監(jiān)察局內(nèi)控預(yù)防調(diào)查報告與監(jiān)察局副局長綜治工作述職報告匯編-在線瀏覽
2024-11-23 01:10本頁面
【正文】 “兩權(quán)”運行為主線，以制度制權(quán)，制衡分權(quán)，痕跡監(jiān)權(quán)為途徑，依托信息化手段，將內(nèi)控預(yù)防機制嵌入到“兩權(quán)”運行全過程。重點圍繞加強對決策權(quán)、行政審批權(quán)、財務(wù)管理權(quán)和稅收執(zhí)法權(quán)等權(quán)力的制約和監(jiān)督，修訂完善了《黨組議事制度》、《行政執(zhí)法責(zé)任追究制度》、《廉政預(yù)警評估制度》等49個內(nèi)部管理制度。同時，在明晰部門和崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，全方位排查風(fēng)險點，并對每個風(fēng)險點制定出相應(yīng)的防控措施，編制《崗位風(fēng)險手冊》和《稅收執(zhí)法崗位風(fēng)險防范指引》，繪制“兩權(quán)”運行流程圖，把“兩權(quán)”行使過程轉(zhuǎn)變?yōu)榘葱畔⒒鞒烫幚硎马椀倪^程，減輕人為因素的干擾。（二）合理制衡分權(quán)。同時，打破綜合征管軟件原有固化流程的束縛，通過設(shè)置涉稅業(yè)務(wù)受理用戶，將過去稅收管理員從系統(tǒng)直接接收任務(wù)，改為分局根據(jù)稅收管理員的業(yè)務(wù)能力、專長和當(dāng)前工作任務(wù)統(tǒng)一調(diào)配，動態(tài)編組，并實行團隊執(zhí)法，徹底打破了稅收管理員與納稅人的綁定關(guān)系，加強了對稅收執(zhí)法行為的監(jiān)督與制約，有效化解和防范了因管理對象相對固定而導(dǎo)致人情稅、關(guān)系稅等方面的風(fēng)險。辦法施行前3個月，全局一般納稅人資格認定調(diào)查發(fā)起32戶，退回整改12戶，不符合條件未予以認定的2戶。（三）過程留痕監(jiān)權(quán)。利用稅收執(zhí)法管理信息系統(tǒng)設(shè)定的自動監(jiān)控指標(biāo)，對綜合征管軟件、稅收分析預(yù)警系統(tǒng)等軟件的操作業(yè)務(wù)，及時、準(zhǔn)確的記錄，并實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳輸和集中共享。對資料受理、調(diào)查核實、審核審批等手工操作業(yè)務(wù)，從最基本的“簽字”環(huán)節(jié)抓起，明確各執(zhí)法環(huán)節(jié)間的轉(zhuǎn)辦、傳遞手續(xù)，客觀的記錄保存“兩權(quán)”運行全過程中的文書、數(shù)據(jù)、檔案等關(guān)鍵資料，為崗位風(fēng)險的識別、評價、控制、監(jiān)督、問責(zé)提供原始依據(jù)，從而促使每個稅務(wù)干部自覺地用工作規(guī)范和法律法規(guī)約束自己，最終達到控制崗位風(fēng)險的目的。（一）集體定案，實現(xiàn)決策公開透明。在行政管理方面，依托“嵌入式內(nèi)控預(yù)防信息管理系統(tǒng)”，利用其行政管理監(jiān)控、內(nèi)審督查等模塊，對“兩權(quán)”運行情況適時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題。在人事管理方面，去年選拔任用15名干部的過程中，嚴(yán)格落實競爭上崗、集體決策、任前公示等制度，紀(jì)檢監(jiān)察部門全程參與監(jiān)督，得到了廣大干部職工的認可。為有效監(jiān)控業(yè)務(wù)處理的全過程，紀(jì)檢監(jiān)察部門依托綜合征管軟件和分析預(yù)警系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)受理情況、流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)、辦結(jié)時限、資料整理及評估案件發(fā)起、評估方案制定、執(zhí)行等情況按比例定期進行復(fù)審復(fù)核，并定期組織講評，對出現(xiàn)的問題，嚴(yán)格進行考核。今年4月份，在例行涉稅業(yè)務(wù)復(fù)審復(fù)核中，發(fā)現(xiàn)某企業(yè)利用虛假合同虛報銷售收入，申請發(fā)票增量，審核人員因工作疏忽未及時發(fā)現(xiàn)該問題。截至目前，通過復(fù)審復(fù)核，發(fā)現(xiàn)各類問題3起，有2名同志受到了不同程度的責(zé)任追究，同時針對發(fā)現(xiàn)的問題
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