【正文】 ..............................................61一、項目基本情況....................................................................................。61三、項目資金使用范圍及資金結(jié)余...............................................................。61五、執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及資金管理情況...............................................................。63 第六章效益分析報告和環(huán)境影響評價報告..............................78一、經(jīng)濟效益分析....................................................................................。78三、環(huán)境影響評價報告..............................................................................。公司占地面積25萬平方米，生產(chǎn)建筑面積7萬平方米，現(xiàn)有員工1430人，其中專業(yè)技術(shù)人員518人，中、高級職稱280余人。工廠現(xiàn)有300余個型號品種，2000余種規(guī)格的控制繼電器產(chǎn)品，年產(chǎn)軍民用各類控制繼電器、電磁鐵及汽車電子零部件等產(chǎn)品3000余萬件，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航天、航空、核武器、艦艇、通信、戰(zhàn)車、火炮控制、繼電保護、儀器儀表和家用電器等領(lǐng)域，2015年實現(xiàn)銷售收入1億元。我公司擁有國內(nèi)第一條有高可靠密封繼電器軍標(biāo)生產(chǎn)線，擁有國內(nèi)同行業(yè)最多的產(chǎn)品種類和產(chǎn)品線，有較為完善的生產(chǎn)、檢測、試驗裝備和技術(shù)，技術(shù)水平處于國內(nèi)先進水平，部分設(shè)備處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。2015年11月，國防發(fā)改委下發(fā)了發(fā)改高技20151939號文件《國家發(fā)改委關(guān)于陜西群力無線電器材廠晶體罩密封電磁繼電器高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目可行性研究報告的批復(fù)》，批準(zhǔn)陜西群力無線電器材廠承擔(dān)的“晶體罩密封電磁繼電器高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”可行性研究報告。（三）項目工程簡介發(fā)改高技20151939號文件“晶體罩密封電磁繼電器高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項目批復(fù)主要建設(shè)內(nèi)容是采用自主研發(fā)技術(shù)，在企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)上，對模具加工、沖壓、繞線、熱處理、注塑、裝配等工序進行改造，新增工藝設(shè)備、儀表252臺。該項目批復(fù)總投資4655萬元，其中固定資產(chǎn)投資4005萬元（含外匯85萬美元），鋪底流動資金650萬元。資金來源為國家投資400萬元，地方配套350萬元，中國銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌2905萬元。項目建設(shè)期1年。項目批復(fù)后，由于2015至2015年臺海局勢和國際局勢緊張，我公司產(chǎn)品為武器裝備的配套需求量巨大，作為政治任務(wù)我公司動員所有資源超負荷運行來保障軍工生產(chǎn)任務(wù)，因此2015年當(dāng)年未能開工建設(shè)。項目建設(shè)期間，因軍工任務(wù)量大和密封繼電器主要原材料銀、銅、金等有色金屬和貴金屬價格漲幅較大，以及雪災(zāi)和地震對項目的實施進度產(chǎn)生了一定影響，尤其是2015年“12”地震的影響最大。由于本項目較原批復(fù)建設(shè)期已經(jīng)拖期，但項目產(chǎn)品技術(shù)是成熟技術(shù)，本次建設(shè)的主要目的是對原生產(chǎn)線的補充和擴大生產(chǎn)規(guī)模，所以本項目采取邊建設(shè)邊生產(chǎn)的方式。2015年，本項目先后完成了“三同時”單項驗收和財務(wù)審計，目前已經(jīng)正式投入生產(chǎn)，建立起了完整的研制、生產(chǎn)和檢驗、試驗技術(shù)平臺，大幅提升了我公司晶體罩密封電磁繼電器研制生產(chǎn)能力，實現(xiàn)了我公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，達到了本項目的預(yù)期目標(biāo)。