庫管年終個(gè)人工作總結(jié)與應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)匯編-在線瀏覽
2024-11-23 03:43本頁面
【正文】 體，在第一部分概述情況之后展開分述。如果不是這樣，就無法讓人抓住要領(lǐng)。運(yùn)用這種方法要注意各部分之間的關(guān)系。今后打算這是總結(jié)的結(jié)尾部分。內(nèi)容包括應(yīng)如何發(fā)揚(yáng)成績，克服存在問題及明確今后的努力方向。二、工作總結(jié)文字表述的要求要善于抓重點(diǎn)總結(jié)涉及本單位工作的方方面面，但不能不分主次、輕重、面面俱到，而必須抓住重點(diǎn)。不要分散筆墨，兼收并蓄。要寫得有特色特色，是區(qū)別他事物的屬性。同一個(gè)單位今年的總結(jié)與往年也應(yīng)該不同。有些單位的總結(jié)幾年一貫制，內(nèi)容差不多，只是換了某些數(shù)字。陳云同志在50年代就強(qiáng)調(diào)：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)是提高自己的重要方法。寫總結(jié)時(shí)，在充分占有材料基礎(chǔ)上，要認(rèn)真分析、比較，找了重點(diǎn)，不要停留在一般化上。經(jīng)驗(yàn)體會(huì)一旦形成，又要選擇必要的材料予以說明，經(jīng)驗(yàn)體會(huì)才能“立”起來，具有實(shí)用價(jià)值。但常見一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié)往往不注意這一點(diǎn)，如同毛澤東同志批評(píng)的那樣，“把材料和觀點(diǎn)割斷，講材料的時(shí)候沒有觀點(diǎn)，講觀點(diǎn)的時(shí)候沒有材料，材料和觀點(diǎn)互不聯(lián)系”，這就不好。簡明則是要求在闡述觀點(diǎn)時(shí)，做到概括與具體相結(jié)合，要言不煩，切忌籠統(tǒng)、累贅，做到文字樸實(shí)，簡潔明了。接著就自己的工作進(jìn)行總結(jié)，可以這樣說：雖然我的工作是那么平凡和瑣碎，但是我知道在這些平凡和瑣碎中我能學(xué)到許多我在學(xué)校里所無法學(xué)到的知識(shí)，比如...；另外在工作中我學(xué)到了如何與同事相處，如何進(jìn)行團(tuán)隊(duì)合作，等等。應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)目錄第一篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)第二篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容第三篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)第四篇：應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)第五篇：酒店成本及應(yīng)付會(huì)計(jì)工作程序正文第一篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)時(shí)光荏苒,從本人來到統(tǒng)贏,距今已將近半年的時(shí)間,在這半年的時(shí)間里,本人嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,聽從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)工作安排,在自己的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),本人的工作主要如下：每月月初編制上月pcb一部和二部的材料采購價(jià)格波動(dòng)分析表，并與采購部相關(guān)人員確認(rèn)價(jià)格數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，了解每月所采購材料價(jià)格波動(dòng)的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據(jù)。如核對(duì)無誤后，在供應(yīng)商對(duì)賬單上簽字確認(rèn)并交采購部回傳給供應(yīng)商。月末整理保存供應(yīng)商對(duì)賬單或供應(yīng)商名稱變更通知?dú)w檔。如發(fā)現(xiàn)付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，并協(xié)同相關(guān)部門及時(shí)解決問題。勤查看供應(yīng)商往來及其他個(gè)人往來是否有異常（包括現(xiàn)金報(bào)銷的供應(yīng)商）負(fù)責(zé)每個(gè)月深圳統(tǒng)信銀字憑證的填制和整理。 收集管理部每月例行費(fèi)用，立賬（采購系統(tǒng)f9結(jié)轉(zhuǎn)z2:應(yīng)付發(fā)票）。 制作預(yù)付款付款單（采購系統(tǒng)a4） 審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。采購系統(tǒng)f9，結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票。采購系統(tǒng)f9結(jié)轉(zhuǎn)z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。 月底收集各部門費(fèi)用（管理部、業(yè)務(wù)、生管）暫估入賬。（托工系統(tǒng)82導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)c4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。 每月，打印當(dāng)月應(yīng)付賬款期報(bào)表給出納。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細(xì)，國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細(xì)，進(jìn)行對(duì)比，等待審核通過后上報(bào)。 ://：714043651用戶代碼：ba/01用戶密碼：yzc714043651/yzc7140436511 進(jìn)口資料匯總登記。第三篇：應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)應(yīng)付會(huì)計(jì)工作職責(zé)一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。承擔(dān)責(zé)任進(jìn)口物資成本的計(jì)算，并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。做好貨幣資金的核算和管理工作。五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。六、編制會(huì)計(jì)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證，審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證第四篇：應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)的工作職責(zé)1..認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1