【正文】 ，并不斷更新。必須提供證據(jù)，及供應商具有使用整車坐標系統(tǒng)工作的能力。所使用的軟件必須和大眾集團的系統(tǒng)兼容 (如Catia 或 Pro/Engineer)，可能的情況下，必須具 有在線數(shù)據(jù)交換的可能性(HyperKVS)。 Seite 7 von 117 4. 過程審核 Proze223。 在產品誕生過程結束之后，要貫徹和落實已確定的整改措施，這將是過程審核的一部分內容。 對于考察過程和優(yōu)化過程來說，不僅要求對自己的生產進行缺陷分析，并從中制定出持續(xù)改進計劃，而且要求將分供方的過程納入完整的過程鏈考慮之中。 另一個過程是交貨之后供應商對產品的跟蹤和顧客服務，供應商必須盡快地了解產品的問題和顧客滿意程度的減退，并將其作為立即整改的動因。audit 提問和過程要素的單項評分 對每項提問都要根據(jù)各自要求對其是否一 貫符合以及過程是否可靠等情 況來評分，每個問題的得分可分為： 0， 4， 6， 8， 10 分，符合要求的程度作 為評分標準。 計算單項過程要素的符合率 EE 的公式如下 : EE = 各個提問的實得分之和 x 100 [%] 各個提問的滿分之和 Seite 9 von 117 4. 過程審核 Proze223。因此，如果還不存在制造過程，只能對產品誕生過程進行審核，就是說，對全部的策劃活動進行審核。發(fā)現(xiàn)的薄弱之處必須在供應商的策劃過程中確實地得到重視，并通過具體的措施體現(xiàn)出來。 批量生產 (B 部分 )的總評分 如果產品誕生過程已經結束，在 SOP或其之后，只根據(jù) B部分進行審核，根據(jù)相應的要求進行定級，所有在規(guī)劃階段制定的措施必須在這種審核之前得到落實。要素 EZ(分供方 /原材料 )和要素EK(顧客關懷 / 顧客滿意度 )將各自得到評分。因此，在“生產”這個大 組中，對各種具體的產品組來說，由于工序是每一次審核時選定的，故得到的符合率可能不同。audit 每個產品組的平均值 EPG 是由以下公式得出的： 其中 E1 和 En 分別為各產品組生產的第一道和最后一道工序。這些分要素是： EU1: 人員 /素質 EU2: 生 產 設 備 /工 裝 EU3: 運輸 / 搬運 / 貯存 / 包裝 EU4: 缺陷分析 / 糾正措施 / 持續(xù)改進 通過對各道工序的評價和分析將了解質量管理體系的“接口”的情況并暴露出不足之處。在這種情況下，對質量管理要素的補充評價對于總定級具有重要意義 (見降級標準 )。audit 注釋： 1) 要求將全部工作分配在SOP之前時間段中，必須確定各檢查點/里程碑(見)，審核員必須將至審核日期所要求 的滿足率和供應商商定好，項目計劃必須和大眾集團的規(guī)定相一致，至SOP時，必須能滿足和實現(xiàn)全部要求。在了解了不足之處必須在規(guī)劃活動 (A部分)中得到解決。 3) 這個審核只針對生產自己產品的過程，分供方的過程可以被包括近來。通過分析所發(fā)現(xiàn)的偏差，能夠有重點地找到和分析引起偏差的過程，以制定糾正措施。 產品審核的任務是，考核準備交付的產品是否與對顧客至關重要的特性要求相一致，從而推斷出零件 /送貨質量，追溯出引起偏差的過程缺陷，在這種情況下制定出糾正措施。 審 核的實施和整改措施 產品審核只能涉及到那些與供應商商定的重要特性。重要特性可以如下述舉例： 與顧客要求相偏離的特性 (已發(fā)生的顧客抱怨 ) 尺寸 (基準尺寸，功能尺寸，裝配尺寸 ) 材料 功能 外觀 產品標識 對檢驗時出現(xiàn)的 C 類 缺陷也要進行記錄和評價。用于 審核的零件要直接從庫中或者說從準備交付給顧客的原包裝中抽樣。 產品審核所需零件抽樣數(shù)量應根據(jù)產品復雜程度和以往的經驗，一般來說，一個零件號至少要抽 5－ 10件，要反映出目標值和實際值并進行評價 (表格見附件 )。 在檢驗零件的同時，也要對檢驗和測量設備的品質和性能進行評價，并在過 程審核中給予重視。