【正文】 組及稽查部監(jiān)督執(zhí)行并不定期抽查，凡發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的加倍考核。 物流部 2007年7月1日今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文 件 名 稱關(guān)于客戶自提車管理規(guī)定文 件 編 號擬定審核簽批發(fā) 文 范 圍會簽自我公司產(chǎn)品運(yùn)輸實(shí)施承包管理后，客戶自提車一直處于無管理狀態(tài)。二、自提車申請標(biāo)準(zhǔn)客戶自行購買或自公司提取的車輛，行車證與公司客戶名稱一致，車輛所有權(quán)歸客戶所有前期經(jīng)客戶自行聯(lián)系，并且長期固定為該客戶服務(wù)的社會車輛。即日起不再辦理非客戶自有車輛運(yùn)輸業(yè)務(wù)。四、自提車管理要求自提車必須提前24小時報訂單，且必須在訂單上注明車到時間及匯款情況。在公司備案的自提客戶必須與公司物流商一樣，接受同等管理，以營業(yè)部為單位簽定承運(yùn)合同，自提有效期至物流承包商合同期滿時截止，之后營業(yè)所、部可做延續(xù)申請?？蛻糇蕴彳嚤仨氉龅綀猿肿蕴??？蛻糇蕴彳囕v，必須上午十時前趕到公司裝貨，如若下午或晚上到廠后未能裝上貨物，后果由客戶自己承擔(dān)，特殊情況由營運(yùn)科與客戶協(xié)商處理。物流部　　2007年7月14日接收部門簽收：今麥郎食品有限公司制面事業(yè)部文件文 件 名 稱促銷品及廣宣品的配發(fā)管理規(guī)定文 件 編 號擬定審核簽批發(fā) 文 范 圍會簽為保證促銷產(chǎn)品及廣促品能在第一時間配發(fā)到位，使促銷活動能夠及時執(zhí)行，強(qiáng)化促銷管理。處罰后第二次仍未及時調(diào)撥的對責(zé)任人加倍進(jìn)行處罰。三、錯誤配發(fā)超額配發(fā)：廣促品或促銷產(chǎn)品必須嚴(yán)格按市場部下達(dá)的配發(fā)量進(jìn)行配發(fā)，對超額配發(fā)的對營運(yùn)科（組）長罰款10元/次，對當(dāng)事人罰款20元/次。未足額配發(fā)：（1）廣促品必須一次性配發(fā)完畢不得分次配發(fā)，否則對營運(yùn)科（組）長罰款20元/次。四、錯誤配發(fā)的處理方法廣促品：（1）對價值較高或緊缺的廣促品要求營運(yùn)科（組）必須追回，產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)，對無法追回的責(zé)任人自行購買。（3）對經(jīng)銷商不同意購買的，在同營業(yè)所或分公司聯(lián)系追加廣促品配發(fā)量，經(jīng)市場部審批后方可結(jié)束。促銷產(chǎn)品：（1）由責(zé)任人同經(jīng)銷商聯(lián)系按普通產(chǎn)品購買，經(jīng)銷商同意后將促銷產(chǎn)品按普通產(chǎn)品銷售沖客戶帳。五、由于促銷產(chǎn)品生產(chǎn)原因或廣促品的采購原因造成不能調(diào)撥或配發(fā)的不做處罰。物流部　　2007年7月14日接收部門簽收：第五章 物流業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程今麥郎食品有限公司文件編號06050301版 本A/0頁 次5/1文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件規(guī)范訂單處理程序，保證訂單能及時、準(zhǔn)確的發(fā)出。，報“您好，華龍日清部門”，客戶要求訂貨直接按“啟動”鍵，接收客戶傳真訂單?！度A龍日清標(biāo)準(zhǔn)格式訂單》。，如出現(xiàn)填寫不清應(yīng)通知客戶重新填寫并傳報。，致電詳細(xì)詢問其打款時間及金額，由公司財務(wù)及時從銀行取回匯款單入賬后，出據(jù)匯款證明條，由營運(yùn)組人員領(lǐng)取匯款證明條，準(zhǔn)備上賬。修訂日期制定日期核準(zhǔn)會審初審制定①②③實(shí)施日期2006年1月15日今麥郎食品有限公司文件編號06050301版 本A/0頁 次5/2文 件 名 稱營運(yùn)科（組）訂發(fā)貨流程文件類型三級文件《貨款結(jié)算憑證》第三聯(lián)取回，妥善保存以備日后查閱。