【正文】 III 第七章 人員定編 ....................................................... 26 第八章 項目進度安排 ................................................... 28 第九章 投資估算與資金籌措 ............................................. 29 項目總投資估算 ................................................................................................... 29 資金籌措 ............................................................................................................... 30 第十章 財務(wù)效益與社會 效益分析 ......................................... 32 項目經(jīng)濟效益分析 ............................................................................................. 32 消納大量建筑垃圾 ............................................................................................. 32 加快區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展 ............................................................................................. 32 擴大就業(yè)穩(wěn)定社會 ............................................................................................. 33 符合國家節(jié)能減排、保護環(huán)境的大方針 ......................................................... 33 附件 1 主要工藝設(shè)備 .................................................... 34 附件 2 總平面圖 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 附件 3 原始參數(shù) ........................................ 錯誤 !未定義書簽。循環(huán)經(jīng)濟形成較大規(guī)模，可再生能源比重 顯著上升。 XX地區(qū)近年來城市建設(shè)突飛猛進，新建高樓拔地而起，城中村大規(guī)模拆遷，使建筑垃圾排放量急劇增長 ， 2020 年排放量達到 2020 萬噸， 2020 年將超過 2020 萬噸 ，如此大量的建筑垃圾 給 XX 市的 生態(tài)環(huán)境、市容衛(wèi)生管理以及交通運輸帶來巨大壓力 。同時 建筑垃圾的排放 占用了 大量的土地， 污染土壤和地下水源，運輸和排放過程帶來了日益嚴重的環(huán)境污染，嚴重地影響到 XX 作為我國西部開發(fā)的龍頭和城市園林化的國際都市地位。我國人均礦產(chǎn)資源只有世界平均水平的一半，人均占有土地和耕地面積為世界平均水平的四分之一 。由于環(huán)境保護的要求， XX 附近 已 不允許采砂石 ，需要從幾十公里外的涇陽、周至等地方能 采購 ， 使 運輸能耗激增， 加大了 XX 市交通壓力和 CO2 等有害氣體 的排放。 資源化 利用建筑垃圾是解決高能耗、高污染、高排放 、低效益問題的重要措施，是節(jié)約土地、節(jié)約資源的重要途徑 ，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設(shè)環(huán)境友好型和資源節(jié)約型社會的重要舉措，是貫徹落實科學發(fā)展觀、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、保護環(huán)境的必 然要求。 我國的 建筑垃圾 資源化利用已列入 十一五和十二五規(guī)劃，但 大中城市建筑垃圾的資源化利用均 處 在探索階段。 項目的 必要性 1） 建 筑垃圾資源化利用 是 循環(huán)經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的 重要舉措 。 3） XX 市 建 筑 材 料 資源日趨短缺 。 5）建筑垃圾 資源化 利用 水平 與 XX 市 國際化 大都市 地位不相符 。 項目的 可行性 1） 政策方面： 國家已頒布循環(huán)經(jīng)濟法 等政策法規(guī) ， XX 市 也 針對建筑垃圾 處置 出臺 了 相應(yīng) 政策 ，為項目 落實打下 了 基礎(chǔ) 。 