【正文】 職工工資福利 .................................................................................................. 76 勞動生產(chǎn)率水平分析 ...................................................................................... 76 員工來源及招聘方案 ...................................................................................... 76 人員培訓 ................................................................................................................. 76 第十六章 投資估算和資金籌措 ....................................................................................... 78 項目總投資 .............................................................................................................. 78 投資估算編制依據(jù) ........................................................................................... 78 投資估算編制方法 ........................................................................................... 78 總投資估算 ....................................................................................................... 79 建設投資估算 ....................................................................................................... 79 流動資金 ............................................................................................................... 79 資金籌措 .................................................................................................................. 79 第十七章 財務評價 ........................................................................................................... 82 成本費用分析 .......................................................................................................... 82 成本費用估算依據(jù) .......................................................................................... 82 成本及費用計算 ............................................................................................... 82 成本分析 ........................................................................................................... 83 盈利能力分析 ......................................................................................................... 83 不確定性分析 ......................................................................................................... 84 盈虧平衡分析 .................................................................................................. 84 敏感性分析 ...................................................................................................... 85 財務評價結論 .......................................................................................................... 85 第十八章 社會效果分析 ................................................................................................... 86 社會影響效果分析 .................................................................................................. 86 與項目關系密切的主要群體分析 ................................................................... 86 主要社會效益分析 .......................................................................................... 86 項目與所在地互適性分析 ...................................................................................... 87 社會風險及對策 ...................................................................................................... 87 第 VI 頁 主要風險因素的識別 ...................................................................................... 87 防范和降低風險的對策 .................................................................................. 89 第十九章 可行性研究結論與建議 ................................................................................... 90 可行性研究結論 ...................................................................................................... 90 建議 .......................................................................................................................... 90 第 1 頁 第一章 項目概況 項目名稱與承辦單位 項目名稱 昆明云銅投資有限公司西智電子材料分公 司 電子材料 生產(chǎn) 項目 建設性質 遷建 項目承辦單位 項目承辦單位： 云南云銅稀貴新材料有限公司西智電子材料分公司 項目建設地點 安寧工業(yè)園區(qū)麒麟片區(qū) 中小企業(yè)科技孵化基地 科技產(chǎn)業(yè)區(qū) 項目建設期限 總工期 5個月，從 2021年 9月至 2021年 1月 項目 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 一、建設規(guī)模 年產(chǎn)量 15 噸 電子漿料和 噸電子銀絲 。 二、產(chǎn)品方案 產(chǎn)品 主要 用于 現(xiàn)代信息、航天、航空及國防軍事等電子工業(yè) 。 ——購置生產(chǎn)設備一套、干燥系統(tǒng)一套及環(huán)保設施若干。 ——給排水、供電、消防等公共工程。 資金來源：全部由企業(yè)自籌。 2021 年 7 月云南云銅稀貴新材料有限公司（以下簡稱稀貴公司）受讓原股東 99%的股份，控股 西智公司。 經(jīng)過 6 年多的發(fā)展，在 超細金屬粉、電子漿料、銀絲的研發(fā)和生產(chǎn)領域具有一定的國內知名度 。 公司分別于 2021 年 10 月通過國際質量管理體系（ ISO9001）和環(huán)境管理體系 (ISO14001)認證；于 2021 年通過清潔生產(chǎn)認證。云南省火炬計劃“2021H09 號項目 ”實施基地。 編制原則 積極貫徹執(zhí)行國家基本建設的方針政策，嚴格執(zhí)行國家和地方頒布的標準、規(guī)范、規(guī)定，使設計做到切合實際，技術先進，經(jīng) 濟合理，安全適用； 重視優(yōu)化設計方案工作，通過設計方案的論證來提高設計水平和降低工程投資額； “三廢 ”治理措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)。 節(jié)能與降耗并重，做好工藝余熱的回收和水的重復利用，提高水的循環(huán)利用率。 項目建設的規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，項目所需的原材料市場供應有保障，其產(chǎn)品有 成熟的國際國內市場，發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)品銷售有保證。 年生產(chǎn)總成本 萬元，正常年銷售收入 萬元。 綜上所述，本項目技術先進、設計合理，資金回收期短，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，本項目切實可行。 第 7 頁 第二章 項目背景及建設必要性 項目背景 根據(jù)電子元件協(xié)會發(fā)布的《中國電子元件“十二五”規(guī)劃》，未來五年，我國電子元件行業(yè)銷售 收入總額達到 萬億元，年均增長 10%?！笆濉逼陂g，伴隨我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的騰飛，電子元件制造業(yè)也迎來巨大商機 。電子漿料作為一種電子功能材料，主要用于制造厚膜混合集成電路、電阻器、多層陶瓷電容 器、電阻網(wǎng)絡、敏感元器件及其它新型電子元器件，是電子信息產(chǎn)業(yè)中的基礎電子材料。除合資（獨資）企業(yè)外，我公司作為國內生產(chǎn)規(guī)模 較大 的企業(yè)，一些品種市場份額較大，但也遠遠沒有達到規(guī)模效益。 為了滿足市場對 電子漿料和 電子銀絲 的需求， 增加企業(yè)效益和社會效益， 云南云銅稀貴新材料 有限公司西智電子材料分公司 將 原有的 昆明市海源中路高新區(qū)大學科技園 內 的超細貴金屬粉及電子料漿試驗車間搬遷至 安寧工業(yè)園區(qū)內 ，進入正式生產(chǎn)并擴大生產(chǎn)規(guī)模，將 建成 電子漿料和電子銀絲兩條 生產(chǎn)線。 建設依據(jù)和必要性 滿足地區(qū) 電子材料 市場需求的需要 電子 漿料和 電子銀絲 是構成大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路和各種 元器件的關鍵基礎材料，是現(xiàn)代信息，航天，航空及國防軍事工業(yè)的必要材料。 目前我國內資企業(yè)電子漿料產(chǎn)量遠遠不能滿足 國內市場需求，約只能滿足國內年需求量的 30%。 隨著電子工業(yè)的高速發(fā)展， 電子漿料 技 術水平、產(chǎn)品質量的提高，應用領域的不斷擴展，我國的 電子漿料 將會有巨大的市場需求和發(fā)展空間。隨著我國加入世貿組織（ WTO），西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，以及連接東南亞、南亞各國和相鄰省區(qū)的交通基礎設施的改善，將有力地推動國內外兩種資源、兩個市場的溝通，為我省信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場前景和國際合作機會 。 第 9 頁 有利于企業(yè)和當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 本項目的實施，有利于進一步提高企業(yè)對技術創(chuàng)新投 入的積極性，提高產(chǎn)品的科技含量和附加值。 本項目的實施，有利于企業(yè)建立以市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系。項目產(chǎn)品 采用 云南師范大學應用化學研究所 在其經(jīng)過多年的研究成果及試驗生產(chǎn)裝置的基礎上，完善 的 生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝 ，具有技術創(chuàng)新性 ， 處于國內領先水平 ， 對于全面提升 電子材料 加工 的國際競爭力，從而帶動 電子材料 加工 水平的提高， 具有重要作用。 有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 本項目的實施，可以解決安寧市現(xiàn)有富余人員就業(yè)，對于維護社會治安、穩(wěn)定社會秩序、緩和富余人員安置的矛盾，具有極大的社會意義。 該項目生產(chǎn)設備自動化程度 較 高、能耗低、污染小， 符合 電子 材料加工 行業(yè)發(fā)展方向。 根據(jù)上述條件，以及技術人員現(xiàn)場調研， 租賃廠房 地段較適合進行建設項目工程。 項目 租賃的 標準 廠房面積為 16