【正文】 具體預(yù)算，并經(jīng)上級主管批準(zhǔn)。第二章近距離外出及當(dāng)日出差第十九條 出差者必須提交《出差申請表》，經(jīng)主管批準(zhǔn)后方可出發(fā)。：不能按期回公司時，需通過電話等與化司聯(lián)系。第二十二條近距離外出，僅對交通費實報實銷。第二十三條 日常性的當(dāng)日出差費，可依據(jù)出差計劃表提出概算，并預(yù)付出差費。但應(yīng)提前與主管上司聯(lián)系，井得到其批準(zhǔn)。第二十六條 出差者依據(jù)批復(fù)的出差計劃表，向財務(wù)部提出出差費預(yù)算，并申請預(yù)付出差費。第二十七條 出差者必須每日自出差地向上級主管寄進出差回報一式兩份。對不按規(guī)定郵送或提交出差回報者，停發(fā)相應(yīng)的出差補貼，但經(jīng)主管上司認為特殊情況者除外。如出差者回公司后遇公休日，原則上應(yīng)在次日辦理出差費結(jié)算。第三十條 出差者原則上應(yīng)在公司指定的旅館住宿。第三十一條 在特殊情況下，經(jīng)主管上司批準(zhǔn)后，可搭乘快速列車或飛機出差。第四章 特別旅費處理第三十二條 出席招待會、客戶接待出差、投宿于公司駐外機構(gòu)時，不支付住宿費。第三十三條 在同一地區(qū)連續(xù)停留超過7日時，視為長期滯留出差。特殊業(yè)務(wù)出差的出差費支付標(biāo)準(zhǔn)如下：，支付火車、船舶、飛機票費，住宿費及其他必要的費用，原則上實報實銷；，支付預(yù)算范圍內(nèi)的接待費，火車、船舶、飛機票費，住宿費、其他雜費和相當(dāng)于30％的補貼，原則上實報實銷； 。在不得已情況下，如欲進行私人旅行，需得到上級主管的批準(zhǔn)。第五章 附則第三十六條 本制度自年月日起實施。第一條 差旅費 (1)公司領(lǐng)導(dǎo)、處級干部和副高級職稱者、其他人員住宿標(biāo)準(zhǔn)分別為55元、45元、35元(一般地區(qū))或80元、65元、50元(特區(qū))。(3)開會統(tǒng)一安排住宿時，有會議證明者，可按實報銷；(4)住宿費一律憑單據(jù)報銷。(1)處以上干部和有高級職稱者出差可乘飛機，其中公司級領(lǐng)導(dǎo)和教授級人員可乘飛機一等艙、火車軟席、輪船二等艙；其他人員出差一般坐火車硬席、輪船三等艙，因工作需要乘飛機的，需事先經(jīng)公司主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(3)乘火車過夜或時間超過12小時的，可購?fù)P鋪，未購臥票的，按實際乘坐的火車硬座票價的一定比例(特快50％、慢車或直快60％)發(fā)給個人。(4)陪外賓出差，因工作原因需要與外賓同乘車(船、飛機)、同住飯店的．經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)．可按實報銷。參加會議、培訓(xùn)班等，已有伙食補助的不再計發(fā)伙食補助費，如沒有，可憑證明取伙食補助。(3)部門設(shè)在總公司大廈外部，且沒有食堂和就餐條件的，每個工作日發(fā)伙食補助4元。(1)職工探親須事前填寫探親申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)審批、辦公室備案，方可辦理借款和報銷。不具備以上條件的職工探親報硬座票價。(3)享受一年一次探親假的職工，報銷一次往返路費。(1)火車空調(diào)費、訂票手續(xù)費、電話費、電報費等憑單據(jù)按實報銷，出差期間的游覽和非工作需要的參觀所開支的一切費用均由個人自理。第二條 宴請與工作午餐費開支規(guī)定，確實需要的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排。，陪同人員不得超過2人。公司國外工作人員差旅費規(guī)定第一條 國外工作是指本公司在職員工被派遣到與本公司業(yè)務(wù)有關(guān)系的海外企業(yè)，在那里工作三個月以上，并享受海外企業(yè)生活福利的對外勞務(wù)出口。第三條 對國外工作人員出國準(zhǔn)備金的支付，原則上依照本公司的國外差旅費規(guī)定支付。第四條 國外工作人員及妻子的出國差旅費原則上由國外公司支付。第五條 因迎送國外工作人員的有關(guān)費用，依照國外出差規(guī)定的有關(guān)條文辦理。第七條 本公司不向國外工作人員支付報酬，全部由國外公司支付。第八條 符合第六爭規(guī)定的家屬生活費由國外公司支付，支付標(biāo)準(zhǔn)為： 。一個子士時，相當(dāng)于出差員工在國外公司報酬的10％。第九條 留守補助是指為維持國外工作者家屬在國內(nèi)的生活，向其支付的生活補助。如子女為二人以上時，則支付50％；，支付其本人報酬的50％；，按有關(guān)法律規(guī)定，支付相當(dāng)于其本人報酬的25％，作為留守補助。回國的差旅費按第四條規(guī)定辦理。第十二條 本公司為國外工作者及其隨行者投保海外旅行傷害保險。美元。／4。第十四條 國外工作人員未經(jīng)本公司許可，不得辭去在國外公司的工作。第十六條 本規(guī)定自年月日起施行。，乘坐出租車的需權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)。事前須由行政中心審核批準(zhǔn)，門衛(wèi)做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。，公司予以適當(dāng)補貼油費（），不再另外報銷交通費；、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則；需利用航空交通工具出差的需經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)。，報請分公司經(jīng)理/部門主管審批、超過1日則部門副總裁批準(zhǔn)，超過5日以上則總裁批準(zhǔn)。，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。