【正文】 險點進行動態(tài)檢查，及早發(fā)現(xiàn)問題，及時糾錯、補救，有效防止風險發(fā)生。宣傳動員。編制職權目錄。查找廉潔風險。將風險點登記匯總，通過文件、內部網(wǎng)絡、展示板、報紙等形式進行公示和公開，接受廣大干部員工的監(jiān)督。組織全體管理人員和關鍵崗位人員，依照個人目前的思想狀況、崗位職責、職務等情況，通過自己找、領導提、群眾幫、集體定等多種形式，認真分析并查找個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在的或潛在的風險內容及其表現(xiàn)形式，找出部環(huán)境等方面存在的或潛在的風險內容及其表現(xiàn)形式，找出每個崗位的廉潔風險點并上報集團廉潔風險防控辦公室。重點針對人、財、物管理的重要崗位，對照職責權限等情況，分別查找出業(yè)務流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉潔風險，并認真細化、分析風險的內容和表現(xiàn)形式，報集團廉潔風險防控辦公室。重點查找在“三重一大”（重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作）等方面容易產生腐敗行為的風險內容及表現(xiàn)形式，報集團廉潔風險防控辦公室。根據(jù)風險發(fā)生的概率大小、可能造成的危害程度，按“高、中、低”三個檔次判定風險等級。中風險是發(fā)生機率較高，或者一旦發(fā)生可能造成較為嚴重損害后果的風險。依據(jù)風險等級的劃 分標準，確定廉潔風險等級。針對不同風險，完善風險防范管理措施，突出針對性預防性和動態(tài)性，防止腐敗行為的發(fā)生，及時糾正不當行為，避免傾向性問題演變?yōu)檫`紀違法行為。構建長效機制。從教育自律入手，發(fā)揮教育的說服力，筑牢拒腐防變的思想道德防線，建立不想腐敗的自律機制；從制度防范入手，發(fā)揮制度的約束力，做到用制度管權、靠制度管人、按制度辦事，建立不許腐敗的防范機制；從監(jiān)督制約入手，對決策和經營行為的全過程實施監(jiān)控，發(fā)揮監(jiān)督的制衡力，建立不能腐敗的制約機制；從懲處治理入手，做到有紀必依、執(zhí)紀必嚴、違紀必究，建立不敢腐敗的懲處機制。對開展廉潔風險防控工作情況進行自查自糾，重點檢查職責梳理是否到位、風險排查是否徹底、風險識別是否準確、防控措施是否有效、職工群眾是否滿意等，并形成專項總結報告三、工作要求（一）提高思想認識。要從政治和全局的高度，充分認識加強廉潔風險防控管理工作的重要性，切實增強工作責任感和緊迫感，牢固樹立風險防范意識，采取有力措施，把廉潔風險防控的各項要求落到實處。建立健全主要領導負總責、分管領導具體抓、黨員職工積極參與的領導體制和工作機制。班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行職責，帶頭查找廉潔風險，認真制定和落實防控措施，抓好分管范圍內的廉潔風險防控工作。（三）堅持務實創(chuàng)新。要突出特點，構建各具特色的廉潔風險防控體系。要以創(chuàng)新的思路和辦法開展這項工作，認真研究工作推進過程中出現(xiàn)的新情況新問題，不斷提高工作科學化水平。（四）強化監(jiān)督檢查。要建立健全指導、督查、評估等工作機制，加強對階段任務完成情況的檢查驗收，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，推動工作有效落實。附件：質量管理部風險防控流程圖；廉潔風險防控職權目錄（部門）；部門廉潔風險點登記表；崗位廉潔風險防控表；崗位廉潔風險點登記表；廉潔風險防控職權目錄（個人）；第二篇：2014年廉潔風險防控工作實施方案XXXXX公司2014年廉潔風險防控工作實施方案為深入貫徹落實國資委和集團公司關于開展廉潔從業(yè)風險防范管理工作的部署要求，進一步推進公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作，切實加強對權力運行的制約和監(jiān)督，完善懲治和預防腐敗體系建設,提升公司廣大干部職工廉潔風險防控能力，全力預防和減少腐敗行為的發(fā)生，確保公司各項工作順利開展，結合公司2014年工作實際開展廉潔風險防控工作,并制定如下實施方案。二、工作原則（一）堅持緊扣中心，服務發(fā)展的原則。（二）堅持以人為本，預防在先的原則。（三）堅持深化改革、勇于創(chuàng)新的原則。（四）堅持系統(tǒng)治理，標本兼治的原則。三、組織機構公司成立廉潔風險防控工作組。四、方法步驟從2014年5月20日開始至8月20日，在公司范圍內開展廉潔風險防控工作，初步建立起全面覆蓋、分層管理、重點預防、責任到位的廉潔風險防控機制。根據(jù)各部門工作職責、個人崗位職責，清理、明確各個工作崗位的職責與權力，依據(jù)公司相關制度，明確部門權力運行的關鍵環(huán)節(jié)，確定部門的重要崗位。根據(jù)崗位職責和工作流程，通過“自己找、相互幫、領導提、集中評”等方式，開展風險點自查工作，并填寫廉潔風險點自查表（見附件1和附件2）。崗位職責風險主要指自身職責權力范圍內存在的各種有可能影響公正執(zhí)行業(yè)務的風險。二是業(yè)務流程風險。重點在財務、人事、物資招投標、工程建設等各個環(huán)節(jié)流程是否規(guī)范、完善、具有可操作性，規(guī)定要求是否落實等方面進行查找。制度機制風險主要指制度不健全、不完善、不嚴謹、可操作性和時效性不強、執(zhí)行制度不嚴格、運行機制不暢通、職能職責交叉模糊等可能造成的風險。四是外部環(huán)境風險。主要表現(xiàn)在和有業(yè)務來往的外委單位、供應商等，可能對相關工作人員進行利益誘惑或施加非正常影響，導致工作人員行為失范，構成失職瀆職等嚴重后果的廉政風險。對查出的廉潔風險點逐一分析，參照《廉潔風險等級評估辦法》（見附件3），根據(jù)風險可能造成的危害程度廉政風險點的多少以及權力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內容，按照“高、中、低”三個等級評定廉政風險點。紀檢委員審閱無誤后，統(tǒng)一將電子版于6月30日前上報監(jiān)察部。一是針對崗位職責方面風險。二是針對業(yè)務流程風險。以業(yè)務部門為主導，將制度和標準固化為流程，通過崗位配臵、過程控制等手段加強關鍵環(huán)節(jié)的內部控制。在優(yōu)化業(yè)務流程的基礎上，以落實和修訂現(xiàn)有的規(guī)章制度為根本，將制度貫徹到每一個工作環(huán)節(jié)，形成一級一級抓，層層抓落實，形成有效的預防監(jiān)督機制。紀檢委員審閱無誤后簽字，將紙質版于7月31日前報回監(jiān)察部。公示后如無異議，將電子版送監(jiān)察部備案存檔。逐步建立健全風險防控評估、預警、考核工作機制。