審計工作年度總結--閱讀頁
2025-04-06 05:15本頁面
【正文】 重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實。今年我們通過審計調查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。領導重視，強化整改意識。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施。精心組織，確保整改實效。并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。強化責任，落實整改措施。嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標。 5 / 5
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