【正文】 有清單連號，沒有遺漏，并進(jìn)行匯總。盤點(diǎn)差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進(jìn)行分析差異原因，作詳細(xì)書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。月末盤點(diǎn)，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進(jìn)行自查，查無結(jié)果，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。（盤點(diǎn)差錯率=盤點(diǎn)差錯的數(shù)量/盤點(diǎn)總數(shù)量）成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實(shí)有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負(fù)責(zé)人與物流部負(fù)責(zé)人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進(jìn)行扣款。（2）對提供的庫存報表數(shù)據(jù)與庫存實(shí)物的盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點(diǎn)工作；（4）簽核《倉庫盤點(diǎn)差異確認(rèn)表》。由各倉庫自行發(fā)起實(shí)施，根據(jù)實(shí)際情況對品類進(jìn)行分步盤點(diǎn)。由財務(wù)部發(fā)起，倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。（6）盤點(diǎn)期間原則上停止所有出入庫操作和系統(tǒng)操作； 盤點(diǎn)方式 全盤月度、季度、年中、年終盤點(diǎn)原則上各倉需要全盤； 抽盤倉庫單個客戶庫存SKU數(shù)高于8000個的方可申請抽盤（優(yōu)選項(xiàng)目不適用），多客戶合計庫存SKU數(shù)超過8000個的不符合抽盤條件。對盤點(diǎn)方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。 結(jié)果應(yīng)用（1）差異處理：倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)及時跟進(jìn)庫存差異核查；及時將盤點(diǎn)差異提供給財務(wù)，配合進(jìn)行差異調(diào)整；并做好風(fēng)險防范及后續(xù)處理；（2）差異分析：對于盤點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的差異，必須進(jìn)行差異分析，找出問題的癥結(jié)，制定今后工作改善措施；（3）指標(biāo)考核：月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)將納入庫存準(zhǔn)確率KPI考核；低于庫存準(zhǔn)確率最低值的倉儲配送倉庫，對倉儲倉庫負(fù)責(zé)人（不含分管倉儲的運(yùn)營高級經(jīng)理）扣業(yè)務(wù)分1分，對倉儲主管（非倉庫負(fù)責(zé)人）扣業(yè)務(wù)分2第四篇：倉庫盤點(diǎn)管理制度倉庫盤點(diǎn)管理制度3篇倉庫盤點(diǎn)管理制度1目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。職責(zé)財務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。盤點(diǎn)方式盤點(diǎn)分為月度、季度、盤點(diǎn)三種。季度、盤點(diǎn)由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。季盤和盤點(diǎn)由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)處理各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰。盤點(diǎn)管理倉庫在盤點(diǎn)過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效。財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點(diǎn)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點(diǎn)或不能及時提供盤點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報盤點(diǎn)匯總表。范圍盤點(diǎn)范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。2)月末盤點(diǎn)倉庫每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月2930日。3)年末盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同。盤點(diǎn)方法倉庫保管員盤點(diǎn)需采用實(shí)地盤點(diǎn)法，目測、估計數(shù)量。駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。盤點(diǎn)后的稽核工作盤點(diǎn)完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。范圍盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。2)月末盤點(diǎn)倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月26日。3)年末盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核。倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字