【正文】 理者代表任命書 為了加強(qiáng)本廠質(zhì)量管理體系的推行工作，茲任命黃朗禧先生為 XXX 家具廠管理者代表，全面負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在員工中提高對顧客要求的意識。 總經(jīng)理： 2021 年 3 月 16日 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 3 企業(yè)簡介 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX 家具制造廠是一家集產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 XXX 從一個(gè)不知 名的小企業(yè)，到一家擁有三個(gè)中國床墊行業(yè)知名品牌的著名床褥產(chǎn)品制造商， XXX 廠走出了一條具有自己企業(yè)特色的品牌之路。 面對未來的發(fā)展與競爭， XXX 人將始終堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存，管理上效益，信譽(yù)促發(fā)展”的經(jīng)營理念，從產(chǎn)品生產(chǎn)到售后服務(wù)，每個(gè)工藝流程講究精益求精，力求完美； XXX家具制造廠生產(chǎn)的系列產(chǎn)品先后獲得質(zhì)監(jiān)局頒發(fā)的“質(zhì)量榮譽(yù)證書”等證書。 與時(shí)俱進(jìn)、共同發(fā)展是我們的共同追求，您的厚愛和支持是我們最大的榮幸。 本手冊適用于廠與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有部門和場所。 2 手冊的編制、審核和批準(zhǔn) 手冊的編制、審核和批準(zhǔn)按《文件管理程序》實(shí)施。由人事部提出，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。具體分發(fā)對象由相關(guān)部門提出，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 4 手冊的更改 手冊的更改按《文件管理程序》實(shí)施。以便了解歷次修改的情況。手冊如有遺失或損毀，應(yīng)及時(shí)報(bào)告人事部，說明原由，經(jīng)管理者代表同意后辦理更換或補(bǔ)發(fā)手續(xù)。 6 質(zhì)量手冊受控版本分發(fā)名單： 受控版本編號 發(fā)往部門 /持有人 01 總經(jīng)理 02 管理者代表 03 生產(chǎn)部 04 人事部 05 采購部 06 質(zhì)檢部 07 業(yè)務(wù)部 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 7 修改明細(xì)表 序號 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改單號 修 改日期 批準(zhǔn)人 A/0 全章節(jié) 新制定 DML/F0421 xxx A/1 職能分配表/ /7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) P5 頁職能分配表 P8 頁修改刪減理由 P21 頁修正采購驗(yàn)正職責(zé) DML/F0423 xxx A/2 章節(jié) 修改 條 DML/F0424 xxx 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/1 8 1． 范圍 總則 本廠質(zhì)量管理體系包括床墊產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程、支持過程以及與產(chǎn)品有關(guān)的部門場所。支持過程包括文件管理、管理活動(dòng)、資源管理、測量分析和改進(jìn)，分別對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的第 8 章。 應(yīng)用 本手冊的規(guī)定符合 GB/T190012021 idt ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)。 本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出均能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，不存在無法驗(yàn)證的情況，故刪減本條款 外包過程的說明 計(jì)量器材由計(jì)量所校準(zhǔn)，通過簽訂合約的方式進(jìn)行控制。 部分半成品之外包生產(chǎn)，通過簽訂合約的方式由采購單位負(fù)責(zé)控制。對版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂不適用。 引用標(biāo)準(zhǔn)： GB/T190012021 idt ISO9001:2021 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T190002021 idt ISO9000:2021 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 本質(zhì)量手冊與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語和定義采用引用標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。 本廠的質(zhì)量管理體系過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程（見 和 ）。 生產(chǎn)工藝流程（見圖） 面料加工 床網(wǎng)制作 車扣布 打 底 扣 布 回邊（包邊） 包 裝 為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，制定了相應(yīng)的文件以確定控制的準(zhǔn)則和方法。 通過對這些過程的監(jiān)視、測量和分析并采取必要的措施，確保實(shí)現(xiàn)策劃的目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 本廠質(zhì)量管理體系文件包括： a〉 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b〉 按標(biāo)準(zhǔn)要求和廠實(shí)際情況編制的質(zhì)量手冊。