河北省預(yù)算績(jī)效管理辦法(試行)-在線瀏覽
2025-07-16 19:37本頁(yè)面
【正文】 部門(mén)三年事業(yè)發(fā)展計(jì)劃主要包括： （一）部門(mén)職能和工作任務(wù)說(shuō)明； （二）部門(mén)中長(zhǎng)期總目標(biāo)和階段性目標(biāo)； （三）圍繞總目標(biāo)和階段性目標(biāo)所要開(kāi)展的具體工作和項(xiàng)目； （四）完成項(xiàng)目所需的條件和擬采取的措施，包括技術(shù)和技能、資金投入、人力資源、其他資源方面的需求、實(shí)施計(jì)劃和措施。涉及政府財(cái)政資金配置方面的內(nèi)容要經(jīng)財(cái)政部門(mén)同意；對(duì)于同一戰(zhàn)略目標(biāo)需要跨部門(mén)實(shí)施的，由財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一致。 第十二條年度工作計(jì)劃是部門(mén)三年事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的年度實(shí)施計(jì)劃。 第十三條部門(mén)三年事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和年度工作計(jì)劃中包含的項(xiàng)目要單獨(dú)編列項(xiàng)目規(guī)劃和年度計(jì)劃，明確項(xiàng)目的總目標(biāo)和階段性目標(biāo) ,根據(jù)目標(biāo)制定詳細(xì)的分年度工作計(jì)劃和資金需求預(yù)算建議計(jì)劃。 第四章績(jī)效預(yù)算編制 第十五條績(jī)效預(yù)算是按照績(jī)效思想和原則編制并包含清晰的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和明確的支出績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)的預(yù)算。 第十七條項(xiàng)目績(jī)效預(yù)算的編制范圍包括部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出和財(cái)政部門(mén)安排的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出。 第十九條績(jī)效目標(biāo)分為中長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)。年度目標(biāo)是針對(duì)期望達(dá)到的年度結(jié)果設(shè)定的目標(biāo)。 第二十條績(jī)效指標(biāo)要針對(duì)績(jī)效目標(biāo)編制，分為產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。效果指標(biāo)反映與目標(biāo)相關(guān)的財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度。 第二十一條預(yù)算部門(mén)要對(duì)項(xiàng)目必要性、可行性、有效性進(jìn)行研究論證，按照項(xiàng)目績(jī)效優(yōu)劣等級(jí)排序，選擇確定高績(jī)效的預(yù)算項(xiàng)目。 部門(mén)預(yù)算績(jī)效說(shuō)明書(shū)要列明部門(mén)職責(zé)概況、部門(mén)總目標(biāo)和指標(biāo)、總支出情況、總體項(xiàng)目安排等情況，說(shuō)明部門(mén)支出必要性、可行性和有效性情況。 第二十三條預(yù)算部門(mén)向財(cái)政部門(mén)申報(bào)預(yù)算建議 前，要按財(cái)政部門(mén)要求，組織對(duì)本部門(mén)所申報(bào)預(yù)算事項(xiàng)實(shí)施預(yù)期績(jī)效自評(píng)，并將自評(píng)結(jié)果隨同部門(mén)預(yù)算建議計(jì)劃和預(yù)算績(jī)效說(shuō)明書(shū)一并報(bào)送財(cái)政部門(mén)審查。 第二十五條財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)的績(jī)效審核、論證、評(píng)估可以聘請(qǐng)專家或中介機(jī)構(gòu)參與。財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)論證評(píng)估項(xiàng)目所聘請(qǐng)的專家或中介機(jī)構(gòu)要統(tǒng)一從專家?guī)旌椭薪闄C(jī)構(gòu)庫(kù)中選取。 第二十八條政府績(jī)效預(yù)算草案文本和部門(mén)績(jī)效預(yù)算草案文本除按《河北省省級(jí)預(yù)算管理規(guī)定》及市縣相關(guān)規(guī)定要求編制外，還要分別編入政府、部門(mén)和項(xiàng)目的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)等績(jī)效信息。 第三十條預(yù)算資金分配環(huán)節(jié)要引入競(jìng) 爭(zhēng)機(jī)制。 財(cái)政部門(mén)要制定統(tǒng)一規(guī)范的財(cái)政支出競(jìng)爭(zhēng)性分配管理辦法并組織實(shí)施，預(yù)算部門(mén)要積極參與和配合財(cái)政部門(mén)的工作。 第三十二條對(duì)涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大項(xiàng)目和競(jìng)爭(zhēng)性分配項(xiàng)目，財(cái)政部門(mén)要公開(kāi)其 績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和預(yù)算資金安排情況，接受公眾監(jiān)督。 第三十四條預(yù)算部門(mén)擬制定的與財(cái)政收支相關(guān)的政策須經(jīng)財(cái)政部門(mén)績(jī)效審核論證后出臺(tái)。 財(cái)政部門(mén)要在部門(mén)和部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，匯總編制綜合績(jī)效指標(biāo)體系、功能分類績(jī)效 指標(biāo)體系、部門(mén)績(jī)效指標(biāo)體系和項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系，逐步建立綜合、功能、部門(mén)、項(xiàng)目四個(gè)層次的績(jī)效指標(biāo)體系。 第三十七條預(yù)算部門(mén)和財(cái)政部門(mén)要對(duì)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和控制。 第三十九條財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)要根據(jù)不同項(xiàng)目所設(shè)定的便于考核的績(jī)效完成進(jìn)度撥款，發(fā)現(xiàn)無(wú)績(jī)效或低于預(yù)期績(jī)效的項(xiàng)目，要取消或減少預(yù) 算安排，并收回相應(yīng)未支出的預(yù)算資金。 第四十一條預(yù)算部門(mén)要及時(shí)統(tǒng)計(jì)預(yù)算執(zhí)行中有關(guān)績(jī)效數(shù)
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