在過程審核中審核員不計算質量指數(shù) (QKZ)，它們作為供應商的責任，由供應商在內部產品審核中確定 (見 )。 ? 對已有零件進行隔離、挑選 ? 通知用戶廠以及風險評判 ? 制造過程/檢驗過程中的糾正措施，必要時檢驗全部制造 過程和檢驗過程 ? 對過程、對最終產品增強檢驗 措施 ? 必要時對準備出廠產品100％ 檢驗 ? 對過程和檢驗活動進一步 分析 ? 認真完善糾正措施并落實 ? 提供過程能力和零缺陷的 證據(jù) ? 措施有效性檢驗 ? 必要時更改技術條件 ? 通知用戶廠以獲得對整改措施 的同意 立即整改措施 后續(xù)整改措施 22 4. 過程審核 Proze223。對于新產品有時只根據(jù)過程審核進行定級 (見 )，并考慮后面所述的降級標準。 在產品審核中發(fā)現(xiàn)的缺陷也可導致被降級。tsf228。 例如 : ED = 92 % 和 EGES = 81% ? B 級 EP = 79 % 和 EGES = 80% ? C 級 如果處于同一組別中，則總的定級和單一組別是一致的 EP = 83 % 和 EGES = 85% ? B 級 A B C 90 6. 質量能力的總評價 Seite 16 von 117 6. 質量能力的總評價 Gesamtbewertung der Qualit228。higkeit, Eingstufung 降級標準 : 由 A級降至 B級的理由，即使符合率大于 89% ? 不具備根據(jù) VDA (EAQF, AVSQ, ISO/TS 16949) 質量管理體系的認證。 ? 一個或多個關于質量體系審核 /過程審核 /驗證 D/TLD零件的提問被評為 0分 /否 。 降至 C級的理由，即使?jié)M足率大于 79% ? 拒絕落實整改計劃或者在顧客多次敦促下也不落實 。 ? 遵循不了項目的目標期限，以及改進計劃 /投資計劃在 SOP之前實現(xiàn)不了。 Seite 17 von 117 7. 質量審核 驗證 D/TLD－零件 Qualit228。hrung D/TLD Teile 概述 法規(guī)強制要求汽車制造廠商必須滿足對于批量生產的汽車來說最起碼的要求。 823 )。 除了質量管理體系的一般要求之外，供應商還必須提供 D/TLD－零件的質量證據(jù)文件，并至少保存 15 年。 屬于質量證據(jù)文件的還有按計劃進行的活動、人員的選擇和培訓、檢驗設備的適宜性以及過程能力調查和往來 信件。 大眾集團要針對供貨產品的規(guī)定特性檢查上述要求并期望供應商對要提供的每一 D/TLD－零件進行了系統(tǒng)化的證據(jù)文件存檔工作。在此之后，決定是否有必要進行審核。tsaudit Nachweisf252。自審結果至少存檔 15年。 VDA第一卷， Formel Q－質量能力中的有關存檔責任的所有規(guī)定必須受到重視。 (對各項提問的評定參見 )。 必須確保將所有的存檔責任件 (D/TLD)和所有規(guī)定的存檔責任特性視作重要零件和重要特性，在體系審核時，要針對所提供的 D/TLD－零件的每一個存檔責任特性選擇樣件，對這些零件，通過過程審核和產品審核必須證明其符合了規(guī)定的要求。產品審核時抽樣的多少，要根據(jù)零件以及檢驗的特性 合理確定，也就是說，從供貨清單中的抽樣必須覆蓋到 所有 存檔責任特性。tsaudit Nachweisf252。如果全部要求得到大部分的滿足，并無特別的風險，將簽發(fā)一個關于驗證 D/TLD－零件的系統(tǒng)認可。 如果供應商不能滿足要求，將通知用貨廠。 Seite 20 von 117 7. 質量審核 驗證 D/TLD－零件 Qualit228。hrung D/TLD Teile 審核報告 / 整改計劃 審核報告包括下列文件和證據(jù) : 1. “質量審核 驗證 D/TLD－零件”的首頁包括：零件挑選的說明， D/TLD 特性，產品審核的結果和存檔責任特性的滿足度。要確定所要求的整改計劃的期限 (全部必須落實的措施的最后期限 )。 列出的薄弱之處要在承諾的期限之前予以消除。 