（詳見文件清單）； d〉 為確保質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運(yùn)作和控制而編制的工作文件； e〉 按標(biāo)準(zhǔn)要求和本廠生產(chǎn)經(jīng)營情況編制的各種質(zhì)量記 錄。文件可采用書面、磁盤、光盤、電子媒體形佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 11 式保存或使用。 質(zhì)量手冊按《文件管理程序》控制。 b〉 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)文件的管理。 a〉 文件的編制由文件的主管部門負(fù)責(zé)，按相應(yīng)審批程序經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件 的充分和適宜，并由相關(guān)部門按經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放。涉及到文件更改時(shí)，按《文件管理程序》進(jìn)行。 d〉 有效版本的文件以“受控文件”印章標(biāo)識。文件應(yīng)保持清晰，及時(shí)歸檔編目管理以便于檢索。出于任何原因而保留作廢文件時(shí)，以“作廢文件”印章予以標(biāo)識。外來文件應(yīng)編號登記入“外來文件一覽表”，并控制其分發(fā)。 b〉 各部門車間負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)記錄的管理。 a〉 記錄格式的設(shè)計(jì)和更改由人 事部審核，并予以統(tǒng)一編號，以保證其實(shí)用、合理有效。 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)蒂 XXX具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/1 12 c〉 各部門車間應(yīng)記錄有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果，并保證記錄的完整性和有效性，記錄應(yīng)清晰規(guī)范。 e〉 過期記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定進(jìn)行過期處理。為此進(jìn)行下述活動(dòng)： 利用會(huì)議、講座、討論和內(nèi)部刊物等形式向員工宣貫滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性，提高全廠員工的質(zhì)量意識、守法意識和顧客至上意識。（詳見 、 ） 開展管理評審活動(dòng)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。（詳見第 6 章） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，制定了本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保在質(zhì)量管理體系過程中對有關(guān)要求進(jìn)行確定、實(shí)施和控制。（詳見第 7 章） 規(guī)定了相關(guān)部門分析顧客的需求和期望，包括隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求、相應(yīng)的過程要求或質(zhì)量管理體系要求。（詳見第 7 章、第 8 章） 規(guī)定對顧客滿意度進(jìn)行測量分析，以確定是否實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 質(zhì)量方針與本廠經(jīng)營宗旨相適應(yīng)。 質(zhì)量方針提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 13 a〉 人事部組織對管理人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)、宣貫。 c〉 在辦公場所、車間等區(qū)域通過張掛、板報(bào)等適宜方式宣傳質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針的更改和重新批準(zhǔn)由人事負(fù)責(zé)組織，按《文件管理程序》進(jìn)行。預(yù)測顧客期望，生產(chǎn)制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品，提高顧客滿意。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本廠制定質(zhì)量總目標(biāo)如下： 產(chǎn)品出廠合格率 98%； 顧客滿意度達(dá) 80%。 ： a〉 質(zhì)量總目標(biāo)和年度質(zhì)量分目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 c〉 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，并在其框架內(nèi)展開。 e〉 各部門、車間的質(zhì)量分目標(biāo)予以量化，各職能部門和人員應(yīng)把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。 質(zhì)量目標(biāo)通 過測量來評審其實(shí)現(xiàn)程度。 通過管理評審對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價(jià)，并在必要時(shí)修訂質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織對建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行策劃，通過策劃形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。 