，須報請其所屬權(quán)責(zé)單位審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)單位并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。依《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷； ，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支。無交際費用票據(jù)需經(jīng)總裁或董事長簽字核銷。；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。停留期間的涉及補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總裁核準(zhǔn)后予以全額報銷。；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由行政中心復(fù)核后，可酌情安排補休?！冻霾顖蟾鎲巍匪d記錄需與出差在外時向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報記錄一致?！秷箐N單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)： ，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項；；，出差費用按照標(biāo)準(zhǔn)的6折支付；、報銷說明：、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補貼金額；，如有公司不予報銷項的支出額，由出差人員（除董事長、總裁外）根據(jù)“公司出差費用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分攤；：前款不清，后款不借。訂票可委托公司行政中心代訂，也可自行訂票，如有訂票費應(yīng)索取正式發(fā)票。旅行途中切勿吃生食、生海鮮、已剝皮的水果；勿在路邊無牌照攤檔就餐，切勿暴飲暴食，應(yīng)多喝開水，多吃蔬果類，少抽煙、少喝酒。 搭乘飛機 需提前2小時到達現(xiàn)場辦理登機手續(xù)，飛機起飛前45分鐘停止換登機牌，如訂了機票就應(yīng)當(dāng)特別注意需提前出發(fā)前往機場，以免耽誤登機。扣好安全帶，不帶危險或易燃品，不在飛機升降期間使用移動電話等相關(guān)電子用品。 坐火車時應(yīng)問清到達的時間，及時通知辦事處人員或客戶，如無人接車按事先確定線路前往，或與客戶、辦事處聯(lián)系后確定路線。 坐車一定要索取正規(guī)車票，如實在沒有也要取得能證明你坐過那車的憑證。住宿安全 如條件允許選住公司或各辦事處的協(xié)議酒店，或全國連鎖的一些商務(wù)快捷酒店，價格不貴，安全舒適，干凈方便；或住一些地方辦的正規(guī)賓館；盡量不要住治安差、衛(wèi)生條件無法保證的私人旅館；另外入住前應(yīng)先確認一下有無正規(guī)發(fā)票。 進入房間請保持您的房門始終上好保險鎖。 每次退房前，請檢查您所攜帶的行李物品，特別注意您的證件和貴重財物。 檢修設(shè)備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，且要有客戶處或業(yè)務(wù)人員陪同。保證信息的通暢 應(yīng)確保手機始終處于開機狀態(tài)，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設(shè)備等)。 出差行程、事情進展情況，應(yīng)最少每兩天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次。 加強自我保護意識。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。 謹防上當(dāng)受騙。 等車時要和其它乘客站在一起,不要太靠近地鐵站臺或馬路，以保證安全。 遵守交通法規(guī)，注意交通安全；請在搭乘交通工具前詳細閱讀相關(guān)的須知,如:乘火車,飛機的須知。 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。、修改由行政中心負責(zé)，報公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。1附表第五篇：員工出差管理制度員工出差管理制度員工出差管理制度1第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法。第三條出差種類：：出差當(dāng)日可能返回者。第四條出差：，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作?！俺霾钌暾垎巍?，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責(zé)人方可借款。10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費。第五條出差借款，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。第八條出差中的休息、休假外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假。原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。二類地區(qū)：各省地級城市。2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。任何人不要再申請此費用。：如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住宿費標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補助。第十條伙食補助標(biāo)準(zhǔn)：外地出差