20xx審計人員年度個人工作總結-在線瀏覽
2024-11-20 03:03本頁面
【正文】 要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。審計后提出相關建議10余條。焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響C部門2020年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。我參與了進出口E部及進出口F部的審計。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。
參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在2020年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。如：公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報
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