工會經費使用報銷制度-在線瀏覽
2024-10-28 13:18本頁面
【正文】 業(yè)務內容須填寫清楚，大小金額一致，不得有涂改、挖補、刮擦等現象。慰問金或困難補助要有收款人簽名和相應的慰問事項材料或困難證明材料，按報銷審批程序發(fā)放。付款原則上付給會員單位，如確需支付至工會會員個人賬戶，須有付給指定個人戶頭的單位授權書；一個會員單位每次報銷工會經費，只能支付至一個賬戶。四、報銷頻率與期限：會員單位工會經費報銷原則上按每半年報銷一次，即每年7月和1月報銷前半年工會經費，特殊情況經報工會常務副主席同意可酌情增加報銷頻率。本制度的解釋權歸公司聯合工會委員會。二、經費使用范圍校團委所轄學生組織日常辦公經費，如打印資料、配鑰匙等；校團委主辦、各學生組織承辦的各類學生活動。學生團委、學生會、社團聯合會、大學生傳媒中心每學期可用辦公經費額度為1500元（大寫壹仟伍佰元整），場館管理中心、素質拓展中心每學期可用辦公經費額度為500元（大寫伍佰元整）。報銷經費時必須提供正式的發(fā)票及對應的收據或送貨單（僅有收據或送貨單等非正式發(fā)票將不予報銷），所提供的所有發(fā)票及收據等必須是原始的、未經修改和涂抹的單據。（二）各類學生活動經費報銷辦法活動承辦部門需于活動策劃方案提交團委時一并報送經費使用預算（以表格形式呈現），由校團委審核并確定最終經費預算；活動承辦部門需在預算范圍內合理使用經費以順利完成該項活動。原則上不得出現經費使用超出預算的情況，若確有特殊情況經費使用超支，需單獨形成書面情況說明及報銷申請，由校團委審核后酌情予以報銷。在大型活動承辦過程中，若需先行支付的現金總額超過2000元（大寫兩仟元整），可向校團委申請預借現金，活動結束后按上述經費報銷流程將發(fā)票交回沖抵。請各學生組織務必本著節(jié)約原則合理使用活動經費，避免不必要的浪費。辦公類物資申請由各部門以書面形式提前一周交各學生組織的辦公室或秘書處，申請表上需有申請部門部長簽字。辦公室或秘書處已有物資可直接簽字領用，其他需購買物資辦公室審核匯總并由申請部門的分管主席簽字后統一交校團委采購。任何部門未經同意不得自行采購辦公類物資。五、其他特殊說明因參與校團委活動產生的交通費用，公交車費按實全額報銷（需提供車票）。非城區(qū)范圍視具體情況而定。財務紀律納入各學生組織考核之中，凡違反以上規(guī)定，情節(jié)輕微者，由其組織主席團提出批評；情節(jié)較重者，經其組織主席團研究后報院輔導員處理；違反校規(guī)校紀的，撤消其學生干部職務，并報學校有關部門嚴肅處理。本辦法最終解釋
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