b〉 明 確實(shí)施這些過程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源。 d〉 對質(zhì)量管理體系的過程更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮其他過程的變化并采取相應(yīng)的措施，確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。各職能部門應(yīng)履行的職責(zé)和權(quán)限為： 總經(jīng)理： a〉 制定并批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并保證在廠內(nèi)部得到溝通和理解。 c〉 確定本廠組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置明確與質(zhì)量有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，決定質(zhì)量管理體系人員的任免，為質(zhì)量管理體系配置必備的資源。 e〉 審批《質(zhì)量手冊》，主持廠質(zhì)量工作會(huì)議和重大質(zhì)量問題的分析處理，主持管理評審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評審決議事項(xiàng)，確保顧客滿意。 管理者代表： a〉 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持廠的質(zhì)量管理體系。 c〉 在廠內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求的意識。 人事部： a). 人力資源發(fā)展計(jì)劃的制定、實(shí)施和改善。 c). 組織架構(gòu)的編制及定員定編工作的開展，確定各崗位必須的能力，并采取培訓(xùn)等方法使員工滿足崗位要求。 e). 企業(yè)外部聯(lián)系和內(nèi)部各部門的溝通協(xié)調(diào)。 佛山市 順德區(qū)龍江鎮(zhèn) XXX家具制造廠 文件編號： DML/QM01 版 本： A/2 15 生產(chǎn)部： a〉 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的組織，生產(chǎn)能力的核定，及生產(chǎn)計(jì)劃的制定，生產(chǎn)的調(diào)度管理與生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和監(jiān)控。 c〉 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)系統(tǒng)員工的崗位培訓(xùn)工作。 e〉 協(xié)調(diào)生產(chǎn)與采購、質(zhì)檢、倉庫、業(yè)務(wù)等部門的接口工作，解決好生產(chǎn)中存在的問題。 采購部： a) 負(fù)責(zé)工廠生產(chǎn)所需的 彈簧、 床網(wǎng)、毛氈、椰棕、面料、五金配件，包裝材料，化工材料等的采購 及外包 工作。 c) 負(fù)責(zé)各種原材料進(jìn)倉前的協(xié)助檢驗(yàn)。 b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤控制。 d) 定期對供應(yīng)商進(jìn)行再評估（約半年進(jìn)行一次）。 業(yè)務(wù)部： a〉 調(diào)查了解顧客及有關(guān)法律法規(guī)提出的產(chǎn)品要求，及時(shí)傳遞至相關(guān)部門，進(jìn)行合同和（或）訂單的評審，確保合同訂單的覆行，使顧客滿意。 c〉 負(fù)責(zé)產(chǎn) 品的市場信息及數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，調(diào)查顧客對廠產(chǎn)品的滿意程度，為廠決策提供有效依據(jù)。 e〉組織合同評審，產(chǎn)品訂單的受理、審核及儲(chǔ)運(yùn)安排。 h〉 負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查的執(zhí)行，收集及統(tǒng)計(jì)分析。 b〉 負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資的管理、標(biāo)識、貯存、搬運(yùn)和保護(hù)。 內(nèi)審組： a〉 負(fù)責(zé)編制內(nèi)審日程計(jì)劃和檢查表等相關(guān)資料，充分做好內(nèi)審準(zhǔn)備。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問題開具“不合格報(bào)告”，并對 糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證。 委任管理者代表 廠任命黃朗禧為管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限見本章。通常采用的溝通方式有： a〉 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及其他有關(guān)廠發(fā)展方向的重大決策 ，通過管理評審及其他會(huì)議、會(huì)議決議、報(bào)告等形式向各部門傳遞。 c〉 會(huì)議要求必要時(shí)有議題，有記錄，有決議并且有跟蹤。 e〉 其他溝通方式。 管理評審 總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔，一般為每年 1 次，主持召開管理評審會(huì)議。 職責(zé) a. 總經(jīng)理主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。 c. 人事部協(xié)助管理者代表組織管理評審，負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，記錄管理評審會(huì)議， 編寫評審報(bào)告，并跟蹤決議報(bào)告情況及其成效。 管理要點(diǎn) 管理評審前由人事部編制“管理評審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由各有關(guān)