實際完成投資情況（包括設(shè)備、土建等投資數(shù)）本項目自2015年2月開工建設(shè)，按照批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容對70、29廠房進行凈化改造，恢復(fù)性加固、修復(fù)、裝修后予以利用，并對廠房的壓縮空氣、凈化、制冷等動力系統(tǒng)和供電網(wǎng)絡(luò)做適當(dāng)調(diào)整，滿足擴大生產(chǎn)能力的需求。工程建設(shè)情況詳見附件2：審計報告（陜中慶審基字2015第053號、長會審基字2015第003號）。其中從國外進口部分關(guān)鍵的晶體罩密封電磁繼電器的產(chǎn)品裝配工藝裝備、表面熱處理工藝裝備及產(chǎn)品測試等生產(chǎn)檢驗設(shè)備、儀表7臺套，增加國產(chǎn)工藝裝備和生產(chǎn)線245臺（條）。通過該項目的實施，實現(xiàn)了年產(chǎn)50萬只1/1/5晶體罩密封電磁繼電器的生產(chǎn)能力。該項目投標(biāo)過程按照“公開、公平、公正”的原則，依據(jù)評標(biāo)辦法對參與該項目投標(biāo)的寶雞市宏佳裝飾裝潢有限公司，寶雞市豐華建筑安裝有限公司，寶雞市第一建筑工程有限責(zé)任公司三家投標(biāo)單位的投標(biāo)書進行現(xiàn)場開標(biāo)、評標(biāo)工作。詳情見附件5：廠房裝修改造工程招投標(biāo)資料。本項目建設(shè)因?qū)I(yè)性很強，委托中招國際招標(biāo)有限公司對該項目半自動裝配線設(shè)備購置進行招標(biāo)（招標(biāo)編號TC09KG164）。項目實施內(nèi)容與原備案或核準(zhǔn)內(nèi)容有較大變更或調(diào)整情況說明本項目批復(fù)建設(shè)期為一年，在實施中因國際局勢緊張軍品任務(wù)量大以及雪災(zāi)、地震等原因?qū)ㄔO(shè)周期造成了顯著影響，因此實際建設(shè)期為七年，較批復(fù)拖期。節(jié)能降耗及節(jié)約用地情況本項目實施中積極采取了各項節(jié)能技術(shù)和措施：（1）采用先進的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備節(jié)能技術(shù)（2）總圖設(shè)計提高廠房面積使用率，節(jié)約土地資源（3）完善建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，采用建筑、采暖、通風(fēng)、空調(diào)及采光照明系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計。同時也可提高熱量的有效利用率，降低生產(chǎn)成本，減少熱量的排放。（6）節(jié)水技術(shù)和措施：增加投資大力強化節(jié)水和污水減排措施（增加廢水回收處理再使用設(shè)備），將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后回用，節(jié)約用水、在緩解區(qū)域性水資源短缺，同時有效減少污水總排量。項目計劃投資4655萬元，實際完成投資47140萬元，超支640萬元。項目待攤費用節(jié)約560萬元。（五）環(huán)保、消防、安全驗收情況環(huán)境保護驗收情況根據(jù)1998年國務(wù)院第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》要求，2015年6月陜西群力無線電器材廠委托信息產(chǎn)業(yè)部電子綜合勘察研究院環(huán)保所為該項目進行了環(huán)境影響評價，《建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》通過了陜西省環(huán)境保護局的審批。2015年8月，陜西省環(huán)境保護廳下達陜環(huán)批復(fù)2015340號《關(guān)于陜西群力電工有限責(zé)任公司晶體罩密封電磁繼電器高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目竣工環(huán)境保護驗收的批復(fù)》，同意該項目通過竣工環(huán)保驗收。2015年我廠向陜西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請職業(yè)衛(wèi)生、危險品和勞動安全驗收。2015年元月，寶雞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下達寶市安監(jiān)發(fā)2015第05號《關(guān)于陜西群力電工有限責(zé)任公司晶體罩密封電磁繼電器高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程項目安全設(shè)施竣工驗收的批復(fù)》，同意該項目通過安全驗收。工廠在項目建設(shè)的同時，進行項目檔案的收集工作，并將檔案工作納入項目建設(shè)管理程序，明確檔案工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和檔案管理人員崗位責(zé)任制，建立完整的檔案管理制度。（七）工程結(jié)算、竣工決算審計工程投資支出和財務(wù)管理工作的基本情況該項目批復(fù)總投資4655萬元，其中固定資產(chǎn)投資4005萬元（含外匯85萬美元），鋪底流動資金650萬元。