上賬后填寫《轉(zhuǎn)款明細(xì)單》，由營運(yùn)科長及財務(wù)主管簽字后發(fā)傳真于訂單所在地營運(yùn)組。 《轉(zhuǎn)款明細(xì)單》原件應(yīng)妥善保存，以備查閱。貨款能夠滿足訂單的訂貨金額的為有效訂單。，查看客戶是否為分品項(xiàng)銷售客戶，訂單中的品項(xiàng)是否超出規(guī)定銷售品項(xiàng)，超出規(guī)定銷售品項(xiàng)的訂單一律視為無效訂單，予以作廢處理。促銷產(chǎn)品的配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：每個單品的配發(fā)量每次不低于500件，500件以上可根據(jù)客戶的發(fā)貨規(guī)律頻次分批配完?！读魉~》中，填寫內(nèi)容包括訂單編號、訂貨件數(shù)等。，營運(yùn)科按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)訂單格式將訂單制成《訂貨記錄表》（東北分廠制作電子訂單再打印《訂貨記錄表》，總部及南方分廠錄入系統(tǒng)再打印《訂貨記錄表》）。，告之需要轉(zhuǎn)單發(fā)運(yùn)的原因，并制定《違流發(fā)運(yùn)記錄表》。，并簽字確認(rèn)，對總經(jīng)理不能簽字的，由其委托代理人蓋章確認(rèn)。，確認(rèn)此訂單的次佳發(fā)運(yùn)地。，須將客戶貨款及時轉(zhuǎn)到此發(fā)運(yùn)地，以便組織發(fā)貨?！盾囕v需求單》，注明承運(yùn)量、需求車型、車輛到位時間及填表時間，轉(zhuǎn)物流承包商簽收后調(diào)度車輛。、聯(lián)保車及有客戶擔(dān)保書原件的客戶自提車外，其他車輛都為配貨車輛，需由平安保險公司確認(rèn)承運(yùn)資格。，總部及南方六分廠將已確認(rèn)承運(yùn)資格的承運(yùn)車輛錄入系統(tǒng)并進(jìn)行保存，同時要將承運(yùn)車號填寫在《訂貨記錄表》上；東北四分廠直接承運(yùn)車號填寫在《提貨通知單》及《訂貨記錄表》上即可?？偛坑烧{(diào)度科貨物調(diào)度員來完成，從系統(tǒng)中直接打印《發(fā)貨通知單》交各科組發(fā)運(yùn)員；南方六分廠由發(fā)運(yùn)員在系統(tǒng)中編輯提貨的倉庫及裝車序號后直接打印《發(fā)貨通知單》；東北四分廠直接由發(fā)運(yùn)員在《提貨通知單》上手工填寫提貨倉庫和裝車序號?！栋l(fā)貨臺帳》對承運(yùn)車輛的發(fā)貨區(qū)域、車號、手機(jī)、所裝產(chǎn)品及保險辦理情況、開單時間、銷售專用印章進(jìn)行登記。總部由發(fā)運(yùn)員填寫銷售印章代替證明，經(jīng)營運(yùn)部經(jīng)理簽字或蓋章確認(rèn)，在《發(fā)貨臺帳》上登記后方可使用；外埠營運(yùn)科可直接在《發(fā)貨臺帳》上登記即可。，由開票員指導(dǎo)車輛如何進(jìn)廠，如何裝車，作好進(jìn)廠裝貨的指導(dǎo)工作。 裝車過程中出現(xiàn)無貨、缺貨時，成品庫管出據(jù)無貨證明，由承運(yùn)司機(jī)轉(zhuǎn)交營運(yùn)科發(fā)運(yùn)員，發(fā)運(yùn)員核實(shí)后，與客戶溝通進(jìn)行貨物調(diào)整，并將溝通記錄（溝通時間、溝通人、接話人、溝通內(nèi)容及溝通結(jié)果）填寫在客戶原始訂單上。如客戶不同意調(diào)整，可在當(dāng)日晚22時前對未裝品種進(jìn)行登記備案，次日再裝。《出庫單》上的產(chǎn)品規(guī)格口味及數(shù)量與《訂貨記錄表》及《發(fā)貨通知單》上是否一致，如出庫單與《訂貨記錄表》的出庫數(shù)量不一致，要立即通知庫管進(jìn)行核對；如出庫數(shù)量小于《發(fā)貨通知單》上數(shù)量，須進(jìn)行銷貨處理。，憑結(jié)算單據(jù)中客戶簽章返回聯(lián)按每200箱產(chǎn)品贈1個紙箱的標(biāo)準(zhǔn)，通知財務(wù)為客戶開據(jù)紙箱。 《貨物運(yùn)輸協(xié)議》上要認(rèn)真填寫分公司、司機(jī)姓名、車號、貨物價值、出庫單張數(shù)、單據(jù)號、收貨地址、運(yùn)費(fèi)、收貨人、收貨人電話及運(yùn)價單上的運(yùn)價、品種規(guī)格、數(shù)量、體積、運(yùn)費(fèi)金額、運(yùn)費(fèi)合計、隨車物品等十六項(xiàng)內(nèi)容，雙方認(rèn)可后，發(fā)運(yùn)員在甲方代表處簽字、蓋章，并要求承運(yùn)司機(jī)在乙方簽字處簽字、按指印，填寫協(xié)議簽訂日期后，貨運(yùn)協(xié)議正式簽訂完畢。