xx縣聯(lián)社20xx年度稽核工作總結(jié)-在線瀏覽
2025-02-17 12:32本頁面
【正文】 章制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程為依據(jù)，對(duì)被稽核社的財(cái)務(wù)、賬務(wù)、信貸管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行和安全保衛(wèi)工作等方面開展稽核檢查，特別是對(duì)容易引發(fā)經(jīng)濟(jì)案件的電腦業(yè)務(wù)操作、信貸管理和財(cái)務(wù)收支等方面加大了稽查力度，有針對(duì)性地進(jìn)行貸款內(nèi)外賬核對(duì)。 （二）根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)開展專項(xiàng)稽核檢查。今年，對(duì)聯(lián)社庫管員XXX、 XX分社會(huì)計(jì) XXX進(jìn)行了強(qiáng)制休假稽核， 對(duì)被稽核人的工作水平、工作質(zhì)量、工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行考評(píng)，肯定了成績(jī)，找出了不足，為聯(lián)社考核任用干部提供了 有力依據(jù) ； 三是 對(duì) 26個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的貸款新規(guī)執(zhí)行情況及新增不良貸款進(jìn)行了專項(xiàng)稽核，重點(diǎn)分析了形成不良貸款的主要原因，并制訂了具體的清收措施。 加強(qiáng)員工思想教育，筑牢思想道德防線。一是聯(lián)社機(jī)關(guān)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每月組織一次員工安全法制教育學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)全國、全省案件防控工作會(huì)議精神，結(jié)合社會(huì)治安新形勢(shì)、新特點(diǎn)、新情況，有針對(duì)性地提出工 作意見，克服盲目樂觀和麻痹大意思想，不斷提高員工的安全防范意識(shí)，使員工時(shí)刻保持清醒的頭腦，做到警鐘長鳴；二是各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和聯(lián)社安全保衛(wèi)部根據(jù)各自的實(shí)際重新制訂預(yù)案，并精心組織演練，增強(qiáng)應(yīng)付各種突發(fā)事件的能力。年初以來，我縣聯(lián)社共投入 482 工作日對(duì)全縣 26 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開展了各類案件排查工作。 5月下旬至 6月份，全社排查 188人，排查面達(dá)到 100%。通過這次排查，使全社員工提高了思想認(rèn)識(shí)，自覺做到有章必循，違章必糾，增強(qiáng)了員工防范道德風(fēng)險(xiǎn)的能力。重點(diǎn)抓好一線員工對(duì)執(zhí)行“重要空白憑證管理制度”、“印章管理制度”、“授信授權(quán)制度”、“貸款業(yè)務(wù)管理制度”“柜員卡管理制度”、“四雙制度”、“對(duì)賬制度”以及 “總分核對(duì)”、“內(nèi)外賬戶核對(duì)”、“往來賬務(wù)核對(duì)”“事后監(jiān)督”等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程情況的執(zhí)行情況。根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)建立存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查制度的指導(dǎo)意見》的要求，按照《 XX 縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查制度》的內(nèi)容，今年，我社的存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查工作分兩期開展進(jìn)行，分別于2021 年 5 月和 11 月各組織 3 個(gè)檢查小組，共投入 54 個(gè)工作日，對(duì)全縣
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