對 D/TLD－特性必須特別地表明出來。 Seite 21 von 117 7. 質量審核 驗證 D/TLD－零件 Qualit228。hrung D/TLD Teile 技術文件的標識 在大眾集團中有兩種同級別的標識符號 (D和 TLD)。為了標示出存檔責任，在標題欄 (圖紙說明欄的“ D 標識”區(qū)域或者“ ./SafetyDoc.”區(qū)域 )中標出 D。 TLD標識 : 在標題欄 (圖紙說明欄 )的“ ./SafetyDoc.”區(qū)域中不出現(xiàn)D，而是出現(xiàn)了 TLD。特性或法規(guī)上的橫杠符號則沒有了。如果在這些技術供貨條件中還要參閱其它的技術供貨條件，那么其它技術供貨條件也同樣屬于存檔責任文件。 審核的評審結果要匯總在審核報告中，供應商代表和審核員要在報告上簽字。對特殊要求即驗證 D零件，如果根據(jù)需要進行了考核并符合要求的話，要單獨簽發(fā)認可。 審核結論、審核報告以及整改計劃的實施進度情況將分發(fā)給大眾集團所有的有關部門。 就是說，整改計劃要有對已實施的 /已制定的措施的詳細說明，并要有每項工作的完成日期和責任人。 供應商具有自審的義務，以對整改計劃的實施情況進行檢查，并將落實情況正式通告給大眾集團的審核部門。重要特性能否被滿 足可以從專門的生產工藝、質量管理過程中了解，可能情況下，對比其提供給其他競爭對手的產品情況。人員的素質以及他們在開發(fā)和制造階段所負的責任是特別重要的。 即時供貨方案的實現(xiàn) (內部 / 外部 ) 內部 : 一體化的合同 /供貨批量控制， JIT 外部 :JIT, 供應商的就近倉儲，直送 有效的、被評價過的質量管理體系 第三方審核 內審，過程質量的評價 其他過程審核 9. 要求條例 潛在供應商評價 Forderungskataloge Potentialanalyse 3. 過程開發(fā)的可能性 / 項目規(guī)劃 對于一個成功的項目開發(fā)，供應商在項目管理方面的經驗具有決定性的意義。大眾集團的供應商們參與了持續(xù)改進的過程。 為此，質量方法和質量技術的應用是重要的前提條件。 要點： 預防性措施 QFD 試驗規(guī)劃， DOE FMEA 試制，試驗 “故障樹”分析 為提高效率和質量的促進措施 持續(xù)改進計劃 (KVP) 精益生產 (LeanProduction) 合理化建議的系 統(tǒng) 質量小組 針對質量改進正在實施的措施 質量目標 質量成本 問題分析 內部的檢驗可能性 (實驗室 , 測量設備 ) 原材料 /外購件 生產 顧客關懷 / 顧客滿意度 (服務 ) 9. 要求條例 潛在供應商評價 Forderungskataloge Potentialanalyse 5. 原材料 / 外購件 為確保顧客滿意，供應商不僅將自己內部的生產置于有效的控制之下 ，還要根據(jù)產品的要求對分供方的生產過程進行評價并提高其質量能力。 要點： 倉庫狀態(tài) 一體化的倉庫管理系統(tǒng) 防損傷的倉儲條件 先進先出 (FIFO) 存儲時間 有序，清潔 標識 能力證明 / 過程優(yōu)化 Cmk, Cpk 持續(xù)改進 供應商評審 質量能力 質量業(yè)績 物流能力 9. 要求條例 潛在供應商評價 Forderungskataloge Potentialanalyse 6. 顧客關懷 / 顧客滿意度 (服務 ) 為了保證發(fā)貨質量必須使用合適的手段，例如，對問題處理的情況 和采取的糾正措施進行跟蹤，通過確定的緊急情況和故障情況的應急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨，通過產品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質量和物流要求的執(zhí)行情況。就是說，如果某一道工序的某個不足之處對整個產品產生嚴重的不良影響，就會導致所涉及的問題 /要點的明顯的丟分。在必要的情況下，還要重視提供外部加工工