【正文】 配作為營銷手段，從而實現(xiàn)公司銷售目標(biāo)。研發(fā)人員堅 實的理論基礎(chǔ)、豐富的實踐經(jīng)驗、嚴謹?shù)目茖W(xué)作風(fēng)和團隊攻關(guān)的協(xié)作精神，加之合理的職稱結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)使得公司研發(fā)團隊具備了極強的科研攻關(guān)能力。 2）加強產(chǎn)學(xué)研結(jié)合 在注重科研隊伍建設(shè)的同時，公司還不斷加強與高等院校、科研院所的合作。產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的模式使得公司的技術(shù)研發(fā)實力得到了進一步的加強，同時公司科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的速度也明顯加快。同時，公司有完善的科研制度，其中包括科研經(jīng)費投入管理制度，項目經(jīng)費投入管理制度、項目創(chuàng)新獎勵制度，具體為科研經(jīng)費定向投入，計劃列支，?？顚Ｓ?，專人管理，有重大突破或重大成績（包括新型產(chǎn)品、節(jié)能降耗）給予明確獎勵。為使企業(yè)不斷技術(shù)進 步，保持技術(shù)創(chuàng)新能力，公司建立了自動化辦公系統(tǒng)以及設(shè)計生產(chǎn)程序管理控制系統(tǒng)。 5）價格優(yōu)勢 該產(chǎn)品生產(chǎn)成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在二個方面：一方面該產(chǎn)品所需大部分生產(chǎn)原材料主要均為國內(nèi)生產(chǎn)，具有原材料來源可靠，成本低；另一方面生產(chǎn)該產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)設(shè)備和工藝，均為國內(nèi)所有，無須 16 引進國外新的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，具有設(shè)備國產(chǎn)化的成本優(yōu)勢。 6）行業(yè)認知優(yōu)勢 公司已投入市場并使用的產(chǎn)品，都體 現(xiàn)了卓越的性能，一致受到用戶的大力贊揚，使得公司在 干式變壓器 生產(chǎn)方面擁有良好的口碑，這都說明我們的產(chǎn)品質(zhì)量能經(jīng)得住市場考驗，是信得過的名牌產(chǎn)品，其行業(yè)認知優(yōu)勢明顯。 6. 項目實施方案、組織方式與課題分解 項目由 衡陽市 科技廳領(lǐng)導(dǎo)，本公司組織實施，項目負責(zé)人統(tǒng)一制度化管理，技術(shù)負責(zé)人組織科研具體實施，中期進行評估考核，及時總 結(jié)匯報。 （ 2）裝配指導(dǎo)小組：負責(zé)所有是指產(chǎn)品裝配、調(diào)試工藝的指導(dǎo)和監(jiān)督。 技術(shù)把關(guān)由總工程師負責(zé)，開發(fā)部長負責(zé)總體方案和技術(shù)路線的 17 確定，協(xié)調(diào)小組之間的工作銜接和總體進度的控制。 設(shè)立快速反應(yīng) 資金，用于有重大理論或技術(shù)突破的子項目。 7. 進度安排與年度計劃內(nèi)容 第一階段 ： 2021年 1月到 2021年 6 月，落實項目開發(fā)資金；完善項目技術(shù)路線和生產(chǎn)工藝設(shè)計 ， 技術(shù)研制報告和技術(shù)總結(jié)報告的編寫，相關(guān)核心技術(shù)的進一步完善，完成穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的工藝調(diào)試， 購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備和科研設(shè)備，擴建生產(chǎn)線。 第三階段 ： 2021 年 6月到 2021年 6月 ， 實現(xiàn)批量生產(chǎn)能力，在全國推廣使用，完成省計劃驗收工作。 2）經(jīng)營范圍與主要上市產(chǎn)品 公司主要從事 變壓器、電力成套設(shè)備、電力配件及金屬材料生物生產(chǎn)銷售；電氣機械及器材的制造銷售， 現(xiàn)階段公司 的主導(dǎo)產(chǎn)品為 干式變壓器 。 4）所獲榮譽、資質(zhì)情況 2021 年公司通過了 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系認證 項目負責(zé)人簡況 張幫國 ，男， 49歲， ?？?