3） 環(huán)境方面： 建筑垃圾處置已有 多年經(jīng)驗， 在生產(chǎn)過程中 無 廢 渣排放 ， 采用適當?shù)募夹g(shù)措施，使 噪音、粉塵都能得到有效控制 ，可以達到環(huán)評要求 。 5） 建筑垃圾來源方面：項目的主管單位是 XX 市市容園林局 ， 直接 負責 管理建筑垃圾的清運 ， 有利于項目所需原材料 —— 建筑垃圾 的 運輸 和 協(xié)調(diào)，保證工廠化生產(chǎn)的進行 。 2）環(huán)境效益 ：每年可以消納城市建筑垃圾 100 萬 t，可 節(jié)約因放置垃圾而占用的土 3 地 100 多 畝； 項目生產(chǎn)的骨料代替天然骨料，可減少對不可再生礦產(chǎn)的開采；項目部分產(chǎn)品取代粘土磚，每年 可節(jié)省取土 20 多 萬 m3，節(jié)省耕地約 100 多 畝 ， 還可節(jié)省標準煤 萬噸，減少 CO SO2等有害氣體 排放 。 3）經(jīng)濟效益 ： 建筑垃圾資源化 項目能降低建材成本，從而帶 動建材、房地產(chǎn)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ， 有利 地促進區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā) 展 。 XXXX 建立資源化利用示范工程的可能性 1） XXXX 是以發(fā)展生態(tài)環(huán)保建材為主業(yè)，目前有水泥生產(chǎn)線一條，設(shè)計能力為 80萬噸硅酸鹽水泥，企業(yè)管理團隊精干，經(jīng)營狀況良好，職工素質(zhì)較高。 2） 建筑垃圾 資源化利用的技術(shù)、產(chǎn)品眾多 ，技術(shù)途徑 多樣化 ，示范項目建成后，可以 作為建筑垃圾資源化利用的新技術(shù)、新產(chǎn)品的孵化器，可少走彎路降低探索成本，對建筑垃圾資源化利用行業(yè)有指導作用。 4） 該項目 的主管單位 是 XX 市市容園林局 ，建筑垃圾的清運調(diào)度直接有局下屬的渣土管理處實施，有利于本示范工程原材料的協(xié)調(diào)，保證工廠化生產(chǎn)的進行。 項目承辦單位 承辦單位 ： XXXX，項目 總負責人 ： XXXX。 該項目 周邊道路縱橫，交通十分便利，地理位置優(yōu)越， 便于 建筑垃圾再生利用 產(chǎn)品的運輸 。 研究工作依據(jù) 研究工作依據(jù) 由 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》 （ 2020 年 1 月 1 日起施行 ）、《中華人民共和 國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》第二十二章 、 《 城市建筑垃圾管理規(guī)定 》 第四條 （ 2020 年 6 月 1 日起施行 ） 、 《 XX 市建筑垃圾管理辦法》第十三條 （ 2020 年 5 月 20 日起施行 ） 、 《 XX 市人民政府辦公廳關(guān)于進一步規(guī)范建筑垃圾處置管理的通知 》 （ 市政辦發(fā)〔 2020〕 234 號 文件） 以及 《 XX 市散裝水泥管理條例》第九條 （ 2020 年 1 月 1 日起施行 ） 。建筑垃圾處置實行減量化、資源化、無害化和誰產(chǎn)生、誰承 擔處置責任的原則。 XX 市市容園林局牽頭， 市政管委會配合，做好建筑垃圾資源化綜合利用產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 ； 積極解決建筑垃圾處理廠建廠用地 問題 ； 政府 積極 鼓勵、扶持企業(yè)從事建筑垃圾綜合利用 。 研究工作概況 隨著 近年城市經(jīng)濟建設(shè)的高速發(fā)展， 大批的建筑物建設(shè)和拆遷， 必然帶來了大量的 建筑垃圾，這些建筑垃圾長期堆放 占 用 大量的可利用 的 土地 ， 還 時有 出現(xiàn) 隨意傾倒建筑垃圾問題 ， 這都嚴重影響著市容環(huán)境。 該項目 的建設(shè) 完成可消納 100 萬 t 建筑垃圾 ， 可適量解決 該區(qū)域的建筑垃圾的矛盾 問題 。 項目采用封閉作業(yè)、先進的除塵設(shè)備和中水處理系統(tǒng)，在噪音、粉塵和污水 排放 完全滿足環(huán)評要求。 綜合利用產(chǎn)品可以滿足 XX 地區(qū)城市建設(shè)需要，有良好的市場前景，各項產(chǎn)品的性能可以滿足使用要求，工藝是成熟可行的。 企業(yè)建成后，通過產(chǎn)品銷售、政策優(yōu)惠，處理 100 萬 t 建筑垃圾的同時，生產(chǎn) 50 萬 t 再生骨料、 20 萬 t 預(yù)拌 砂漿、 萬 t 水泥摻合料、 20 萬 m3砌塊、 20 萬m2墻板 ，總產(chǎn)值可達 億元 ，新增 311 個就業(yè)崗位，年利潤達 1842 萬元 。 原材料、燃料和動力供應(yīng) 項目投產(chǎn)后需要的主要原料：建筑垃圾、水泥 （ 本公司 生產(chǎn)）、粉煤灰 ； 燃料 動力 ： 電、 煤、柴油 ； 主要輔料：外加劑 。 廠址 項目位于 未央工業(yè)園區(qū)石化大道西段東柏梁村，申請占地面積 180 畝（包括原廠租用土地 33 畝）。 項目工程技術(shù)方案 項目通過對建筑垃圾 分類 分級破碎、篩分，生產(chǎn)出 可 取代天然砂石的骨料。風選出的粉料和泥土供給建材廠家 生產(chǎn)砌塊 和園林部門作為綠化用土 。