，根據(jù)本車貨值在保險公司辦理保險。，將結(jié)算發(fā)票客戶聯(lián)交于司機(jī)后發(fā)放出廠通行卡。《訂貨記錄表》對發(fā)貨情況進(jìn)行審核。《文本臺賬檢查標(biāo)準(zhǔn)》對本張訂單進(jìn)行審核及填寫，如屬不合格訂單則不能收起存檔，先放在客戶文本臺賬中待下次補(bǔ)發(fā)合格或客戶主動取消后方可存檔。《流水賬》中，并于次日上午10時報信息科。司機(jī)開車載貨出廠如客戶出現(xiàn)欠款，承運(yùn)商擔(dān)?；驙I運(yùn)科（組）與客戶溝通，催促客戶將欠款補(bǔ)齊系統(tǒng)中錄入車號、調(diào)度開單，打印裝車卡司機(jī)領(lǐng)取《發(fā)貨通知單》及《裝車卡》后，根據(jù)貨物廠別進(jìn)廠裝貨各倉庫保管根據(jù)《發(fā)貨通知單》及裝車卡信息，檢查車輛衛(wèi)生。如出現(xiàn)斷、缺貨現(xiàn)象，司機(jī)帶《裝車卡》回相應(yīng)營運(yùn)科（組）辦理補(bǔ)、調(diào)貨手續(xù)營運(yùn)科（組）根據(jù)《裝車卡》的斷、缺貨信息，與客戶溝通進(jìn)行調(diào)整，并打印《發(fā)貨通知單》四、 增值稅票辦理流程：1 根據(jù)訂單上的增值稅票辦理信息，通知客戶以傳真形式提供辦理增值稅票所需的客戶資料,包括：單位全稱、稅號、地址、電話、開戶行及賬號七項(xiàng)。2客戶在每次裝車前，開票員在裝車卡左上角注明“開增值稅票”，結(jié)算時財務(wù)處根據(jù)此信息開據(jù)出庫單。4將辦理增值稅票辦理的客戶區(qū)域、姓名、開票金額、送交時間登記在《增值稅票辦理臺帳》上，持臨時辦理增值稅票的客戶資料交財務(wù)并在財務(wù)的《增值稅票辦理臺帳》上作登記。每月25日－下月5日常無增值稅票，辦理稅票時應(yīng)盡量錯開。物流商具體資格標(biāo)準(zhǔn)：注冊資金30萬以上、自有可固定服務(wù)車輛5部以上、掛靠車輛在10以上、必須提供車輛手續(xù)，資質(zhì)證明資料：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、道路運(yùn)輸許可證，車輛證明材料八、 招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程：招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作1．1搜尋：搜可用的供應(yīng)商，數(shù)量越多越好（搜尋方式：網(wǎng)上發(fā)布信息、招標(biāo)告示、業(yè)專的招標(biāo)機(jī)構(gòu)、物流商介紹）1．2篩選：選擇符合資質(zhì)要求的物流商，減少數(shù)量，提高效率，對物流商現(xiàn)有服務(wù)企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。1．4調(diào)查：了解招標(biāo)區(qū)域的市場價格行情。（招標(biāo)申請書內(nèi)容：14條的總結(jié)）1．6創(chuàng)建招標(biāo)團(tuán)隊：由物流部同公司法務(wù)辦、紀(jì)檢辦、審付中心、價質(zhì)部溝通確認(rèn)監(jiān)標(biāo)人員。招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)流程2．1物流商會議：相互介紹參與人、明示招標(biāo)流程、是公開擇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、問題解答，告知合同條款。2．3發(fā)放標(biāo)書：發(fā)放U盤一個。2．4．1報價方式：按理程段報價，然后用該報價*該里程段里每個區(qū)域的里程得出單點(diǎn)運(yùn)價。如果未中標(biāo)則退回違約金。由公司監(jiān)標(biāo)人員宣布中標(biāo)人。2．8簽約：與中標(biāo)物流商簽訂運(yùn)輸服務(wù)合同。② 以編號為準(zhǔn)作詳細(xì)的輔助登記。④ 此表格式固定不得隨意更