，教授級高級工程師 1985 年上海第二輕工業(yè)專科學(xué)校畢業(yè) ； 19821990 年在衡陽市電筒廠任職； 1987 年加入中國共產(chǎn)黨 ； 1987 年團委組織委員； 1991 年調(diào)入衡陽市建筑裝飾材料廠 ； 1995 年衡陽市建筑裝飾材料廠深圳分廠廠長； 2021 年在真空機電不銹鋼分公司任經(jīng)理一職 ； 2021 年組建衡陽市景邦物資貿(mào)易有限公司； 19 2021 年任衡陽市鋼材協(xié)會常務(wù)委員； 2021 年任衡陽市蒸湘區(qū)政協(xié)委員； 2021 年組建衡陽南網(wǎng)電力科技有限公司； 張幫國 同志在 干式變壓器 方面有獨到見解，對 干式變壓器 有較為深入的研究，開發(fā)和試制出 S1 SC10 等產(chǎn)品，在 湖南南網(wǎng)電力 有限公司主持公司產(chǎn)品 升級換代節(jié)能降耗都做出了巨大的成績 ， 作為本次創(chuàng) 新項目的負責(zé)人，主要負責(zé)項目需求分析，項目整體技術(shù)框架構(gòu)建，技術(shù)人員配置，各方協(xié)調(diào)等工作。 主要研究人員 項目組主要研究人員 姓名 身份證號 性 別 年齡 職務(wù) 職稱 學(xué)歷 從事專業(yè) 項目任務(wù)分工 所在單位 張幫國 430402196401083030 男 49 高級工程師 ?？? 經(jīng)濟管理、機械制造 資金籌措、成本控制 湖南南網(wǎng)電力科技有限公司 吳映全 513701197904175639 男 34 高級工程師 碩士 變壓器設(shè)計 產(chǎn)品、工藝研發(fā) 設(shè)計 湖南南網(wǎng)電力科技有限公司 張春花 654202197404230827 女 37 工程師 本科 變壓器設(shè)計與制造 設(shè)計及加工工藝 湖南南網(wǎng)電力科技有限公司 李康明 431121199202126014 男 22 助理工程師 本科 變壓器檢測 產(chǎn)品檢測、試驗 湖南南網(wǎng)電力科技有限公司 管金云 430403196301071514 男 50 副教授 碩士 電機及其系統(tǒng) 研發(fā)設(shè)計 南華大學(xué) 20 9. 經(jīng)費預(yù)算來源、使用計劃 項目總投資 萬元，已完成投資 萬元，需新增投資 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金投資 萬元。第二部分為銀行貸款 萬元；第三部分為 衡陽市 科技項目經(jīng)費，申請撥款 萬元。 1)、項目產(chǎn)品的主要原輔材料、動力費用 十萬只產(chǎn)品所需的主要原輔材料、動力如下表： 序號 名稱 供應(yīng)來源 總額（萬元） 1 原材料費用 外購 2 輔助材料費用 外購 3 燃料及動力費用 外購 合計 2)、工資及福利費 23 序號 人員 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4年 第 5 年 工資標(biāo)準(zhǔn) 1 管理人員 3 4 6 6 6 2200 2 生產(chǎn)人員 36 60 112 112 112 1800 3 銷售人員 3 6 10 10 10 2021 4 合計 42 70 128 128 128 福利費按工資的 14%計算。大修理及維護費按固定資產(chǎn)原值的 3%提取，其他制造費用按實際情況進行核算。 稅金估算 本項目所需交納的稅金主要為營業(yè)稅金及附加（城市維護建設(shè)稅、教育費附加）及增值稅。具體測算見下表。 1）全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析： 依據(jù)項目經(jīng)濟壽命期（以 5年預(yù)測）、項目投資規(guī)模等編制投資現(xiàn)金流量表 。 27 注： i1當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的正值時的折現(xiàn)率 i2當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的負值時的折現(xiàn)率 NPV1采用低折現(xiàn)率 i1時凈現(xiàn)值的正值 NPV2采用高折現(xiàn)率 i2時凈現(xiàn)值的負值 稅后內(nèi)部收益率 ≈ % 3) 投資利潤率 投資利潤率 = 年平均利潤總額 /總投資 100% ≈ % 4)投資回收期 投資回收期 =（累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－ 1） +上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值247。