另附帶有辦公樓、 實驗樓、 宿舍樓、食堂、洗浴中心、職工活動場所等配套設(shè)施。針對上述污染源 采取全封閉廠房；骨料破碎車間放置地下；骨料成品放置全 6 封閉筒倉內(nèi)；傳送帶加防護罩防止粉塵揚起； 在粉塵釋放點采用先進的 PPDC 氣相脈沖 布袋除塵器，除塵效率高 ；車間隔墻設(shè)計為雙層墻表面進行消音處理，內(nèi)襯消音材料以阻止噪音擴散； 廠區(qū)四周種植大面積綠化帶既起到消音吸塵，還能美化廠區(qū)環(huán)境。 力爭將企業(yè)做成花園式工廠。 勞動力來源：應(yīng)屆畢業(yè)生，下崗工人，周邊村民。 第二年 投資 3000 萬 ， 年處理建筑垃圾 70 萬噸，新增產(chǎn)品：建筑 墻板 。 配套設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)需求逐年 建設(shè)，第三年配套設(shè)施建設(shè)完成。 項目財務(wù)和經(jīng)濟評論 （ 1） 項目總成本 9012 萬元 /年 ， 單位成本 ：再生骨料 元 /t，預(yù)拌砂漿 元 /t，砌塊 元 /m3，墻板 元 /m2。 （ 3） 項目 內(nèi)部 平均 投資收益率 24%， 平均 盈利率 20%， 投資回收期 7 年 。 7 通過大量專家學者的研究和吸 取 國外先進的技術(shù)經(jīng)驗，我國的建筑垃圾資源化利用的技術(shù)及相應(yīng)標準日趨成熟 完善，建筑垃圾處置過程中的環(huán)境問題已得到了解決。 通過財務(wù)和經(jīng)濟分析，該項目 可以為 企業(yè)帶來 良好的經(jīng)濟效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 表 產(chǎn)品消耗材料統(tǒng)計表 產(chǎn)品名稱 再生粗骨料 再生細骨料 水泥混合材 預(yù) 拌砂 漿 砌塊 墻板 / 年產(chǎn) 量 萬 t 萬 t t 20 萬 t 10 萬 m3 2 條線 20 萬m2 / 年消耗材料名稱 再生粗骨料 再生細骨料 水泥混合材 預(yù)拌砂漿 砌塊 墻板 合計 粗骨料 / / 50 細骨料 / / 粉料 / / / / 水泥 / / / 其他材料 / / / 年消納建筑垃圾數(shù)量 100 表 產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟指標 產(chǎn)品名稱 再生粗骨料 再生細骨料 水泥混合材 預(yù)拌砂漿 砌塊 墻 板 / 產(chǎn)量（年） 50 萬 t 萬 t t 20 萬 t 20 萬 m3 20 萬 m2 / 單價 20 元 /t 30 元 /m3 20 元 /t 30 元 /m3 20 元 /t 230 元 /t 170 元 /m3 40 元 /m2 總 計值 年產(chǎn)值 （ 萬元 ） 1000 974 80 4600 3400 800 10854 8 生產(chǎn) 成本 （ 萬元 ） 710 692 57 3038 2876 562 7935 營銷成本 （ 萬元 ） 100 97 / 460 340 80 1077 利潤 （ 萬元 ） 190 185 23 1102 184 158 1842 注：每年按 300 天，每天按 16h 計 算 。 相關(guān)政府部門 配合調(diào)度運輸周邊區(qū)域的建筑垃圾 。 相關(guān)政府部門 協(xié)助企業(yè)開展建筑垃圾循環(huán)再生產(chǎn)品推廣，在市政工程和公共建筑中優(yōu)先推廣使用建筑垃圾循環(huán)再生產(chǎn)品。 伴隨著國家經(jīng)濟建設(shè)的 高速發(fā)展，大量待處置的建筑垃圾困撓著城市管理者。國家鼓勵建筑垃圾綜合利用，鼓勵建設(shè)單位、施工單位優(yōu)先采用建筑垃圾綜合利用產(chǎn)品 。 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 項目發(fā)起人： XXXX。 項目 的原材料即建筑垃圾 由環(huán)衛(wèi)部門供應(yīng) ， 生產(chǎn)的產(chǎn)品屬循環(huán)再生產(chǎn)品可獲得國家的稅收等優(yōu)惠政策，因此在同類產(chǎn)品具有較強的競爭力。 另外，企業(yè)前期進行了建筑垃圾在水泥混合材中應(yīng)用研究， 已有的研究成果“利用建筑垃圾生產(chǎn)新型混凝土摻合料”?？紤]到就近原則， XX 市 已 規(guī)劃 8～ 10 個消納場，因此，作為示范工程 ， 初步考慮 項目年處理建筑垃圾 100 萬 t 以上。根據(jù) 國內(nèi) 已建成的建筑垃圾處理工程平均處理量 1000 t/h（ 30萬 t/年），需投資 2020～ 5000 萬元 （估算） ，則處理 100 萬 t 建筑垃 圾需總投資 6600～16500 萬元。 （ 3）再生資源產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用有一個漸進的過程，初建規(guī)模受產(chǎn)品使用范圍限制，過多產(chǎn)品的積壓將占用大量流動資金，不利企業(yè)的生存和發(fā)展。 表 項目產(chǎn)品的市場需求量 （ XX 地區(qū)） 產(chǎn)品名稱 骨料（配制 C30以下混凝土）