)用卡次數(shù)”出錯(cuò)，在檢查消費(fèi)流水時(shí)應(yīng)重點(diǎn)注意“累計(jì)用卡次數(shù)”。 “累計(jì)用卡次數(shù)”及數(shù)據(jù)庫內(nèi)“累計(jì)用卡次數(shù)”均被寫小 現(xiàn)象： 持卡人卡片被凍結(jié)， 其在系統(tǒng)賬戶內(nèi)的余額一般為負(fù)值，而卡片內(nèi)的余額為正值；檢查其消費(fèi)流水，可發(fā)現(xiàn)在某次消費(fèi)時(shí)該卡的“累計(jì)用卡次數(shù)”曾被寫小，同時(shí)數(shù)據(jù)庫中記錄的“累計(jì)用卡次數(shù)”也被寫小。 處理方 法： （ 1）由系統(tǒng)管理員在數(shù)據(jù)庫中對(duì)持卡人的“累計(jì)用卡次數(shù)”進(jìn)行修正（直接改庫）。 “校園一卡通”普通卡（消費(fèi)卡）申請(qǐng)及使用規(guī)范 為進(jìn)一步強(qiáng)化“校園一卡通”普通卡、消費(fèi)卡的申請(qǐng)流程和使用規(guī)范，明確各集體申請(qǐng)辦理單位的告知義務(wù)和責(zé)任，特說明如下： 一、 普通卡和消費(fèi)卡的申請(qǐng)和使用范圍為在校工作或?qū)W習(xí)的非正式在編（在冊(cè)）人員。 三、 普通卡必須由用人單位或辦學(xué)單位集體辦理，校園卡管理中心不接受個(gè)人的普通卡辦卡申請(qǐng)。 四、 除校內(nèi)消費(fèi)功能外，普通卡的申請(qǐng)單位可 統(tǒng)一辦理普通卡的圖書館功能開通手續(xù)，具體辦法按圖書館有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。消費(fèi)卡可由用人單位或辦學(xué)單位集體辦理，個(gè)人也可直接到校園卡管理中心柜臺(tái)購買。 七、 針對(duì)普通卡不得轉(zhuǎn)讓使用、消費(fèi)卡不記名不掛失的特點(diǎn)，各集體辦理普通卡、消費(fèi)卡的用人單位或辦學(xué)單位有義務(wù)和責(zé)任將卡片的使用特點(diǎn)和注意事項(xiàng)告知持卡人，以免給持卡人帶來不必要的麻煩和損失。 八、 未按上述規(guī)范進(jìn)行申請(qǐng)和發(fā)放的用人單位或辦學(xué)單位，校園卡管理中心將拒絕其普通卡或消費(fèi)卡的集體辦理申請(qǐng)。本單位已充分了解“校園一卡通”的管理規(guī)范、使用范圍及其它有關(guān)規(guī)定，承諾履行告知義務(wù)，在發(fā)卡時(shí)將普通卡或消費(fèi)卡的使用特點(diǎn)及要求告知每位持卡人。 “校園一卡通” 系統(tǒng)及 設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)表 故障日期 修復(fù)日期 修復(fù)人 故障地點(diǎn) 設(shè)備名稱 故障現(xiàn)象 維修費(fèi)用 結(jié)算日期 校園卡卡號(hào)變更通知單 因補(bǔ)辦校園卡，卡號(hào)已變更為： （原卡號(hào)為： ），請(qǐng)協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。 校園卡管理中心 200 年 月 日 校園卡卡號(hào)變更通知單 因補(bǔ)辦校園卡，卡號(hào)已變更為： （原卡號(hào)為： ），請(qǐng)協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。本表復(fù)印件按月交學(xué)校財(cái)務(wù)結(jié)算中心和校園卡管理中心。 飲食中心財(cái)務(wù)： 年 月 日 （審核及執(zhí)行情況） 學(xué)號(hào) /工號(hào) 姓名 校園卡賬號(hào) 扣款前 帳戶余額 元 扣款金額 元 扣款后帳戶余額 元 扣款人 扣款日期 審核人 審核日期 說明：本單原件由財(cái)務(wù)結(jié)算中心保管，復(fù)印件交校園卡管理中心。在該持卡人辦理“矯正”、“解凍”手續(xù)后，請(qǐng)通知該持卡人到原充值點(diǎn)辦理補(bǔ)充值手續(xù)（不需再繳納現(xiàn)金）。 “校園一卡通” 現(xiàn)金存款月報(bào)表 （ 年 月） 存款點(diǎn)： 校區(qū) 單位：元 日期 現(xiàn) 金收入 帳戶收入 填表人 備 注 說明：該表為各校區(qū)存款點(diǎn)每日現(xiàn)金存款匯總表（當(dāng)日存款元多于 1 名時(shí)，合并填寫）。 每月 10 日前，各存款點(diǎn)將本表經(jīng)飲食中心財(cái)務(wù)交財(cái)務(wù)結(jié)算中心和校園卡管理中心。 當(dāng)日對(duì)賬不平時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)流程及時(shí)申報(bào)，并在備注欄說明原因及處理結(jié)果。 “校園一卡通” 個(gè)人賬戶“圈存沖正”處理單 填表日期： 年 月 日 掛賬類別 □ 銀行卡系統(tǒng)掛賬（銀 行卡賬戶已扣款，校園卡未加款） □ 校園卡系統(tǒng)掛賬（銀行卡賬戶未扣款，校園卡已加款） 掛賬金額 元 銀行確認(rèn)日期 （持卡人信息） 學(xué)號(hào) /工號(hào) 姓名 銀行卡賬號(hào) 帳戶余額 元 校園卡賬號(hào) 帳戶余額 元 （重復(fù)扣款詳細(xì)記錄） 發(fā)生日期 發(fā)生時(shí)間 銀行卡掛賬金額 校園卡掛賬金額 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 處理方式 □ 從持卡人個(gè)人銀行卡賬戶扣款 □ 從持卡人個(gè)人校園卡賬戶扣款 □ 持卡人到財(cái)務(wù)結(jié)算中心補(bǔ)繳款 □ 向持卡人個(gè)人校園卡帳戶補(bǔ)款 校園卡中 心審核 審核日期 財(cái)務(wù)調(diào)賬經(jīng)辦人 調(diào)賬日期 說明：本單原件由財(cái)務(wù)保管，復(fù)印件交校園卡管理中