資金來源為國家投資400萬元，地方配套350萬元，中國銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌2905萬元。項目資金實際使用共計47140萬元，其中：購建設(shè)備儀器等252臺（套），共計30310萬元，建筑安裝工程發(fā)生6310萬元，工器具及生產(chǎn)家具發(fā)生1330萬元，流動資金發(fā)生6660萬元，其他費用發(fā)生2240萬元。在項目實施過程中，公司嚴(yán)格執(zhí)行國家建設(shè)工程資金管理辦法，并按批復(fù)的要求及時組織自籌資金，并專人、專戶和專帳管理，資金使用嚴(yán)格按照項目計劃安排，并有專門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行審查批準(zhǔn)制度，無違紀(jì)違規(guī)的情況發(fā)生。批準(zhǔn)工程概算與工程決算對比情況工程竣工決算審計結(jié)果2015年10月，陜西興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對本項目進行審計，并出具陜興審字2015489號審計報告。二、建筑安裝質(zhì)量評定（一）建筑工程質(zhì)量評定：建筑工程概況本項目建筑工程自2015元月年開工建設(shè)，2015年4月竣工驗收。包括；屋面大修；外窗全部更換鋁合金閉窗；一層凈化車間進行墻體、地面處理；二、三層維修吊頂，過道全部更換鋁合金玻璃隔斷并進行墻面處理等；其中改造超凈面積2148m2，生產(chǎn)線潔凈環(huán)境分別達到100級、1000級、10000級，滿足了密封電磁繼電器生產(chǎn)質(zhì)量的需求。該工程建安投資661萬元。工程監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督由于本項目工程建設(shè)是對原有廠房進行適應(yīng)性改造，無新建廠房，適應(yīng)性改造主要為屋頂防水、墻面處理及門窗防塵改造，不改變原有建筑框架和基礎(chǔ)，因此工程監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督由我廠基建部門執(zhí)行完成。工程開工前，認真審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，重點審核施工單位對關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全措施是否滿足設(shè)計及規(guī)范的要求。對工程建筑原材料，施工單位必須提供材料的出廠合格證，材質(zhì)證明報告，凡屬國家規(guī)范規(guī)定的復(fù)試材料，一律進行現(xiàn)場見證取樣送試，復(fù)試達到設(shè)計規(guī)范質(zhì)量要求的，方可使用，否則一律不準(zhǔn)使用工程。依據(jù)建筑質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定，工程質(zhì)量達優(yōu)。新增設(shè)備儀器主要用于生產(chǎn)線的老設(shè)備更新；添置本項目產(chǎn)品裝配、密封、玻璃絕緣子燒結(jié)等關(guān)鍵設(shè)備，擴大生產(chǎn)能力；鍍金及鍍鎳生產(chǎn)線更新；新增檢測試驗設(shè)備及儀器用以更新老設(shè)備和增強檢測試驗?zāi)芰ΑＫ性O(shè)備儀表到廠安裝調(diào)試完畢后，逐臺驗收合格并陸續(xù)投入使用。本項目所有設(shè)備均已安裝到位，經(jīng)試車合格后均已投入正常生產(chǎn)，生產(chǎn)線運行穩(wěn)定，達到了預(yù)期建設(shè)目標(biāo)。第二章技術(shù)總結(jié)一、技術(shù)總結(jié)（一）產(chǎn)品升級換代及新產(chǎn)品開發(fā)情況產(chǎn)品升級換代晶體罩密封電磁繼電器是制繼電器的一個重要分支，其用量約占所有密封電磁繼電器的一半。由于該類產(chǎn)品管腳分布為雙列直插式，既可直接安裝在電路板上，也可進行法蘭安裝，因此被廣泛應(yīng)用于通信、電力保護、計算機及工業(yè)自動化設(shè)備、測量設(shè)備、辦公自動化、軍事裝備等各個領(lǐng)域中。在這些系統(tǒng)中，目前的半導(dǎo)體開關(guān)元件在散熱、電磁兼容性、抗浪涌電壓和電流的能力、溫度范圍及電氣隔離等方面尚不能取代電磁繼電器，繼電器仍然是必不可少的重要元件，因此近年的需求量仍在快速增加。而國外高質(zhì)量的符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)級熔封產(chǎn)品大規(guī)模涌入，對我公司和我國密封繼電器行業(yè)造成巨大沖擊，國內(nèi)錫焊密封產(chǎn)品大量被先進的進口熔封產(chǎn)品取代，使國內(nèi)密封繼電器行業(yè)嚴(yán)重萎縮，只能艱難地堅守軍品領(lǐng)域，行業(yè)的生存和發(fā)展面臨巨大危機。依托該平臺實現(xiàn)了30余個品種的新型熔焊密封晶體罩繼電器的研制和量產(chǎn)，同時在此基礎(chǔ)上（），針對民用航空、空間探測、電力機車、礦山探測、船舶等應(yīng)用領(lǐng)域，又完成了30余個品種的小型強功率立方英寸密封電磁繼電器系列產(chǎn)品的開發(fā)和量產(chǎn)，使我公司的主要產(chǎn)品品種從環(huán)境適應(yīng)性較低、可靠性較差并且不環(huán)保的錫焊密封產(chǎn)品升級為符合美國軍用標(biāo)準(zhǔn)的熔焊密封電磁繼電器，實現(xiàn)了與國際先進水平接軌的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。技術(shù)平臺建設(shè)我公司成立于1958年，是“一五”期末國家補充的重點項目之一，是我國第一個為國防重點工程及尖端科技配套研制和生產(chǎn)軍用高可靠繼電器的專業(yè)廠家。我公司是我國控制繼電器行業(yè)的排頭兵，是中國電子元件行業(yè)協(xié)會控制繼電器分會理事長單位、中國電子學(xué)會元件分會繼電器專業(yè)委員會主任委員單位、信息產(chǎn)業(yè)部繼電器專業(yè)情報網(wǎng)網(wǎng)長單位、全國有或無電氣繼電器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任單位、全國軍用電子元件標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位、中國模具工業(yè)協(xié)會模具標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會理事單位、陜西省模具工業(yè)協(xié)會理事單位、陜西省機械工程學(xué)會電加工專業(yè)委員會理事單位、中國模具工業(yè)協(xié)會教育培訓(xùn)基地等。本項目建設(shè)期間，通過對研制、生產(chǎn)技術(shù)條件進行改善和擴充，建立起了一套國內(nèi)同行業(yè)中適應(yīng)性最強、技術(shù)覆蓋面最廣、最具彈性的研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)平臺。產(chǎn)品范圍覆蓋了從強功率到微型弱功率、從直流到微波，從電磁到固態(tài)繼電器的各個方面，為國家重點工程、國防建設(shè)、科學(xué)研究以及工業(yè)建設(shè)提供了有力的保障。本項目實施后項目產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)達到國外先進水平，1/1/5晶體罩密封電磁繼電器系列產(chǎn)品經(jīng)廣州電子五所、陜西省電子產(chǎn)品檢測實驗站等檢測機構(gòu)試驗鑒定均合格，并獲中國電子元器件質(zhì)量認證合格證書。（2）獲陜西省信息產(chǎn)業(yè)廳科技成果一等獎的產(chǎn)品有：JRC200MA、JQX85M、JQX87M、JQX40MB、JQX40MD、JMX280M。（4）獲陜西省信息產(chǎn)業(yè)廳科技成果三獎的產(chǎn)品有：JRC130M、JQX20MC、JMC380M、JQX127M、JZC090M、JZC52M、JRC24M、JZC51M、JQX117M、JQX129M、JPT4M、JMC11M、JQ33M、JQ32M、JRC10MB、JMC160MA。產(chǎn)品獲獎證書及專利證書見附件（三）產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平變化情況產(chǎn)品質(zhì)量變化情況本項目實施前，項目產(chǎn)品的生產(chǎn)主要是靠七十年代的老設(shè)備及手工操作為主，由于生產(chǎn)設(shè)備的陳舊使得生產(chǎn)過程不穩(wěn)定，裝配過程中手工操作勞動強度大、產(chǎn)品存在一次交驗合格率低、投入產(chǎn)出率低、成本高、外觀差等共性質(zhì)量問題，致使產(chǎn)品質(zhì)量的一致性、技術(shù)指標(biāo)等不宜保證。改進了產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測工藝及工裝夾具，使得產(chǎn)品質(zhì)量得到了很大的提高：（1）新增的熱處理設(shè)備，通過分析及工藝試驗，改進產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程，使得產(chǎn)品的一次處理品合格率由50%提高到96%。生產(chǎn)的底座產(chǎn)品不僅一致性好，還減輕了生產(chǎn)工人的勞動強度，使底座交驗合格率達到的98%，氣密性均已達到110（3）新增的點焊設(shè)備，根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)特點改進了焊接工藝，針對點焊夾具定位差的問題，對所用的焊接夾具進行改進，減少了焊接飛濺物，試驗選用的電極材料并反復(fù)摸索試焊，制定出各點焊工序的點焊參數(shù)，對簧片組件增加光飾處理、繼電器機構(gòu)予振動等生產(chǎn)工序。（4）對引進的英國電子束封焊機，進行了多項工藝試驗，并優(yōu)化工藝，解決了由于手工封邊出現(xiàn)的裂紋、沙眼問題，不僅滿足了產(chǎn)品泄漏率指標(biāo)的要求，還提高了產(chǎn)品的外觀質(zhì)量。技術(shù)水平變化情況（1）設(shè)計技術(shù)水平變化情況通過本項目的實施，使公司產(chǎn)品設(shè)計建立起了繼電器計算機三維輔助設(shè)計及模型數(shù)據(jù)庫，具備結(jié)構(gòu)力學(xué)、EMS仿真軟、硬件條件，完成靜態(tài)和恒加速度條件下的觸點壓力、